供應商調(diào)查和品質(zhì)審核(編輯修改稿)
2025-08-17 18:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 □. 在開發(fā)階段，供應商是否確?？蛻舢a(chǎn)品的信息保密？ □意見：5．文件和數(shù)據(jù)審批、變更）原則：相當?shù)奈募刂瞥绦?，以防止使用失效?是 否 不適用. 文件和數(shù)據(jù)在發(fā)出之前是否經(jīng)過授權(quán)人士審批？ ∨ . 有否文件清單列明現(xiàn)行文件的版本？ ∨ . 文件管理是否由專門的部門來進行？ ∨ . 是否將客戶的規(guī)格及圖紙轉(zhuǎn)化為內(nèi)部或外來文件？ ∨ . 有否外來文件的控制程序？ ∨ . 有否關(guān)于商業(yè)機密的保密制度？ ∨∨□□□. 是否與關(guān)鍵技術(shù)人員和管理人員簽保密協(xié)議？ ∨. 是否與商業(yè)伙伴包括客戶與供應商）簽保密協(xié)議？ ∨ 意見：6．采購原則：，是 否 不適用. 次級供應商的選擇和評估是否是建立在他們能否符合業(yè)務發(fā)展和品質(zhì)保證的能力的基礎上？ ∨ □. 供應商有無適當?shù)某绦虼_保次級供應商提供的物料或服務的品質(zhì)？ ∨ □. 是否有一套系統(tǒng)檢測次級供應商的品質(zhì)改善，并進行信息的交流？ ∨ □. 在采購物料時，是否考慮到產(chǎn)品的安全性，及對環(huán)境的影響？ ∨ □6/11. 是否使用SPC方法監(jiān)督次級供應商？ ∨ □. 是否對次級供應商的交貨期、品質(zhì)等進行定期評審，分級？ ∨ □. 是否有《被批準供應商和物料的清單》？ ∨ □意見：7．客戶提供物料的控制原則：供應商對顧客提供的產(chǎn)品用于供應品或有關(guān)活動）應建立并保持驗證、有丟失、損壞或不適用的情況，是 否 不適用. 對客戶提供的設備是否有永久性的標識，以便直觀地看出設備的所有者？ ∨□□□. 對客戶提供的物料，在生產(chǎn)過程，是否被有效地標識，并與其它物料區(qū)分開？□∨□□意見：8．產(chǎn)品識別與追溯原則：片，是 否 不適用. 產(chǎn)品的標識是否貫穿生產(chǎn)的全過程. ∨ □. 在規(guī)定有可追溯性要求的場合，對每個或每批產(chǎn)品是否有唯一性標識？這種標識是否加以記錄？ ∨□ □. 每批的樣品有保留下來作為參考嗎？ ∨ □意見：9．工序控制原則：供應商應確定并策劃直接影響品質(zhì)的生產(chǎn)、安裝和服務過程，影響的位置的操作員，是 否 不適用. 是否維持適當?shù)恼R、清潔和可用的場所，以生產(chǎn)產(chǎn)品？ ∨ □. 是否有針對緊急狀況準備突發(fā)事件的計劃如人力資源不足、公共設施中斷、主要設備故障等），以便合理保護提供給客戶的產(chǎn)品？ ∨□ □. 在重大影響產(chǎn)品品質(zhì)而其工序的品質(zhì)又不能在后工序被有效檢測的工序，其操作員是否經(jīng)過資格認可，或其工序是在持續(xù)監(jiān)控的情況下運作的？ ∨□ □. 供應商有否在工序變更時知會ATL的程序？ ∨ □. 設備利用率是否被監(jiān)控？ ∨ □. 對主要的工序設備，是否提供了適當?shù)馁Y源，以維護這些設備：.是否有關(guān)于保養(yǎng)的程序文件？ ∨□ □.是否有定期的保養(yǎng)計劃？ ∨□ □.主要制造設備的零件是否有后備品？ ∨□ □7/11
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