【正文】 責任：1. 參與評審人員對MRB評審結(jié)果負責，如評審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究MRB成員的責任，并處罰20元/次；2. 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為“特采”或“挑選”，但查實未經(jīng)MRB評審時，處罰IQC 30元 /次；3. 不合格物料未經(jīng)MRB評審及未經(jīng)IQC確認直接進行使用的，處罰使用人50元/次；4. 上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。標準：1. 制訂《合格供應商名錄》，定期更新，將評估合格的供應商列入其中；2. 規(guī)定IQC在來料檢驗時，核對《合格供應商名錄》。2. 不合格來料處理的決策權(quán)掌握在個人手中，不利于部門之間相互制約。制約：1. IQC組長每日審核《來料檢驗日報》、《來料檢驗報告》填寫狀況；2. 倉管員監(jiān)督IQC是否及時轉(zhuǎn)交《來料檢驗報告》；3. 品管部統(tǒng)計員監(jiān)督IQC組長在每周一上午10：00提交上周的《來料檢驗日報》，并依據(jù)《來料檢驗日報》制作《來料檢驗周報》及《供應商品質(zhì)周報》；4. 將“來料檢驗記錄” 列入稽核中心的《來料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。項目失控點失控后果描述控制點要求3無相關(guān)檢驗依據(jù)1. IQC完全根據(jù)經(jīng)驗或個人意愿來判定是否合格，無客觀性及事實性可言；