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正文內(nèi)容

非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(編輯修改稿)

2024-08-11 04:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 是:1分 最高分:6分)? 員工代表;? 安全員;? 急救員;? 事故調(diào)查員;? 法律法規(guī)需增加的職位;? 與風(fēng)險(xiǎn)及其評估相關(guān)的職位。? 是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)符合(24 分)? 被任命的人員是否全部有任命書?(分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)? 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表? (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)? 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有記錄并保存? (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)? 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要? (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)? 對被任命的人員是否進(jìn)行了有針對性的培訓(xùn),確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力? (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(4分)(2分)(0分)? 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證? (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)績效(32 分)? 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性: (分?jǐn)?shù) 是:3分; 最高分:18分)? 至少每季度召開1次會(huì)議;? 及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件;? 會(huì)議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議;? 檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況;? 定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查;? 聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。? 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(8分)(4分)(0分)? 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(6分)(3分)(0分) 員工參與(60 分)策劃(6 分)? 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度?7 / 45(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否建立拒絕制度,確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作? (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)執(zhí)行(12 分)? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)? 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì):(分?jǐn)?shù) 是:; 最高分:5分)? 任務(wù)分析;? 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng);? 安全操作規(guī)程修訂;? 安全操作訓(xùn)練;? 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng);? 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);? 安全合理化建議活動(dòng);? 變化管理的討論;? 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng);? 參與安全問題的調(diào)查。? 是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查?(分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)符合(18 分)? 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題?(分?jǐn)?shù) 是:5分; 否:0分)? 員工參與安全活動(dòng)的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)%-100%(5分)%-90%(3分)%-75%(1分)%以下(0分)? 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(4分)(2分)(0分)? 在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下,員工是否依據(jù)程序拒絕工作,并且確保員工不會(huì)因拒絕工作而受到懲罰?(分?jǐn)?shù) 是:4分; 否:0分)績效(24分)? 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性:(分?jǐn)?shù) 是:5分; 最高分:10分)? 責(zé)任部門與人員確定;? 職責(zé)明確;? 渠道暢通;? 收集頻率確定;? 反饋及時(shí)。? 員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性:(分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:10分)? 為保證員工參與的效果,事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn);? 為員工參與提供必要條件;? 員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng);? 員工參與的記錄完整;? 員工參與的積極性高。? 員工對拒絕制度的認(rèn)可程度:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(4分)(2分)(0分) 文件與資料控制(60 分)策劃(6分)? 是否有文件與資料控制管理制度?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)執(zhí)行(12 分)? 是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否定期評審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留:(分?jǐn)?shù) 是:; 最高分:8分)? 管理評審報(bào)告;? 事故、事件的相關(guān)記錄;? 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息;? 培訓(xùn)記錄;? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告;? 安全檢查與績效測量記錄;? 健康監(jiān)護(hù)記錄;? 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄;? 安全活動(dòng)記錄;? 法定檢測記錄;? 許可文件;? 應(yīng)急管理記錄;? 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄;? 承包商和供應(yīng)商信息;? 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄;8 / 45? 技術(shù)資料、圖紙。符合(18分)? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù) 是:1分;最高分:15分)? 安全生產(chǎn)檢查制度;? 安全例會(huì)制度? 安全教育培訓(xùn)制度;? 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度;? 隱患排查治理制度;? 危險(xiǎn)物品管理制度;? 應(yīng)急管理制度? 職業(yè)危害防治管理制度;? 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度? 特種作業(yè)管理制度;? 事故和事件管理制度;? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度;? 安全生產(chǎn)檔案管理制度;? 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。? 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何?(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(3分)(1分)(0分)績效(24分)? 標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率:(分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:14分)? 文件需求響應(yīng)及時(shí);? 文件產(chǎn)生的流程暢通;? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理;? 文件內(nèi)容精練、正確;? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致,無沖突或矛盾;? 文件分發(fā)充分;? 文件培訓(xùn)充分。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力:(分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:10分)? 主索引表;? 制定時(shí)間;? 版本;? 解釋權(quán);? 批準(zhǔn);? 變化與廢止;? 存儲媒介;? 保存期限;? 外部文件;? 可獲取性。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通(50 分)策劃(5 分)? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否有與外部聯(lián)系的制度?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 是否有內(nèi)部溝通制度?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 是否有合理化建議制度?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)執(zhí)行(10 分)? 是否已識別外部聯(lián)系對象?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否保存外部的安全投訴記錄?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 是否評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可,對未采納的建議給予必要的解釋?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)符合(15 分)? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況:(分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:3分)? 有明確的聯(lián)系對象;? 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員;? 有外部聯(lián)系記錄。? 安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)%-100%(3分)%-90%(2分)%-75%(1分)%以下(0分)? 基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容,了解建議的渠道、格式、受理過程?9 / 45(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)%-100%(3分)%-90%(2分)%-75%(1分)%以下(0分? 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)%-100%(3分)%-90%(2分)%-75%(1分)%以下(0分)績效(20分)? 外部聯(lián)系的有效性:((分?jǐn)?shù) 是:; 最高分:2分)? 聯(lián)系對象識別充分;? 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng);? 投訴響應(yīng)及時(shí);? 外部聯(lián)系記錄齊全。? 內(nèi)部溝通的有效性:(分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:4分)? 管理者、員工對溝通機(jī)制的信心;? 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性:(分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:6分)? 以公平的方式評審提出的各項(xiàng)建議;? 員工對建議機(jī)制的信心;? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力,包括:(分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:8分)? 理解溝通的目的;? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng);? 掌握投訴與溝通程序;? 對投訴信息反饋的滿意度。 系統(tǒng)管理評審(50 分)策劃(5分)? 是否有評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度?(分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)? 評審過程是否有文件化要求?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)執(zhí)行(10 分)? 是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)? 是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)符合(15 分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否包括:(分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:11分)? 監(jiān)測與檢測記錄;? 以前評審的跟蹤結(jié)果;? 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化;? 糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性;? 事故統(tǒng)計(jì)分析;? 員工和相關(guān)方意見和建議;? 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況;? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性;? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告;? 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況;? 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果。? 評審的結(jié)果是否包括:(分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評價(jià);? 基于問題的改進(jìn)措施;? 資源需求;? 損失預(yù)防措施和對識別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃??冃?20 分)? 管理評審過程的有效性:(分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:6分)? 評審頻次符合制度要求;? 所有問題已閉環(huán);? 每次評審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加,并形成報(bào)告或紀(jì)要。? 是否通過評審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,包括: (分?jǐn)?shù) 是:2分; 最高分:14分)? 方針;? 風(fēng)險(xiǎn)降低;? 目標(biāo)和指標(biāo);? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià);? 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析;? 糾正與預(yù)防措施;? 現(xiàn)場人員能力。 供應(yīng)商與承包商管理(60 分)策劃(6 分)? 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價(jià)與管理的制度?(分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)10 / 45? 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員?(分?jǐn)?shù) 是:3分; 否:0分)執(zhí)行(12 分)? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 作為選擇的參考因素,備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息: (分?jǐn)?shù) 是:; 最高分:2分)? 相關(guān)資質(zhì);? 安全管理制度;? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力;? 安全績效。? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查,以識別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)?(分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通? (分?jǐn)?shù) 是:1分; 否:0分)? 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):(分?jǐn)?shù) 是:; 最高分:4分)? 操作規(guī)程;? 緊急處置程序;? 事故、事件報(bào)告程序;? 員工安全、健康責(zé)任;? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);? 法律法規(guī)要求;? 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求;? 許可要求。? 是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評估?(分?jǐn)?shù) 是:2分; 否:0分)符合(18 分)? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)%-100%(4分)%-90%(2分)%-75%(1分)%以下(0分)? 對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況,包括:(分?jǐn)?shù) 是:1分; 最高分:4分)? 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行;? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,與供應(yīng)商、承包商充分溝通;? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn);? 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)(5分)(3分)(0分)? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例: (分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案)%-100%(5分)%-90%(3分)%-75%(1分)%以下(0分)績效(2
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