【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證供貨商要在分包商處驗(yàn)證所采購(gòu)的產(chǎn)品時(shí),是否在采購(gòu)文件上明定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式?()有無(wú)明定合約,有要求顧客或其代表有權(quán)在外包商或供貨商處,驗(yàn)證外包商所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求之權(quán)利?()有無(wú)任何額外的供貨商質(zhì)量系統(tǒng)要求,經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 客戶(hù)供應(yīng)品之管制問(wèn) 題評(píng)審摘記客戶(hù)供應(yīng)品若有遺失,損壞或不適用時(shí),是否予以記錄,并通告給顧客?() 客戶(hù)提供工模具＊顧客的工具和設(shè)備是否賦予永久性標(biāo)記,以便其所有權(quán)一目了然?()有無(wú)任何額外的供貨商質(zhì)量系統(tǒng)要求,經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 產(chǎn)品之鑒別與追溯性問(wèn) 題評(píng)審摘記＊產(chǎn)品的識(shí)別是否貫徹從生產(chǎn),交貨到安裝的每一個(gè)階段?()＊＊當(dāng)顧客有所求時(shí),是否維持和記錄追溯性?()有無(wú)任何額外的供貨商,質(zhì)量系統(tǒng)要求經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 制程管制問(wèn) 題評(píng)審摘記＊是否以書(shū)面程序界定生產(chǎn),安裝與服務(wù)的諸方式,缺乏此等程序書(shū)將對(duì)質(zhì)量造成不利影響?()＊＊是否使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn),安裝與服務(wù)設(shè)備,及適宜的工作環(huán)境,并維持與修護(hù)作業(yè)場(chǎng)所的整齊與清潔?(,)＊供貨商是否準(zhǔn)備各項(xiàng)緊急應(yīng)變計(jì)劃,以在緊急狀況下合理保護(hù)產(chǎn)品對(duì)顧客之供應(yīng)?()是否符合所參照的標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī),質(zhì)量計(jì)劃或書(shū)面程序?()＊是否對(duì)合適的制程參數(shù)與產(chǎn)品特性,加以監(jiān)控與管制?()包括管制特性的確定與文件化()是否在適當(dāng)時(shí)對(duì)于各項(xiàng)制程及設(shè)備加以核準(zhǔn)?()工作技藝準(zhǔn)則是否以最清楚實(shí)用之方式予以規(guī)定?()是否適當(dāng)?shù)鼐S護(hù)設(shè)備,以確保制程的持續(xù)能力?()＊＊是否鑒別主要的制程設(shè)備,并且提供適切的資源以維護(hù)這些設(shè)備,同時(shí)制訂一套有效的,規(guī)劃的全面預(yù)防保養(yǎng)制度,該項(xiàng)制度至少包括:? 一套描述計(jì)劃性保養(yǎng)作業(yè)的程序書(shū)? 定期的保養(yǎng)活動(dòng)? 預(yù)測(cè)保養(yǎng)的方法? 一項(xiàng)提供設(shè)備,工模具與治具的包裝及防護(hù)的程序? 主要制程設(shè)備的替換零件的維持? 記載,評(píng)估與改善預(yù)防保養(yǎng)的目標(biāo)()問(wèn) 題評(píng)審摘記＊凡制程其結(jié)果無(wú)法以后續(xù)的產(chǎn)品檢驗(yàn)或測(cè)試完全驗(yàn)證時(shí),此等制程是否由合格操作人員操作且要求持續(xù)地監(jiān)測(cè)與管制制程參數(shù)?()對(duì)于已認(rèn)可之特殊制程,設(shè)備及人員的記錄是否適當(dāng)?shù)木S持?() 制程監(jiān)測(cè)與作業(yè)員指導(dǎo)書(shū)＊＊供貨商是否為所有負(fù)責(zé)制程操作的員工準(zhǔn)備書(shū)面的制程監(jiān)測(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),這些指導(dǎo)書(shū)面須取材自先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃與管制計(jì)劃參考手冊(cè)所列之資料,且在工作場(chǎng)所容易取得?()有無(wú)任何額外的供貨商質(zhì)量系統(tǒng)要求,經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施問(wèn) 題評(píng)審摘記＊＊制程監(jiān)測(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否適當(dāng)包括或參考以下內(nèi)容:? 制程流程圖主要的作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào)? 零組件名稱(chēng)和編號(hào)? 目前的工程等級(jí)(版次)/日期? 所需的工具,量具和其它設(shè)備?? 材料識(shí)別和處置指導(dǎo)書(shū)? 顧客指定和供貨商設(shè)定的管制特性? 統(tǒng)計(jì)制程管制的要求? 相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)? 檢驗(yàn)和測(cè)試指導(dǎo)書(shū)? 異常處置計(jì)劃? 文件版次和核準(zhǔn)? 目視檢查輔助工具更換周期及作業(yè)設(shè)定的指導(dǎo)() 制程管制維持＊＊是否維持或超越PPAP所核準(zhǔn)制程力或績(jī)效,供貨商必須確保管制計(jì)劃與制造流程圖被執(zhí)行,嚴(yán)守規(guī)定的量測(cè)技術(shù),抽樣計(jì)劃及當(dāng)不合準(zhǔn)則發(fā)生時(shí)的異常處置計(jì)劃?()＊＊重要的制程事件是否摘記于管制圖上?()＊管制計(jì)劃所指定的管制特性呈現(xiàn)不穩(wěn)定或能力不足時(shí),供貨商是否依據(jù)管制計(jì)劃提出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)行動(dòng)?()＊矯正行動(dòng)計(jì)劃是否包含:? 制程不良的遏止及100%全檢? 矯正行動(dòng)具體的時(shí)間? 指派權(quán)責(zé)人員? 客戶(hù)核準(zhǔn)?()問(wèn) 題評(píng)審摘記 制程管制需求設(shè)定當(dāng)顧客要求較高或較低的制程能力或績(jī)效要求,管制計(jì)劃是不適切地詮釋?() 作業(yè)條件設(shè)定驗(yàn)證＊作業(yè)條件設(shè)定驗(yàn)證當(dāng)適用時(shí),是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法之驗(yàn)證() 制程變更＊供貨商是否維持制程變更生效日期之記錄?() 外觀項(xiàng)目＊當(dāng)顧客認(rèn)定屬于外觀項(xiàng)目時(shí),是否提供:?產(chǎn)品評(píng)價(jià)區(qū)域有合適的照明?顏色,紋理及織物結(jié)構(gòu)有適當(dāng)?shù)谋葘?duì)標(biāo) 準(zhǔn)件?外觀比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件和評(píng)價(jià)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)?驗(yàn)證從事外觀評(píng)價(jià)作業(yè)人員的資格 () 有無(wú)何額外的供貨商質(zhì)量系統(tǒng)要求,經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 檢驗(yàn)與測(cè)試問(wèn) 題評(píng)審摘記 概述＊計(jì)數(shù)值數(shù)據(jù)的允收準(zhǔn)則為零缺點(diǎn),供貨商是否以書(shū)面適當(dāng)?shù)囊?guī)定,并取得顧客核準(zhǔn)?() 進(jìn)料檢驗(yàn)與測(cè)試＊供貨商是否確保產(chǎn)品在未檢驗(yàn)或驗(yàn)證與質(zhì)量量計(jì)劃和/或書(shū)面程序中規(guī)定的要求相符之前,不致被使用或加工(除非為緊急的生產(chǎn)需要)?()于決定接收檢驗(yàn)之程度與性質(zhì)時(shí),是否考慮在分包商處所施行管制程度及已往品管合格記錄之證據(jù)()＊＊為緊急生產(chǎn)目的而在未經(jīng)驗(yàn)證前先放行之產(chǎn)品是否明確地加以標(biāo)識(shí)與記錄?()＊供貨商的質(zhì)量系統(tǒng)應(yīng)采用下列一項(xiàng)或多項(xiàng)的方法:?供貨商取得并評(píng)估統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??進(jìn)料檢驗(yàn)或測(cè)試??在分包商處所執(zhí)行的第二者或第三者, 評(píng)鑒或稽核,且記錄顯示可被接受的品 質(zhì)績(jī)效?要由認(rèn)證合格實(shí)驗(yàn)室實(shí)施零組件評(píng)估 () 制程檢驗(yàn)與測(cè)試＊供貨商是否按照質(zhì)量計(jì)劃(管制計(jì)劃)和/或書(shū)面程序規(guī)定的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與測(cè)試?()＊＊產(chǎn)品是否直到所需檢驗(yàn)與測(cè)試皆完成,或所需報(bào)告已接到并驗(yàn)證,除非產(chǎn)品系依能被明確召回程序的規(guī)范下所放行()問(wèn) 題評(píng)審摘記所用制程活動(dòng)是否采用譬如:統(tǒng)計(jì)制程管制,防誤措施,目視管理等直接導(dǎo)向缺點(diǎn)預(yù)防的方法,而非缺點(diǎn)的檢查?() 最終檢驗(yàn)與測(cè)試＊＊供貨商是否依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃(管制計(jì)劃)和/或書(shū)面程序要求來(lái)執(zhí)行最終的檢驗(yàn)及測(cè)試?()最終檢驗(yàn)與測(cè)試之質(zhì)量計(jì)劃或書(shū)面程序是否要求所有規(guī)定的檢驗(yàn)與測(cè)試(包括接收制程中)均已實(shí)施且其結(jié)果符合規(guī)定的要求?()＊＊產(chǎn)品是否在質(zhì)量計(jì)劃或書(shū)面程序所規(guī)定之各項(xiàng)工作未圓滿(mǎn)完成及相關(guān)數(shù)據(jù)與文件核準(zhǔn)之前,不得進(jìn)行分發(fā)?() ＊是否按照顧客規(guī)定的頻率對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)施全盤(pán)尺寸檢驗(yàn)及機(jī)功測(cè)試,且顧客有要求時(shí),檢查結(jié)果應(yīng)提供顧客審查?()＊供貨商是否對(duì)已包裝的產(chǎn)品每隔適當(dāng)?shù)钠陂g導(dǎo)入稽核,以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的