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來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程控制卡(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 稽核中心的《來(lái)料品質(zhì)稽核卡》中,每周抽查稽核。制約:1. IQC組長(zhǎng)每日審核《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》、《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》填寫(xiě)狀況;2. 倉(cāng)管員監(jiān)督IQC是否及時(shí)轉(zhuǎn)交《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》;3. 品管部統(tǒng)計(jì)員監(jiān)督IQC組長(zhǎng)在每周一上午10:00提交上周的《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》,并依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》制作《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》;4. 將“來(lái)料檢驗(yàn)記錄” 列入稽核中心的《來(lái)料品質(zhì)稽核卡》中,每周抽查稽核。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求6未作來(lái)料檢驗(yàn)記錄1. 無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果,以備后查;2. 無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù),以便作來(lái)料及供應(yīng)商周,月 報(bào),無(wú)法進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估。2. 不合格來(lái)料處理的決策權(quán)掌握在個(gè)人手中,不利于部門之間相互制約。制約:1. IQC組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》,確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計(jì)劃》要求;2. 生產(chǎn)部及IPQC跟蹤來(lái)料在制程中的不良狀況,并對(duì)來(lái)料異常批次進(jìn)行退倉(cāng)處理;3. 品質(zhì)部每月統(tǒng)計(jì)“來(lái)料漏檢率”對(duì)IQC進(jìn)行考核;4. 將“來(lái)料抽樣控制”列入稽核中心的《來(lái)料品質(zhì)稽核卡》中,每周抽查稽核。標(biāo)準(zhǔn):1. 制訂《合格供應(yīng)商名錄》,定期更新,將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中;2. 規(guī)定IQC在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí),核對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》
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