來料檢驗作業(yè)流程控制卡(已修改)
2025-07-26 00:42 本頁面
【正文】 項目失控點失控后果描述控制點要求1未對開發(fā)供應商資格進行認定因未對開發(fā)供應商資格進行認定，無法制約采購員的工作隨意性，同時，無法保證采購材料的品質。標準：1. 制訂《合格供應商名錄》，定期更新，將評估合格的供應商列入其中；2. 規(guī)定IQC在來料檢驗時，核對《合格供應商名錄》。制約：1. 來料時IQC確認交貨供應商是否在《合格供應商名錄》中，不在則報品質主管審核確認，是否需進行檢驗；2. 將“來料供應商資格核對”列入 稽核中心的《來料品質稽核卡》中，每周抽查稽核。責任：1. 未在《合格供應商名錄》中的供應商交貨時，處罰責任采購員30元/次；2. IQC組長審核《來料檢驗報告》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應商提供時，處罰責任IQC 10元/次；，按照《賠償管理制度》處理。項目失控點失控后果描述控制點要求2來料抽樣隨意檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)來料批量進行合理的抽樣，致使不能通過 抽檢真實反映來料的品質狀況，且容易出現(xiàn)檢驗漏失。標準：1. 制定《抽樣計劃》；2. 根據(jù)供應商來料品質狀況以及公司對材料的品質要求，設定正常、加嚴等不同的檢驗方式；3. 規(guī)定IQC將抽樣內容及檢驗情況
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1