來料檢驗(yàn)作業(yè)流程控制卡(編輯修改稿)
2024-08-10 00:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際來料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合《來料檢驗(yàn)規(guī)范》要求；3. 將“來料檢驗(yàn)依據(jù)” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. IQC組長(zhǎng)匯總各供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物與《來料檢驗(yàn)規(guī)范》要求不符的 次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù)；2. IQC組長(zhǎng)審核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按《來料檢驗(yàn)規(guī)范》要求進(jìn)行來料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任IQC 10元/次。3. 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照《賠償管理制度》處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求4不合格來料評(píng)審失控1. 不合格來料未經(jīng)各部門評(píng)審，靠經(jīng)驗(yàn)判定，生產(chǎn)急需物料不能得到使用，影響產(chǎn)品交期。2. 不合格來料處理的決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門之間相互制約。標(biāo)準(zhǔn)：，如有生產(chǎn)急需物料由PMC提請(qǐng)MRB評(píng)審；2. 成立MRB評(píng)審小組及明確成員及職責(zé)；3. 制訂《來料異常處理報(bào)告》。制約：1. IQC組長(zhǎng)從《制程異常月報(bào)表》及《客戶投訴履歷》中統(tǒng)計(jì)來料MRB評(píng)審漏失所造成的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及金額；2. 將“不合格來料MRB評(píng)審” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 參與評(píng)審人員對(duì)MRB評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評(píng)審后物料
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