【文章內(nèi)容簡介】 簽 名： 日期：文件銷毀申請單 記錄號：DCHJ05單位： 使用號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：公司文件、資料傳閱記錄單 記錄號：DCHJ06 使用號：文件名文件類別文號來文時(shí)間來文單位/部門品質(zhì)管理辦公室意見公司領(lǐng)導(dǎo)閱文批示文件審批轉(zhuǎn)呈登記表記錄號：DCHJ07單位：使用號：來文日期文件名來文單位接收人文件報(bào)批情況總經(jīng)辦主任總經(jīng)理董事長開發(fā)公司返還部門跟進(jìn)情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 記錄號：DCHJ08 使用號：日期文件編號標(biāo)題部門份數(shù)簽收人部門份數(shù)簽收人品質(zhì)管理辦公室管理處財(cái)務(wù)部管理處財(cái)務(wù)部管理處管理處管理處公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 記錄號：DCHJ08 使用號：日期文件編號標(biāo)題部門份數(shù)簽收人部門份數(shù)簽收人業(yè)主公告/來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表記錄號：DCHJ09單位：使用號：來文時(shí)間來文部門公告內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)部門份數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間簽收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外來文件清單單位：記錄號：DCHJ10使用號：序號收到日期文件名稱發(fā)文單位發(fā)文時(shí)間及編號收集部門/收集人簽批歸檔人員簽收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量記錄清單 記錄號：DCHJ11 使用號：序號記 錄 名 稱編 號保存期（年）備 注卷內(nèi)檔案目錄清單 記錄號： DCHJ12 使用號：類別：歸檔號文件名稱來文日期文件類別份數(shù)歸檔日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理評審計(jì)劃 記錄號：DCHJ13 使用號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計(jì)劃評審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑? 記錄號：DCHJ14 使用號：評審會(huì)議時(shí)間評審會(huì)議地點(diǎn)參 加 人 員評審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審?fù)ㄖ獑? 記錄號：DCHJ13 使用號：評審會(huì)議時(shí)間評審會(huì)議地點(diǎn)參 加 人 員評審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審報(bào)告 記錄號：DCHJ15 使用號：評審會(huì)議時(shí)間評審會(huì)議地點(diǎn)評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：（可另附紙張）評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：年度內(nèi)審計(jì)劃 記錄號：DCHJ16 使用號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間審核實(shí)施計(jì)劃 記錄號：DCHJ17 使用號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：ISO9001：2000，本公司質(zhì)量管理體系其他文件。審核時(shí)間：審核小組名單：審核員/時(shí)間配合部門標(biāo)準(zhǔn)要求條款首次會(huì)議審核組會(huì)議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審檢查表 記錄號：DCHJ18 使用號：部門/區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查內(nèi) 容觀 察 到 的 情 況 記 錄標(biāo) 記N：不合格 Y：合格內(nèi)審不合格報(bào)告 記錄號：DCHJ19 使用號：受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型（程度）A（體系性）□ B（實(shí)施性）□ C（效果性）□嚴(yán)重□ 一般□ 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期：不合格原因及建議采取的糾正措施預(yù)計(jì)完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：不合格項(xiàng)分布表 記錄號：DCHJ20 使用號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層合計(jì)4．1