【文章內容簡介】 本制度適用于單位各項信息安全產品采購。第二條 采購原則(一) 嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二) 采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經過有關部門參與，調研匯總各方意見，經高管審核。(三) 職責分離采購人員不得參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由信息中心根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成(四) 一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。(五) 廉潔制度所有采購人員必須做到：（1） 自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。（2） 加強學習，提高認識，增強法治觀念。（3） 廉潔自律，不能向供應商伸手。（4） 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（5） 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給醫(yī)院造成損失。（6） ，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新設備及市場信息。(六) 采購程序（1） 供應商的選擇供應商必須證照齊全，具有相關資質。對于經常使用的商品或服務，信息中心應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，對供應商定期進行評估和審計。在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務 對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。（2） 采購程序固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門報人力資源行政部統(tǒng)一申請。使用OA中固定資產采購申請流程，由各相關部門審批，對于一定數(shù)額的固定資產申請需要報請領導審批，最后交采購部門采購。外銷物品的采購，需求人員須使用OA中的項目采購申請流程，由各相關部門審批，對于毛利率小于8%的采購申請需要報請領導審批，最后交采購部門采購。項目采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同風險條款的審查。信息中心負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。采購過程中發(fā)生變化時，銷售部/需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交信息中心執(zhí)行。技術中心、人力資源行政部負責接收報告的出具。（3） 付款程序信息中心根據(jù)付款計劃提出申請，走OA付款申請流程，各主管總裁簽字，后附付款明細單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，將藍綠兩聯(lián)分別放在一起，藍聯(lián)粘在一起、簽字后交給財務部核銷。（4） 違約處理 貨物出現(xiàn)延期后，信息中心及時通知銷售、技術中心及相關部門。貨物出現(xiàn)質量問題后，由使用部門或技術中心（外銷貨物）提出意見，報部門；領導，交信息中心處理。信息中心接到意見后，將情況上報主管副總裁，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應商，要求供應商換貨或退貨。信息中心與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，信息中心負責追索。追索不成，由法院裁決。 （5） 審計監(jiān)督 采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，除有業(yè)務部門、銷售及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按醫(yī)院有關制度處理。2. 軟件開發(fā)管理制度第一條 目的為規(guī)范XXXXXX醫(yī)院項目部范圍內計算機軟件的開發(fā)過程，保證軟件開發(fā)的必要性、系統(tǒng)性、及時性，合理配置軟件資源，提高現(xiàn)代化管理水平，特制定本制度。第二條 適用范圍適用于XXXXXX醫(yī)院應用系統(tǒng)項目部范圍內各個部門在實現(xiàn)業(yè)務管理、教學管理中的所有計算機軟件系統(tǒng)的建立。第三條 相關文件及定義(一) 軟件：計算機程序（介質）+文檔(二) 開發(fā)：計算機軟件的建立過程，分為引進（購進）、自主開發(fā)、委托開發(fā)三種方式。第四條 內容(一) 相關部門負責提出系統(tǒng)性軟件的開發(fā)需求，計算機中心部、專業(yè)化公司負責提出與其相關的應用軟件的開發(fā)需求。(二) 項目部主管信息管理的領導負責審批軟件開發(fā)的需求。(三) 軟件的建立過程由計算機中心部負責，并負責軟件的系統(tǒng)性維護工作。(四) 業(yè)務部門負責相關軟件的運行工作。(五) 軟件介質、文檔資料由計算機中心部負責保管。第五章 工作流程(一) 根據(jù)相關部門信息化的整體需求，計算機中心部提出系統(tǒng)建設的軟件需求；根據(jù)自身業(yè)務管理的需要，各個業(yè)務部門向計算機中心部提出與其相關的軟件開發(fā)需求。(二) 計算機中心部對軟件需求進行分析，確定軟件開發(fā)的必要性、可行性。(三) 計算機中心部與業(yè)務部門協(xié)同完成市場調查，確定各個業(yè)務型應用軟件的建立方式。(四) 計算機中心部對項目部提出軟件開發(fā)立項申請，包括軟件的管理功能、建立過程（引進、自主開發(fā)、委托開發(fā)）、預算資金。3. 關于自主研發(fā)和外包開發(fā)的說明第一條 軟件引進(一) 計算機中心部從軟件廠商處購買軟件。(二) 計算機中心部對軟件進行環(huán)境、功能測試，制作備份。(三) 計算機中心部將軟件安裝在目的機器，指導用戶運行。第二條 自主開發(fā) (一) 業(yè)務部門派專人或小組對本身的業(yè)務需求進行分析，搜集、整理全部原始資料，理清業(yè)務管理流程，在計算機中心部的指導下完成系統(tǒng)分析報告。(二) 根據(jù)系統(tǒng)分析報告，計算機中心部在軟件需求部門的配合下完成系統(tǒng)設計報告。(三) 計算機中心部組織對系統(tǒng)設計報告進行討論，確定軟件的具體功能。(四) 計算機中心部按照系統(tǒng)設計報告進行詳細設計、編碼、測試。(五) 計算機中心部將軟件交付用戶運行。第三條 委托開發(fā)(一) 業(yè)務部門派專人或小組對本身的業(yè)務需求進行分析，搜集、整理全部原始資料，理清業(yè)務管理流程，在軟件開發(fā)商的指導下完成系統(tǒng)分析報告。(二) 根據(jù)系統(tǒng)分析報告，軟件開發(fā)商在軟件需求部門的配合下完成系統(tǒng)設計報告。(三) 計算機中心部組織對系統(tǒng)設計報告進行討論，確定軟件的具體功能。(四) 計算機中心部測算進行軟件開發(fā)所需要的人力投入、時間投入，以“人年”為單位計算出工作量。(五) 計算機中心部計算出軟件開發(fā)費用，申請項目部批準。(六) 計算機中心部與軟件開發(fā)商簽訂軟件開發(fā)合同（系統(tǒng)設計報告作為合同的一部分），進行委托開發(fā)。(七) 計算機中心部將開發(fā)商交付的軟件進行環(huán)境測試，軟件需求部門進行軟件的功能測試。(八) 計算機中心部匯總軟件的缺陷，由軟件開發(fā)商對軟件進行維護直至最終交付。4. 關于工程實施方面的管理第一條 管理目標 質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環(huán)節(jié)。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。第二條 管理職責(一) 項目部負責制訂本施工項目對分包單位的安全文明施工管理制度，負責管理并監(jiān)督執(zhí)行。(二) 項目部負責指導分包單位的安全文明施工實施細則的編制并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。第三條 工程實施管理(一) 應指定或授權專門的部門或人員負責工程實施過程的管理；(二) 應制定詳細的工程實施方案控制實施過程，并要求工程實施單位能正式地執(zhí)行安全工程過程；(三) 明確實施過程的控制方法和人員行為準則。(四) 工程完成以后應委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進行安全性測試，并出具安全性測試報告；(五) 在測試驗收前應根據(jù)設計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，在測試驗收過程中應詳細記錄測試驗收結果，并形成測試驗收報告；(六) 應指定或授權專門的部門負責系統(tǒng)測試驗收的管理，并按照管理規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測試驗收工作；(七) 應組織相關部門和相關人員對系統(tǒng)測試驗收報告進行審定，并簽字確認。(八) 應制定詳細的系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設備、軟件和文檔等進行清點5. 系統(tǒng)交付驗收制度第一條 系統(tǒng)或設備到貨后由質量技術部負責組織驗收和測試。重要系統(tǒng)或設備的驗收應通知相關部門人員到場。第二條 驗收過程分為初驗、測試和最終驗收三個階段(一) 初驗是指根據(jù)供貨合同對系統(tǒng)或設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝，以及裝箱附件等內容進行驗收。若初驗出現(xiàn)外包裝損壞或規(guī)格、型號、數(shù)量與合同不符等問題，則屬初驗不合格，并寫出書面報告及處理意見。初驗合格后，相關人員應在簽收報告上簽字認可。(二) 測試是對系統(tǒng)或設備的功能、性能等項目進行檢測?？稍诠┴浬痰募夹g指導下檢測其功能、性能是否達到合同或設備的技術指標要求。若測試合格，可進入下一步驗收程序。質量核技術部應對測試結果寫出書面報告。(三) 根據(jù)需要，新購系統(tǒng)或設備交使用部門試運行，試運行時間按照合同規(guī)定或同供貨商的協(xié)議進行。試運行結束后，使用部門須提交詳細的試運行報告，以作為設備是否滿足合同要