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正文內(nèi)容

新版質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化表格(編輯修改稿)

2024-08-10 21:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 制發(fā)放臨近未保護(hù)區(qū)通知單,按規(guī)定揭露煤層及斷層,探測設(shè)計及探測報告及時無誤15 查資料和現(xiàn)場。瓦斯預(yù)報錯誤造成工程事故,此項不得分;誤揭煤層及斷層,1次扣5分;未編制下發(fā)臨近未保護(hù)區(qū)通知單,1次扣2分;其他1項不符合要求扣1分檢查負(fù)責(zé)人: 檢查人員:表33煤礦測量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表礦井名稱: 檢查時間:項目項目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分一、基礎(chǔ)工作(40分)控制系統(tǒng),精度符合《煤礦測量規(guī)程》要求;8 查資料和現(xiàn)場。地面控制點密度不夠、控制點被破壞、精度不符規(guī)程要求,1處扣1分;井下控制導(dǎo)線延長不及時,1處扣2分;未按規(guī)定敷設(shè)相應(yīng)等級導(dǎo)線或?qū)Ь€精度達(dá)不到要求,1處扣2分測量重點、開掘、放線變更、停掘停采線、過相鄰巷道(空間距離小于巷高或巷寬的4倍)等測量工作,執(zhí)行通知單制度;、停掘、停采線及過相鄰巷道通知單應(yīng)按規(guī)定提前發(fā)送到分管領(lǐng)導(dǎo)、施工單位及生產(chǎn)技術(shù)、安全、調(diào)度、通風(fēng)等單位10 查資料和現(xiàn)場。貫通及過巷通知單未按要求發(fā)送,1次扣2分;開掘及停頭通知單發(fā)放不及時,1次扣2分;巷道掘進(jìn)到特殊地段時,漏發(fā)通知單,1次扣3分;其他通知單,1處錯誤扣2分,漏發(fā)扣3分貫通精度貫通精度滿足設(shè)計要求,兩井貫通和一井內(nèi)3000m以上貫通測量工程應(yīng)有設(shè)計,并按規(guī)定審批和總結(jié)10 查資料和現(xiàn)場。3000m以上貫通測量工程或兩井間貫通,未編制貫通測量設(shè)計書或未經(jīng)審批、沒有總結(jié)每缺1項扣3分;貫通后重要方向誤差超過允許偏差值,1處扣5分中腰線標(biāo)定中腰線標(biāo)定符合《煤礦測量規(guī)程》要求5 查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行起算數(shù)據(jù)檢查的,1處扣2分;中腰線標(biāo)定不及時或有誤差,造成掘進(jìn)方向偏差超過限差,1處扣2分原始記錄外業(yè)記錄本齊全正規(guī)(導(dǎo)線測量、水準(zhǔn)測量、聯(lián)系測量、井巷施工標(biāo)定、陀螺定向測量等),并分檔按時間順序保存,記錄本內(nèi)容齊全,書寫工整無涂改7 查資料。查當(dāng)年全部記錄本,無正規(guī)專用記錄本扣2分;無目錄、索引,查找困難扣1分;記錄本不全,每缺1種扣3分,無編號1處扣1分;誤差超限1處扣2分;原始記錄內(nèi)容不全1處扣1分二、基本礦圖(20分)測量礦圖有《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定的基本礦圖10 查資料。圖種不全的每缺1種扣2分 礦圖要求,內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》要求;、線條、注記等,符合《煤礦地質(zhì)測量圖例》要求;、層次分明,線條均勻,色澤準(zhǔn)確適度,文字清晰美觀,并按圖例要求的字體注記;,井上下對照圖每季度填繪1次,圖面表達(dá)和注記無矛盾;10 查資料和現(xiàn)場。圖幅不全、錯漏嚴(yán)重或質(zhì)量不合格扣3分,未按時備份數(shù)據(jù)扣2分,其他1項不符合要求扣1分三、沉陷治理(15分)地表移動,未出現(xiàn)差錯,地測部門提供符合本礦區(qū)情況的有關(guān)參數(shù);“三下”工程,如建(構(gòu))筑物保護(hù)、維修,復(fù)墾,遷村征地,塌陷區(qū)治理等有明顯效果10 查資料和現(xiàn)場。保護(hù)煤柱位置、大小等未達(dá)到安全要求,1處扣2分,無本礦區(qū)開采沉陷參數(shù)或應(yīng)建而未建觀測站均扣5分;觀測站無設(shè)計方案、措施或未按規(guī)程要求進(jìn)行觀測總結(jié)的扣2分;觀測站記錄、成果未及時整理分析的,1次扣1分資料臺賬;、村莊搬遷臺賬;5 查資料和現(xiàn)場。1項不符合要求扣1分四、資源回收及儲量管理(25分)儲量計算圖有符合《生產(chǎn)礦井儲量管理規(guī)程(試行)》規(guī)定的各種圖紙,內(nèi)容符合儲量、損失量計算圖要求8 查資料。圖種不全每缺1種扣2分,其他1項不符合要求扣1分儲量計算成果臺賬有符合《生產(chǎn)礦井儲量管理規(guī)程(試行)》規(guī)定的儲量計算臺賬和損失量計算臺賬,種類齊全、填寫及時、準(zhǔn)確,全部有電子版7 查資料。每種任意檢查1本,有缺項和臺賬未按規(guī)定及時填寫,每缺1種扣2分;臺賬內(nèi)容不全,數(shù)字前后矛盾,1處扣1分統(tǒng)計管理,損失量、日期、構(gòu)成原因等正確無誤;、報告完整,按時間順序編號、合訂;,對不合理丟煤從技術(shù)上提出意見和要求,并能如實反映儲量損失情況。、采區(qū)、工作面結(jié)束有損失率分析報告;每半年進(jìn)行1次全礦回收率總結(jié);,按時間順序編號、合訂10 查資料。1項不符合要求扣2分檢查負(fù)責(zé)人: 檢查人員:表34煤礦防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表礦井名稱: 檢查時間:項目項目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分一、水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作(40分)基礎(chǔ)資料、井下和不同觀測內(nèi)容的專用原始記錄本,記錄規(guī)范,保存完好;《煤礦防治水規(guī)定》要求的防治水基礎(chǔ)臺賬和計算機(jī)數(shù)據(jù)庫,認(rèn)真收集資料、整理臺賬,并每季度修正1次10 查資料。每缺1種臺賬扣2分,其他1項不符合要求扣1分 水文圖紙水文地質(zhì)圖符合《煤礦防治水規(guī)定》要求,圖種齊全有電子版,內(nèi)容全面,符號、注記符合《煤礦地質(zhì)測量圖例》規(guī)定要求15 查資料。圖種每缺1種扣3分,缺1種電子版圖扣2分;線條、色相不符合圖例標(biāo)準(zhǔn),符號、注記達(dá)不到規(guī)范要求的1處扣1分;各圖種內(nèi)容有矛盾的1處扣1分水害預(yù)報,年報、月報、臨時預(yù)報及時下達(dá),預(yù)報要評價突水危險性,提出水害處理意見;,應(yīng)提出水文地質(zhì)條件分析報告,報告編制、審批、提交程序應(yīng)符合規(guī)定要求;,年初提出年度水害分析預(yù)測表及水害預(yù)測圖;,有針對性地編制礦井中長期防治水規(guī)劃及年度防治水計劃15 查資料和現(xiàn)場。缺報1次扣2分;預(yù)報不能指導(dǎo)生產(chǎn)的,每發(fā)現(xiàn)1次扣2分;圖表不符、描述不準(zhǔn)確,1處扣1分;預(yù)報下發(fā)不及時,1次扣2分;審批、接收手續(xù)不齊全,1次扣1分;對突水危險性評價缺1次扣2分;無年度水害分析圖表扣2分;無中長期防治水規(guī)劃或年度防治水計劃扣3分,針對性不強(qiáng)扣1分二、防治水工程(50分)系統(tǒng)建立、極復(fù)雜的礦井建立水文動態(tài)觀測系統(tǒng);,設(shè)施完善,每年進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),編制聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報告;、采區(qū)排水設(shè)備、設(shè)施的排水能力滿足《煤礦防治水規(guī)定》要求10 查資料和現(xiàn)場。防排水系統(tǒng)達(dá)不到規(guī)定要求不得分;未建觀測系統(tǒng)、未進(jìn)行定期觀測扣5分;未進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)或無聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)報告扣2分,聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不完善扣1分技術(shù)要求,并按程序?qū)徟こ探Y(jié)束有驗收報告;“有掘必探”,有相關(guān)探測資料和記錄;;、積水量、積水標(biāo)高、積水線、探水線、警戒線;,每年對應(yīng)急預(yù)案修訂完善并進(jìn)行1次演練;;,并做詳細(xì)記錄; 8.建立水文鉆孔管理臺賬;9.防水煤柱留設(shè)應(yīng)符合《煤礦防治水規(guī)定》要求,并按規(guī)定程序?qū)徟?5 查資料和現(xiàn)場。防治水工程設(shè)計及措施不完善、不具體扣5分,未經(jīng)審批扣1分;驗收、總結(jié)報告內(nèi)容不全1處扣1分;未對充水因素不清地段堅持“有掘必探”扣3分,采掘通知書缺1次扣2分;單孔設(shè)計未達(dá)到要求扣3分;無定期防治水隱患排查分析記錄,每缺1次扣2分;防洪排澇措施不完善扣1分;沒有水文鉆孔管理記錄、臺賬記錄不全,1處扣2分;防水煤柱1處不合規(guī)定扣3分工程質(zhì)量各項防治水工程均滿足設(shè)計要求15 查資料和現(xiàn)場。工程質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1次扣5分;探放水施工不符合規(guī)定1處扣5分;超前探查鉆孔不符合設(shè)計1處扣2分疏干帶壓開采《煤礦防治水規(guī)定》編制水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案,并經(jīng)企業(yè)總工程師審批;、帶壓開采工作面用物探、化探和鉆探手段查明隱伏構(gòu)造及構(gòu)造破碎帶及其含(導(dǎo))水情況,提出防治措施;,每年開展2次防水閘門關(guān)閉試驗,不能安設(shè)防水閘門的,應(yīng)有防治水安全技術(shù)措施5 查資料和現(xiàn)場。無水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案不得分,其他1項不符合要求扣1分 輔助工程;、水溝,保證排水暢通;5 查資料和現(xiàn)場。排積水不及時,影響生產(chǎn)扣4分;未及時清理水倉、水溝扣1分;未建防洪壩、防水箅1處扣2分三、水害預(yù)警管理(10分)水害預(yù)警,分析其威脅性,記錄在案,并制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施;、煤層頂?shù)装逋凰?、陷落柱突水、地表潰水等各種水害進(jìn)行檢測、診斷和預(yù)控;10 查資料和現(xiàn)場。檢查關(guān)閉煤礦調(diào)查臺賬,有1處情況不清楚扣2分; 未制定安全技術(shù)措施該項不得分;未對對礦井構(gòu)成威脅的斷層突水、煤層頂?shù)装逋凰?、陷落柱突水、地表潰水等各種水害未進(jìn)行檢測、診斷和預(yù)控的扣5分;未按規(guī)定建立水害預(yù)警系統(tǒng)的不得分檢查負(fù)責(zé)人: 檢查人員:表35 煤礦防治沖擊地壓安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表礦井名稱: 檢查時間:項目項目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分一、防沖技術(shù)(50分)技術(shù) 支撐;,工作面設(shè)計符合防沖規(guī)定,解放層采空區(qū)不得留煤柱;,按煤層確定沖擊危險指標(biāo),按規(guī)定報批;、措施等技術(shù)文件按防沖管理規(guī)定審批25 查資料和現(xiàn)場。未鑒定或無防沖專項設(shè)計或未確定沖擊危險指標(biāo)或解放層留煤柱不得分;工作面設(shè)計不符合防沖規(guī)定1項扣5分; 規(guī)程、措施等技術(shù)文件上報審批不及時1次扣2分監(jiān)測監(jiān)控1.建立防沖擊地壓監(jiān)測系統(tǒng),實時監(jiān)測;,實時監(jiān)控;25 查資料和現(xiàn)場。未實時建立監(jiān)測系統(tǒng)不得分;未進(jìn)行防沖預(yù)測1次扣5分;強(qiáng)沖擊區(qū)堅硬頂板工作面未采用支架壓力在線監(jiān)測并依據(jù)應(yīng)力數(shù)據(jù)進(jìn)行防沖預(yù)測的1次扣5分;監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)故障1次扣2分,出現(xiàn)1次2小時以上的系統(tǒng)故障扣10分二、防沖措施(30分)防沖措施,實施大直徑鉆孔卸壓;,注水壓力在6~12MPa,提前注水時間不少于30天,超前注水距離工作面不少于60m;,配備通信、醫(yī)藥、食物、飲用水等應(yīng)急物品;;、材料應(yīng)采取固定措施,;,電纜吊掛留有垂度;、防沖避災(zāi)路線圖,各類鉆孔掛牌管理,防沖圖牌板齊全、懸掛規(guī)范30 查資料和現(xiàn)場。機(jī)具不配套、未實施大直徑鉆孔卸壓扣10分,1件機(jī)具不完好扣3分;未進(jìn)行高壓預(yù)注水扣10分;注水時間、距離、壓力、流量達(dá)不到要求,每項扣2分;強(qiáng)沖擊危險區(qū)域未設(shè)置防沖應(yīng)急硐室扣5分,通信、醫(yī)藥、食物、飲用水等應(yīng)急物品配備不齊全1項扣2分;通信線路未防護(hù)扣4分;巷道不暢通1處扣2分,設(shè)備材料碼放、管線吊掛不符合要求1處扣2分;缺1塊圖牌板扣2分;懸掛不醒目、不規(guī)范1處扣2分三、基礎(chǔ)資料(20分)基礎(chǔ)資料、規(guī)范,圖文清楚、保存完好,審批手續(xù)規(guī)范,貫徹、考核記錄齊全;、爆破、注水等施工參數(shù)建立臺賬,上圖管理;、真實、有據(jù)可查,報表、階段性工作總結(jié)齊全、規(guī)范;20 查資料。防沖措施內(nèi)容不齊全1處扣4分,1處不規(guī)范扣2分;未建立臺賬、未上圖管理扣10分,缺1次扣2分;現(xiàn)場作業(yè)記錄、報表、階段性工作總結(jié)等不齊全1項扣4分;發(fā)生沖擊地壓不及時上報、無記錄、瞞報,本項不得分檢查負(fù)責(zé)人: 檢查人員:表41煤礦采煤安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表礦井名稱: 檢查時間:項目項目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法得分一、基礎(chǔ)管理(15分)監(jiān)測預(yù)報,有健全的分析和處理制度,分析、處理和記錄閉合,資料齊全3查資料。未開展動態(tài)監(jiān)測和無記錄資料不得分, ,礦地質(zhì)部門每月至少進(jìn)行1次預(yù)報,有經(jīng)礦總工程師(礦技術(shù)負(fù)責(zé)人)簽字認(rèn)可并向相關(guān)部門和施工單位報告的記錄3查資料。1項不符合要求扣1分 規(guī)程措施《煤礦安全規(guī)程》和技術(shù)規(guī)范要求,并能結(jié)合實際,指導(dǎo)現(xiàn)場工作;、審批、貫徹、實施管理制度健全,并由礦總工程師(礦技術(shù)負(fù)責(zé)人)每2個月至少組織1次復(fù)審,并有復(fù)審意見;、初次放頂、收尾、回撤、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷的專項措施;,各種圖牌板(設(shè)備布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)測通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等)清晰規(guī)范4查現(xiàn)場和資料。缺少1項扣1分,支護(hù)材料支護(hù)材料有管理臺賬(規(guī)格、型號、數(shù)量及合格證等),不應(yīng)超期使用,現(xiàn)場備用支護(hù)材料和備件符合作業(yè)規(guī)程要求2查現(xiàn)場和資料。,備用材料和備件不足,該項不得分機(jī)械化程度礦井采煤機(jī)械化程度不低于75%3查資料。,扣完為止二、崗位規(guī)范(10分)持證上崗管理人員按規(guī)定要求取得安全資格證,新工人應(yīng)培訓(xùn)合格后方可上崗,特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗2查資格證。1人不符合要求不得分規(guī)范作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范,執(zhí)行“敲幫問頂”制度和開工前安全確認(rèn)制度,無“三違”行為;零星工程施工有會審、有針對性措施、有跟班干部3查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求扣1分專業(yè)技能管理和技術(shù)人員掌握專業(yè)技術(shù),作業(yè)人員掌握本崗位規(guī)程和技術(shù)措施2隨機(jī)抽考。隱患排查作業(yè)前進(jìn)行隱患排查,并實行閉合管理3查記錄。三、質(zhì)量與安全(50分)頂板管理1.液壓支架初撐力不應(yīng)低于額定值的80%,有現(xiàn)場檢測手段;單體液壓支柱初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求3查現(xiàn)場。沿工作面均勻選5點,并在某兩點間再任選5點,共10點,1點不合格扣1分2.工作面支架的中心距(支柱間排距)誤差不超過100mm,側(cè)護(hù)板正常使用,架間間隙不超過200mm(柱距50~50mm);支架不超高使用3查現(xiàn)場。沿工作面均勻選5點,并在某兩點間再任選5點,共10點,1點不合格扣1分3.液壓支架接頂嚴(yán)實,相鄰支架(支
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