【文章內(nèi)容簡介】 全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求， 合理 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) ， 配備專 、兼職的安全生產(chǎn)管理人員。 設(shè)立安全生產(chǎn) 委員會。安全生產(chǎn)委員會 應(yīng) 吸收員工代表 參加并 定期召開 。會議應(yīng)當(dāng) 形成會議紀(jì)要并由 總經(jīng)理 簽發(fā)。 各部門應(yīng) 確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會組織機(jī)構(gòu)、成員 組成 及主要職責(zé)。 總經(jīng)理 根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，對相關(guān)人員予以正式的任命。 員工參與的控制要求 確保員工關(guān)心的問題得到積極的響應(yīng)，特別是保障員工在安全狀況異常的情況下拒絕操作而不會受到 處 罰 。 文件與資料控制的控制要求 總經(jīng)理辦公室應(yīng) 確保 公司 的各項文件和資料的產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力和效率。 受控的文件和資料主要有： a） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求； b） 安全標(biāo)準(zhǔn) 化管理手冊； c） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 制度文件； d） 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 作業(yè)文件。 建立《 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 制度文件清單》。 安全記錄的控制要求 各部門應(yīng) 對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。 各部門采用記錄，真實地紀(jì)錄本部門安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵過程，以清晰地了解 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 的運(yùn)行情況。 記錄內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn)可追溯性， 以 便于掌握事件的真實面目。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理的控制要求 總經(jīng)理辦公室 建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項進(jìn)行及時有效的聯(lián)系 。 15 安全環(huán)保部 認(rèn)真聽取員工和相關(guān)方針對安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到處理。 系統(tǒng)管理評審的控制要求 明確規(guī)定系統(tǒng)管理評審的以下事項： a） 管理評審的頻次和周期； b） 管理評審輸入； c） 編制《管理評審計劃》； d） 管理評審的準(zhǔn)備； e） 管理評審的實施； f） 管理評審的輸出； g） 糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證。 供應(yīng)商與承包商管理的控制要求 供應(yīng)部 建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。 項目責(zé)任部門 識別承包商工作帶來的風(fēng)險，并在允許承包商員工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進(jìn) 行培訓(xùn)。 項目責(zé)任部門 對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風(fēng)險。 各部門 確保所有層面的員工均能參與個人的認(rèn)可過程。 安全認(rèn)可與獎勵的方式以精神獎勵 和 物質(zhì)獎勵 相結(jié)合 。 事故部門 負(fù)責(zé) 進(jìn)行工余事故 統(tǒng)計 分析。 各部門 開展工余安全教育培訓(xùn)，保證工余期間員工的人身安全。 4 相關(guān)文件 《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》 ABP03012020 《 安全生產(chǎn)責(zé)任制》 ABP03022020 《安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 制度》 ABP03032020 《員 工權(quán)益保障 管理 制度》 ABP03042020 《員工合理化建議制度》 ABP03052020 《 文件與資料識別控制制度 》 ABP03062020 16 《安全生產(chǎn)檔案管理制度》 ABP03072020 《 外部聯(lián)系 制度》 ABP03082020 《內(nèi)部溝通制度》 ABP03092020 《 安全標(biāo)準(zhǔn)化 系統(tǒng) 評審制度》 ABP03102020 《供應(yīng)商 與承包商 管理制度》 ABP03112020 《安全認(rèn)可與獎勵管理制度》 ABP03122020 《安全生產(chǎn)獎懲制度》 ABP03132020 《領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》 ABP03142020 《領(lǐng)導(dǎo)下井帶班獎懲制度》 ABP03152020 《工余安全管理制度》 ABP03162020 17 1 總則 建立并保持《 危險源辨識 和風(fēng)險評價管理制度》，對 公司 的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施 、人員作業(yè)過程、環(huán)境以及職能部門的管理服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的危害因素進(jìn)行識別、評價，以確定不可承受風(fēng)險，提出控制措施。在建立實施和保持 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 時應(yīng)考慮這些不可承受風(fēng)險，并及時更新風(fēng)險信息。 2 職責(zé) 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)編制《 危險源 辨識與風(fēng)險評價管理制度》、《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》、《強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別 與控制 制度》和《任務(wù)觀察制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的組織工作，負(fù)責(zé)制定 公司 的任務(wù)觀察計劃。對不可承受風(fēng)險控制計劃、關(guān)鍵任務(wù)的控制計劃的落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門危害辨識和風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，建立危害辨識與風(fēng)險評價表。負(fù)責(zé)實施本部門的任務(wù)觀察工作。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。 3 控制要求 安全環(huán)保部 對危害辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則及控制計劃等做出具體的規(guī) 定。 各部門 進(jìn)行 危害辨識、風(fēng)險評價的范圍 要 覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素．并考慮新、改、擴(kuò)建項目的風(fēng)險。 危害因素的識別考慮有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件的符合性以及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。 危害因素的識別與風(fēng)險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，考慮包括 外委施工單位、 供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進(jìn)入工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識和評價還要考慮人的不安 全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險和有害因素。 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 管理手冊 風(fēng)險管理 頁碼： 共 2 頁 18 安全環(huán)保部 對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進(jìn)行控制。 各部門 確保所識別的關(guān)鍵任務(wù)均有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。 安全環(huán)保部 對重大的風(fēng)險、需要許可的風(fēng)險 實 行 強(qiáng)制性授權(quán)管理，并建立控制清單。 安全環(huán)保部 對關(guān)鍵任務(wù) 實 行 任務(wù)觀察，對從事任務(wù)觀察人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)，保 存 任務(wù)觀察記錄。 當(dāng) 公司 內(nèi)部、外部條件發(fā)生重大變化時以及法律、法規(guī)有新的要求時， 安全環(huán)保部 應(yīng)及時對危害因素和風(fēng)險進(jìn)行更新。 、保持 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 時，考 慮這些不可承受風(fēng)險。 4 相關(guān)文件 《 危險源 辨識與風(fēng)險評價管理制度》 ABP04012020 《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》 ABP04022020 《強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別 與控制 制度》 ABP04032020 《任務(wù)觀察制度》 ABP04042020 19 1 總則 建立并保持《安全教育與培訓(xùn)管理制度》，明確各層次培訓(xùn)教育需求，制定培訓(xùn)計劃，提高員工安全意識和技能，確保員工勝任所擔(dān)負(fù)的工作，使每個員工了解自身貢獻(xiàn)的重要性和全員參與的必要性，以滿足 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 建立和運(yùn)行的要求。 2 職責(zé) 企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)編制《安全教育與培訓(xùn)管理制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 企業(yè)管理部 為安全教育與培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé) 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 、安全法律法規(guī)以及有關(guān)知識培訓(xùn)的組織管理工 作。 企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)員工安全意識的調(diào)查工作， 安全環(huán)保部負(fù)責(zé) 開展三級安全教育 及公司級 教育 培訓(xùn) 工作。 各部門負(fù)責(zé)制定本 單位、 部門的安全教育與培訓(xùn)計劃，識別本部門的培訓(xùn)需求和員工安全意識 調(diào)查 ， 并 開展 本部門 安全教育培訓(xùn)工作。 3 控制要求 培訓(xùn)需求的確定 企業(yè)管理部 根據(jù)安全法律法規(guī)、安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)指標(biāo)、員工安全意識等，確定各層次和人員的培訓(xùn)需求。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工 培訓(xùn)需求的確定。 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確： a） 對各類人員的培訓(xùn)要求； b） 培訓(xùn)方式； c） 師資配備及應(yīng)達(dá)到的水平和能力。 對可能產(chǎn)生重要安全影響的管理 人員或崗位人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對安全的影響，熟悉運(yùn)行控制過程要求，以勝任所承擔(dān)的工作。 安全環(huán)保部 對各部門 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 內(nèi) 審 員，應(yīng)進(jìn)行 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 知識全面、系統(tǒng) 地 培訓(xùn)，確保內(nèi)部 審核 能客觀、有效地進(jìn)行。 安全意識教育 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 管理手冊 安全教育與培訓(xùn) 頁碼： 共 2 頁 20 各部門 對 本部門 人員進(jìn)行安全 意識 教育，使其了解 公司 的安全生產(chǎn)方針，提高其安全生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的意識、遵守法律法規(guī)的自覺性。 安全意識和能力一般包括： a） 熟練 崗位安全操作規(guī)程 ，能正確分析和解決 本 崗位上 出現(xiàn)的 問題； b） 有 較 強(qiáng)的安全意 識，了解工作崗位 存在的危險源 和職業(yè)危害因素 ，做好事故的預(yù)防工作； c） 熟練 本崗位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案和事故處置方案， 能正確使用消防設(shè)施和救護(hù)器材 等 ，有較強(qiáng)的自救能力； d） 按照法律法規(guī)要求需通過法定培訓(xùn)持證上崗人員的資格和能力。 企業(yè)管理部 對培訓(xùn)活動和效果等進(jìn)行跟蹤檢查，對安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行評估，評估的途徑包括： a） 學(xué)員反饋； b） 績效改善調(diào)查； c） 管理層反饋； d） 測試結(jié)果的分析； e） 現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。 4 相關(guān)文件 《安全教育與培訓(xùn)管理制度》 ABP05012020 21 1 總則 建立并保持生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，管理 、監(jiān)測 、控制生產(chǎn) 系統(tǒng) 和輔助 生產(chǎn) 系統(tǒng)的危害因素，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險，確保 實現(xiàn) 安全生產(chǎn)目標(biāo)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《 設(shè)計管理制度》、《采礦工藝管理制度》 、 《變化管理制度》 、《通風(fēng)系統(tǒng)管理制度》和《防排水系統(tǒng)管理制度》 ， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 設(shè) 備動力部 負(fù)責(zé)編制《提升系統(tǒng)管理制度》、《運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度》和《供配電系統(tǒng)管理制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 綜合治理辦公室 負(fù)責(zé)編制《消防 安全 管理制度》， 并根據(jù)需要及時修訂更新制度 。 其他生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)的制度文件中規(guī)定。 各部門執(zhí)行以上制度文件中的有關(guān)規(guī)定。 3 控制要求 采礦設(shè)計 的控制要求 采礦設(shè)計包括兩種，第一是新建和改擴(kuò)建設(shè)計，第二是生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計。對于新建和改擴(kuò)建設(shè)計，一般委托 有相關(guān)資質(zhì)的單位 來 設(shè)計 。對于生產(chǎn)期的單體或施工設(shè)計， 生產(chǎn)技術(shù)部 制定相應(yīng)的設(shè)計管理制度對設(shè) 計質(zhì)量進(jìn)行有效控制，保證： a） 設(shè)計人有一定的專業(yè)技術(shù)資質(zhì)； b） 設(shè)計符合國家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c） 設(shè)計通過相關(guān)方會審。 生產(chǎn)技術(shù)部 保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 設(shè)計要充分考慮風(fēng)險評價結(jié)果，并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批，應(yīng)妥善保存設(shè)計文件和圖紙， 采礦工藝 的控制要求 《采礦工藝管理制度》確保： 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系 管理手冊 安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng) 頁碼： 共 3 頁 22 a） 采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件； b） 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求； c） 各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求； d） 回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀； e） 開采范圍在采 礦許可證劃定的范圍內(nèi) 。 生產(chǎn)技術(shù)部 按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到： a） 按設(shè)計要求布置礦房、礦柱； b） 對地壓活動進(jìn)行有效檢測，并及時處理采空區(qū)； c） 及時調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)； d） 設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配； e） 在規(guī)定的范圍內(nèi)開采 。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)