來料檢驗作業(yè)流程控制卡(文件)
【正文】 報告》中檢驗項目及實物是否與《來料檢驗規(guī)范》要求一致；2. IQC組長審核《來料檢驗報告》，確認實際來料檢驗項目是否符合《來料檢驗規(guī)范》要求；3. 將“來料檢驗依據(jù)” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。2. 不合格來料處理的決策權(quán)掌握在個人手中，不利于部門之間相互制約。項目失控點失控后果描述控制點要求5無檢驗標識無標識物料檢驗的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯用等問題。項目失控點失控后果描述控制點要求6未作來料檢驗記錄1. 無法真正記錄檢驗結(jié)果，以備后查；2. 無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作來料及供應(yīng)商周，月 報，無法進行供應(yīng)商評估。5 / 5。制約：1. IQC組長每日審核《來料檢驗日報》、《來料檢驗報告》填寫狀況；2. 倉管員監(jiān)督IQC是否及時轉(zhuǎn)交《來料檢驗報告》；3. 品管部統(tǒng)計員監(jiān)督IQC組長在每周一上午10：00提交上周的《來料檢驗日報》，并依據(jù)《來料檢驗日報》制作《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》；4. 將“來料檢驗記錄” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。制約：1. 倉管員對無《物料標簽》的物料不予以收貨；2. IQC在來料檢驗時，確認外包裝上有
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