來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程控制卡(已修改)
2025-07-26 00:42 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求1未對(duì)開發(fā)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定因未對(duì)開發(fā)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，無(wú)法制約采購(gòu)員的工作隨意性，同時(shí)，無(wú)法保證采購(gòu)材料的品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制訂《合格供應(yīng)商名錄》，定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中；2. 規(guī)定IQC在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，核對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》。制約：1. 來(lái)料時(shí)IQC確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在《合格供應(yīng)商名錄》中，不在則報(bào)品質(zhì)主管審核確認(rèn)，是否需進(jìn)行檢驗(yàn)；2. 將“來(lái)料供應(yīng)商資格核對(duì)”列入 稽核中心的《來(lái)料品質(zhì)稽核卡》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 未在《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員30元/次；2. IQC組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任IQC 10元/次；，按照《賠償管理制度》處理。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)要求2來(lái)料抽樣隨意檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)來(lái)料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過(guò) 抽檢真實(shí)反映來(lái)料的品質(zhì)狀況，且容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。標(biāo)準(zhǔn)：1. 制定《抽樣計(jì)劃》；2. 根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式；3. 規(guī)定IQC將抽樣內(nèi)容及檢驗(yàn)情況
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1