【文章內(nèi)容簡介】 全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求， 合理 設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu) ， 配備專 、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。 設立安全生產(chǎn) 委員會。安全生產(chǎn)委員會 應 吸收員工代表 參加并 定期召開 。會議應當 形成會議紀要并由 總經(jīng)理 簽發(fā)。 各部門應 確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會組織機構(gòu)、成員 組成 及主要職責。 總經(jīng)理 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，對相關人員予以正式的任命。 員工參與的控制要求 確保員工關心的問題得到積極的響應，特別是保障員工在安全狀況異常的情況下拒絕操作而不會受到 處 罰 。 文件與資料控制的控制要求 總經(jīng)理辦公室應 確保 公司 的各項文件和資料的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力和效率。 受控的文件和資料主要有： a） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求； b） 安全標準 化管理手冊； c） 安全標準化體系 制度文件； d） 安全標準化體系 作業(yè)文件。 建立《 安全標準化體系 制度文件清單》。 安全記錄的控制要求 各部門應 對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。 各部門采用記錄，真實地紀錄本部門安全生產(chǎn)活動的關鍵過程，以清晰地了解 安全標準化體系 的運行情況。 記錄內(nèi)容要真實、準確、清晰，能完整反映相應的過程，體現(xiàn)可追溯性， 以 便于掌握事件的真實面目。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理的控制要求 總經(jīng)理辦公室 建立外部聯(lián)系渠道，明確職責，確保與外界就相關安全事項進行及時有效的聯(lián)系 。 15 安全環(huán)保部 認真聽取員工和相關方針對安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到處理。 系統(tǒng)管理評審的控制要求 明確規(guī)定系統(tǒng)管理評審的以下事項： a） 管理評審的頻次和周期； b） 管理評審輸入； c） 編制《管理評審計劃》； d） 管理評審的準備； e） 管理評審的實施； f） 管理評審的輸出； g） 糾正和預防措施的跟蹤、檢查、驗證。 供應商與承包商管理的控制要求 供應部 建立健全合格供應商和承包商的檔案，并保存合格供應商和承包商批準過程的相關記錄。 項目責任部門 識別承包商工作帶來的風險，并在允許承包商員工使用企業(yè)設備、設施前組織對其進 行培訓。 項目責任部門 對承包商的服務過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風險。 各部門 確保所有層面的員工均能參與個人的認可過程。 安全認可與獎勵的方式以精神獎勵 和 物質(zhì)獎勵 相結(jié)合 。 事故部門 負責 進行工余事故 統(tǒng)計 分析。 各部門 開展工余安全教育培訓，保證工余期間員工的人身安全。 4 相關文件 《安全生產(chǎn)責任制管理制度》 ABP03012020 《 安全生產(chǎn)責任制》 ABP03022020 《安全管理機構(gòu)設置與人員任命 制度》 ABP03032020 《員 工權(quán)益保障 管理 制度》 ABP03042020 《員工合理化建議制度》 ABP03052020 《 文件與資料識別控制制度 》 ABP03062020 16 《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 ABP03072020 《 外部聯(lián)系 制度》 ABP03082020 《內(nèi)部溝通制度》 ABP03092020 《 安全標準化 系統(tǒng) 評審制度》 ABP03102020 《供應商 與承包商 管理制度》 ABP03112020 《安全認可與獎勵管理制度》 ABP03122020 《安全生產(chǎn)獎懲制度》 ABP03132020 《領導帶班下井制度》 ABP03142020 《領導下井帶班獎懲制度》 ABP03152020 《工余安全管理制度》 ABP03162020 17 1 總則 建立并保持《 危險源辨識 和風險評價管理制度》，對 公司 的生產(chǎn)工藝、設備、設施 、人員作業(yè)過程、環(huán)境以及職能部門的管理服務中能夠控制和可能對其施加影響的危害因素進行識別、評價，以確定不可承受風險，提出控制措施。在建立實施和保持 安全標準化體系 時應考慮這些不可承受風險，并及時更新風險信息。 2 職責 安全環(huán)保部 負責編制《 危險源 辨識與風險評價管理制度》、《關鍵任務識別與分析制度》、《強制性授權(quán)工作流程識別 與控制 制度》和《任務觀察制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 安全環(huán)保部 負責危害辨識與風險評價的組織工作，負責制定 公司 的任務觀察計劃。對不可承受風險控制計劃、關鍵任務的控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。 各部門負責本部門危害辨識和風險評價的基礎工作，建立危害辨識與風險評價表。負責實施本部門的任務觀察工作。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關規(guī)定。 3 控制要求 安全環(huán)保部 對危害辨識、風險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī) 定。 各部門 進行 危害辨識、風險評價的范圍 要 覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設施，充分考慮人、機、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素．并考慮新、改、擴建項目的風險。 危害因素的識別考慮有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范性文件的符合性以及相關方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。 危害因素的識別與風險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，考慮包括 外委施工單位、 供應商、承包商在內(nèi)的所有進入工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設備、設施；危害因素的辨識和評價還要考慮人的不安 全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險和有害因素。 安全標準化體系 管理手冊 風險管理 頁碼： 共 2 頁 18 安全環(huán)保部 對不可承受風險制定適當措施進行控制。 各部門 確保所識別的關鍵任務均有相應的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書應簡明扼要，突出關鍵步驟及要求。 安全環(huán)保部 對重大的風險、需要許可的風險 實 行 強制性授權(quán)管理，并建立控制清單。 安全環(huán)保部 對關鍵任務 實 行 任務觀察，對從事任務觀察人員進行觀察方式、方法的培訓，保 存 任務觀察記錄。 當 公司 內(nèi)部、外部條件發(fā)生重大變化時以及法律、法規(guī)有新的要求時， 安全環(huán)保部 應及時對危害因素和風險進行更新。 、保持 安全標準化體系 時，考 慮這些不可承受風險。 4 相關文件 《 危險源 辨識與風險評價管理制度》 ABP04012020 《關鍵任務識別與分析制度》 ABP04022020 《強制性授權(quán)工作流程識別 與控制 制度》 ABP04032020 《任務觀察制度》 ABP04042020 19 1 總則 建立并保持《安全教育與培訓管理制度》，明確各層次培訓教育需求，制定培訓計劃，提高員工安全意識和技能，確保員工勝任所擔負的工作，使每個員工了解自身貢獻的重要性和全員參與的必要性，以滿足 安全標準化體系 建立和運行的要求。 2 職責 企業(yè)管理部 負責編制《安全教育與培訓管理制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 企業(yè)管理部 為安全教育與培訓工作的歸口管理部門，負責 安全標準化體系 、安全法律法規(guī)以及有關知識培訓的組織管理工 作。 企業(yè)管理部 負責員工安全意識的調(diào)查工作， 安全環(huán)保部負責 開展三級安全教育 及公司級 教育 培訓 工作。 各部門負責制定本 單位、 部門的安全教育與培訓計劃，識別本部門的培訓需求和員工安全意識 調(diào)查 ， 并 開展 本部門 安全教育培訓工作。 3 控制要求 培訓需求的確定 企業(yè)管理部 根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標指標、員工安全意識等，確定各層次和人員的培訓需求。 各部門負責本部門員工 培訓需求的確定。 培訓計劃應明確： a） 對各類人員的培訓要求； b） 培訓方式； c） 師資配備及應達到的水平和能力。 對可能產(chǎn)生重要安全影響的管理 人員或崗位人員應進行專業(yè)技能培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對安全的影響，熟悉運行控制過程要求，以勝任所承擔的工作。 安全環(huán)保部 對各部門 安全標準化體系 內(nèi) 審 員，應進行 安全標準化體系 知識全面、系統(tǒng) 地 培訓，確保內(nèi)部 審核 能客觀、有效地進行。 安全意識教育 安全標準化體系 管理手冊 安全教育與培訓 頁碼： 共 2 頁 20 各部門 對 本部門 人員進行安全 意識 教育，使其了解 公司 的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進的意識、遵守法律法規(guī)的自覺性。 安全意識和能力一般包括： a） 熟練 崗位安全操作規(guī)程 ，能正確分析和解決 本 崗位上 出現(xiàn)的 問題； b） 有 較 強的安全意 識，了解工作崗位 存在的危險源 和職業(yè)危害因素 ，做好事故的預防工作； c） 熟練 本崗位安全生產(chǎn)事故應急預案和事故處置方案， 能正確使用消防設施和救護器材 等 ，有較強的自救能力； d） 按照法律法規(guī)要求需通過法定培訓持證上崗人員的資格和能力。 企業(yè)管理部 對培訓活動和效果等進行跟蹤檢查，對安全教育與培訓的結(jié)果進行評估，評估的途徑包括： a） 學員反饋； b） 績效改善調(diào)查； c） 管理層反饋； d） 測試結(jié)果的分析； e） 現(xiàn)場應用能力的跟蹤。 4 相關文件 《安全教育與培訓管理制度》 ABP05012020 21 1 總則 建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，管理 、監(jiān)測 、控制生產(chǎn) 系統(tǒng) 和輔助 生產(chǎn) 系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風險，確保 實現(xiàn) 安全生產(chǎn)目標。 2 職責 生產(chǎn)技術部負責編制《 設計管理制度》、《采礦工藝管理制度》 、 《變化管理制度》 、《通風系統(tǒng)管理制度》和《防排水系統(tǒng)管理制度》 ， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 設 備動力部 負責編制《提升系統(tǒng)管理制度》、《運輸系統(tǒng)管理制度》和《供配電系統(tǒng)管理制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 綜合治理辦公室 負責編制《消防 安全 管理制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關的職責在相應的制度文件中規(guī)定。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關規(guī)定。 3 控制要求 采礦設計 的控制要求 采礦設計包括兩種，第一是新建和改擴建設計，第二是生產(chǎn)期的單體或施工設計。對于新建和改擴建設計，一般委托 有相關資質(zhì)的單位 來 設計 。對于生產(chǎn)期的單體或施工設計， 生產(chǎn)技術部 制定相應的設計管理制度對設 計質(zhì)量進行有效控制，保證： a） 設計人有一定的專業(yè)技術資質(zhì)； b） 設計符合國家有關法律法規(guī)和技術標準； c） 設計通過相關方會審。 生產(chǎn)技術部 保證建設工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 設計要充分考慮風險評價結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進行審批，應妥善保存設計文件和圖紙， 采礦工藝 的控制要求 《采礦工藝管理制度》確保： 安全標準化體系 管理手冊 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng) 頁碼： 共 3 頁 22 a） 采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件； b） 設備、設施之間相互匹配，并滿足工序要求； c） 各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求； d） 回采順序和方式適應開采現(xiàn)狀； e） 開采范圍在采 礦許可證劃定的范圍內(nèi) 。 生產(chǎn)技術部 按照適當?shù)幕夭身樞蜻M行回采，做到： a） 按設計要求布置礦房、礦柱； b） 對地壓活動進行有效檢測，并及時處理采空區(qū)； c） 及時調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)； d） 設備、設施和工序之間相互匹配； e） 在規(guī)定的范圍內(nèi)開采 。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)