【文章內(nèi)容簡介】 （2）合格供應(yīng)商調(diào)查表（3）原輔材料檢驗報告單（次月2日前送交采購管理科）（4）合格供應(yīng)商最低報價表（5）合格供應(yīng)商評價表（6）每月采購工作計劃（次月2日前送交采購管理科）（7）每月采購日報表（次月2日前送交采購管理科）（8）每月庫存報表（次月5日前送交采購管理科） 采購調(diào)查必須具備以下內(nèi)容：（1）采購責(zé)任人所采購物資的客戶名稱、產(chǎn)品名稱、型號、價格、質(zhì)量。（2）該物資其它供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量與價格。（3）該物資供應(yīng)是否是認(rèn)定合格供應(yīng)商。（4）以其它公司采購人員名義，在采購責(zé)任人所購物資供應(yīng)商處得到的該物資供應(yīng)價格。 采購管理科負(fù)責(zé)采購價格信息的發(fā)布，價格信息發(fā)布主要產(chǎn)品是以下A、B、C三類物資：A類產(chǎn)品是：里布、各類襯布、墊肩、袋布、閃光綢、褲鉤、鈕扣、衣嘜、調(diào)節(jié)扣、雙面膠、白沙帶、切條、胸棉、彈袖棉、各類線、腰頭等B類產(chǎn)品是：套袋、紙袋、胸章、吊牌、吊粒、衣架、商標(biāo)、外購品、紙箱、襯衫盒、條碼紙、碳帶、編織袋、薄膜袋、粘爾潔、廣告?zhèn)?、尼龍袋等C類產(chǎn)品是：電腦及耗材、復(fù)印紙、傳真紙、部分辦公用品、部分辦公設(shè)備、低值易耗品、機(jī)器零設(shè)備、煤、柴油等 每年七月份，企業(yè)管理部采購管理科組織相關(guān)部門對下列產(chǎn)品采用招標(biāo)形式進(jìn)行采購詳見《招(投)標(biāo)管理辦法》，主要有：套袋、紙袋、胸章、吊牌、吊粒、衣架、紙箱、編織袋、薄膜袋、商標(biāo)、織標(biāo)、鈕扣袋、衣嘜、褲嘜、袖口碼、鈕扣、線、電腦及耗材等。 采購管理科對采購調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題要向總裁呈報，并提供相關(guān)證據(jù)及處理意見。 5程序外涉接口 《資產(chǎn)管理控制程序》 《行政事務(wù)控制程序》6程序支持文件《主料申購程序》《輔料申購程序》《辦公用品申購程序》《技術(shù)性設(shè)備申購程序》《確定合格分承包方程序》《合同審查簽訂程序》《收貨入庫檢驗程序》《付款申請程序》《退貨程序》《緊急采購程序》《采購物資招(投)標(biāo)管理辦法》《采購物資招（投）標(biāo)管理辦法》《浙江報喜鳥服飾有限公司招標(biāo)通知書》《招標(biāo)邀請通知書》《招（投）標(biāo)評定表》《招（投）報價表》《招（投）標(biāo)申請表》《中標(biāo)通知單》7 程序作業(yè)記錄 申購單 供應(yīng)商候選名單 合格供應(yīng)商評價認(rèn)定表 合格供應(yīng)商名錄 采購合同 A、B類物資檢驗報告 D、E類物資比價報告 入庫單 退貨通知單 緊急采購申請單股份有限公司產(chǎn)品開發(fā)部主管總經(jīng)理部門經(jīng)理批準(zhǔn)審批簽字申購單報喜鳥服飾主料申購?fù)ㄖa(chǎn)品開發(fā)部主管總經(jīng)理審批簽字申購單部門經(jīng)理銷售公司業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)寶鳥服飾主料申購?fù)ㄖ獙汎B采購部主管總經(jīng)理部門經(jīng)理寶鳥有限公司各業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)申購單簽字審批預(yù)算內(nèi)總經(jīng)理 采 購 員總經(jīng)理財務(wù)部原材料倉庫員審批報喜鳥生產(chǎn)部采購組、寶鳥采購部1 2 上報預(yù)算外 審核 報喜鳥生產(chǎn)部采購組、寶鳥采購部 批準(zhǔn)說明：采購員根據(jù)生產(chǎn)計劃實際需要制訂采購計劃，填寫采購申請單。 原材料倉管員根據(jù)庫存情況，填寫采購申請單。 預(yù)算外先由財務(wù)審核。 簽否部門負(fù)責(zé)人（1）審核控股子公司副總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人（2） 一般性物品組織采購采購責(zé)任人所屬單位的資產(chǎn)管理員（3）登記審核簽準(zhǔn)集團(tuán)總監(jiān)部門負(fù)責(zé)人申請使用部門審批 專業(yè)技術(shù)人員員擬定采購方案審核控股子公司總經(jīng)理（4）部門負(fù)責(zé)人填申購單 技術(shù)性物品總裁專業(yè)技術(shù)人員員合格驗收采購責(zé)任人詢價審核（5）部門負(fù)責(zé)人入庫程序比價采購 不合格 退貨程序說明：（1）表示1000元以內(nèi)（含1000元）；（2）表示10005000元 （含5000元） ；（3）表示100020000元（含20000元）；（4）表示500020000元（含20000元）；（5）表示20000元以上。6．4設(shè)備申購程序評審審批相應(yīng)采購部門生產(chǎn)部總裁董事會成員簽準(zhǔn)組織招投標(biāo)采購采購相關(guān)人員財務(wù)部技術(shù)部特種或大型設(shè)備簽準(zhǔn)審核申請相應(yīng)的采購部門部門負(fù)責(zé)人使用部門設(shè)備科科長設(shè)備保管員簽否簽準(zhǔn)審核申請簽否簽否小購件物品申購程序注明：。 .評審會A類檢驗報告 評價 合格質(zhì)檢部 不合格 采購責(zé)任人供應(yīng)商選擇 候選名單 B類 檢驗報告 質(zhì)檢部 提供樣品 淘汰采購管理科 D、E類 不合格采購責(zé)任人比價 合格挑選合格供應(yīng)商名錄財務(wù)部