來料檢驗(yàn)作業(yè)流程控制卡(文件)
【正文】 報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與《來料檢驗(yàn)規(guī)范》要求一致；2. IQC組長(zhǎng)審核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際來料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合《來料檢驗(yàn)規(guī)范》要求；3. 將“來料檢驗(yàn)依據(jù)” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。2. 不合格來料處理的決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門之間相互制約。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求5無檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)無標(biāo)識(shí)物料檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問題。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求6未作來料檢驗(yàn)記錄1. 無法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查；2. 無法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作來料及供應(yīng)商周，月 報(bào)，無法進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估。5 / 5。制約：1. IQC組長(zhǎng)每日審核《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》、《來料檢驗(yàn)報(bào)告》填寫狀況；2. 倉(cāng)管員監(jiān)督IQC是否及時(shí)轉(zhuǎn)交《來料檢驗(yàn)報(bào)告》；3. 品管部統(tǒng)計(jì)員監(jiān)督IQC組長(zhǎng)在每周一上午10：00提交上周的《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，并依據(jù)《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》制作《來料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》；4. 將“來料檢驗(yàn)記錄” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。制約：1. 倉(cāng)管員對(duì)無《物料標(biāo)簽》的物料不予以收貨；2. IQC在來料檢驗(yàn)時(shí)，確認(rèn)外包裝上有
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