【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 包計(jì)劃的提出\分包合同的管理)是否制定了對(duì)試驗(yàn)單位評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；是否按所制定的對(duì)實(shí)驗(yàn)單位評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實(shí)際需要，評(píng)價(jià)和選擇委托試驗(yàn)單位，并應(yīng)明確對(duì)委托試驗(yàn)單位的要求。是否制定了試驗(yàn)單位的評(píng)價(jià)選擇標(biāo)準(zhǔn)，是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選擇了委托試驗(yàn)單位；項(xiàng)目部所選擇的試驗(yàn)單位是否具備法定的檢、試驗(yàn)資質(zhì)和試驗(yàn)范圍，并與項(xiàng)目要求相一致；項(xiàng)目部是否將確定的試驗(yàn)單位向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許；試驗(yàn)委托書(shū)中是否明確了試驗(yàn)的要求；委托試驗(yàn)的情況是否與質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)“外包”的說(shuō)明相一致。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估工作環(huán)境是否為施工生產(chǎn)提供符合要求(包括安全施工、環(huán)境保護(hù)、文明施工等要求)的工作環(huán)境。項(xiàng)目部開(kāi)工前是否編制安全技術(shù)措施，對(duì)大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的重點(diǎn)工程是否針對(duì)分部分項(xiàng)工程編制安全技術(shù)措施，必要時(shí)編制季節(jié)性安全技術(shù)措施；各級(jí)安全主管部門(mén)、項(xiàng)目部是否按照規(guī)定進(jìn)行安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)要求的交底；安全主管部門(mén)和項(xiàng)目部安全員是否對(duì)職工（包括分包方）進(jìn)行了安全教育；安全帽、安全網(wǎng)等勞動(dòng)保護(hù)用具是否齊備；現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境的準(zhǔn)備是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。施工操作環(huán)境是否符合要求。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估基礎(chǔ)設(shè)施是否準(zhǔn)備了符合施工條件的基礎(chǔ)設(shè)施（施工機(jī)械、監(jiān)測(cè)裝置、施工設(shè)備、“三通一平”（或“五通一平”）、臨時(shí)設(shè)施等）。是否按照《施工組織設(shè)計(jì)》做好施工現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)測(cè)量，設(shè)置好場(chǎng)區(qū)永久性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；這些測(cè)量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)；是否進(jìn)行了必要的“三通一平”（或“五通一平”）等；是否按照《施工組織設(shè)計(jì)》中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估管理人員和操作者是否均獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)操作；是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。項(xiàng)目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（如：圖紙、圖集等）。工程主宇航局部門(mén)是否提供了適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)施工；項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進(jìn)行了技術(shù)交底并留有記錄；項(xiàng)目部是否編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并嚴(yán)格依據(jù)計(jì)劃施工，出現(xiàn)影響施工進(jìn)度的情況時(shí)，是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施；項(xiàng)目部對(duì)確定的質(zhì)量控制點(diǎn)是否按照控制要求予以控制；工人的操作是否滿足有關(guān)操作規(guī)程的要求；生產(chǎn)設(shè)備是否按照《施工組織設(shè)計(jì)》或質(zhì)量計(jì)劃配備（見(jiàn)11“機(jī)械設(shè)備管理過(guò)程”）；是否使用適宜的檢測(cè)設(shè)備（見(jiàn)11“檢測(cè)設(shè)備管理過(guò)程”）。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)針對(duì)特殊過(guò)程是否根據(jù)已確認(rèn)的能力的要求加以實(shí)施。是否對(duì)特殊過(guò)程按照《施工組織設(shè)計(jì)》（《質(zhì)量計(jì)劃》）或《施工方案》的要求：——使用的人員和設(shè)備符合要求；——按照規(guī)定的操作方法施工；——按照要求進(jìn)行記錄。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定組織是否明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求，包括對(duì)竣工驗(yàn)收階段和保修期期間的要求；組織是否明確對(duì)工程項(xiàng)目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒(méi)有明確提出但應(yīng)滿足的要求。合同主管部門(mén)通過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)接受工程信息時(shí)，是否通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_了建設(shè)單位要求，對(duì)建設(shè)單位口頭提出的承包信息是否進(jìn)行了確認(rèn)；參加答疑會(huì)過(guò)程中，是否進(jìn)一步明確建設(shè)單位提出的要求；是否明確項(xiàng)目所應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)上述內(nèi)容組織是否進(jìn)行了評(píng)審，以確定：——工程項(xiàng)目要求得以明確規(guī)定；——在簽訂合同前與投標(biāo)或合同談判過(guò)程中不一致的內(nèi)容也已明確；——組織具有滿足顧客要求的能力。是否保存了評(píng)審記錄，對(duì)評(píng)審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄；對(duì)工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行了評(píng)審，是否全面分析了項(xiàng)目的承包條件和施工難度；是否對(duì)投標(biāo)書(shū)與工程承包信息的響應(yīng)情況進(jìn)行了評(píng)審；合同談判及簽訂合同的過(guò)程中是否明確建設(shè)單位要求，包括對(duì)竣工驗(yàn)收階段及保修階段的要求；是否對(duì)合同中建設(shè)單位的要求進(jìn)行了評(píng)審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須滿足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容；合同的有關(guān)要求是否準(zhǔn)確傳遞到各有關(guān)部門(mén)；各相關(guān)部門(mén)是否明確參加評(píng)審活動(dòng)的職責(zé)并按照規(guī)定的職責(zé)參加評(píng)審工作。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估顧客溝通是否與顧客按照規(guī)定的渠道及時(shí)有效地就工程項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)行了溝通并進(jìn)行了相應(yīng)的安排。合同主管部門(mén)、項(xiàng)目部等是否就投標(biāo)過(guò)程中、施工過(guò)程中及保修期間建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的有關(guān)質(zhì)量的要求或其他信息，建立了有效的溝通渠道，并能及時(shí)獲得顧客的要求；合同主管部門(mén)是否明確記錄，并在組織內(nèi)有效傳遞了各階段的評(píng)審結(jié)果及隨后所確定的管理和技術(shù)方面的措施。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估是否根據(jù)顧客的要求、工程項(xiàng)目的特點(diǎn)對(duì)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行了策劃，策劃的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否根據(jù)招標(biāo)信息編制了符合要求的投標(biāo)文件，投標(biāo)文件中應(yīng)包括：——符合招標(biāo)文件的工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)承諾；——工程報(bào)價(jià)；——主要分部、分項(xiàng)工程施工及管理方法；——資源配置方法（臨時(shí)設(shè)施、勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等）；——工程質(zhì)量檢查的安排及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；——招標(biāo)文件中要求的其他內(nèi)容。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問(wèn)題時(shí)。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估（對(duì)倪方的控制）是否對(duì)工程、勞務(wù)分包方根據(jù)其施工內(nèi)容對(duì)工程質(zhì)量的最終影響程度進(jìn)行控制。項(xiàng)目部是否批準(zhǔn)了工程分包方的《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》；工程或勞務(wù)分包方是否滿足所需的持證上崗的要求；工程或勞務(wù)分包方進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部是否對(duì)其進(jìn)行了必須的安全和文明施工教育；分包方施工過(guò)程中是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?shí)施了監(jiān)督和控制；質(zhì)量主管部門(mén)和項(xiàng)目部是否對(duì)其工程質(zhì)量按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估是否按照規(guī)定的方法追溯重要的生產(chǎn)過(guò)程。是否確定了應(yīng)具有追溯性的分部、分項(xiàng)工程或工序及有效的標(biāo)識(shí)辦法，并通過(guò)如分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄、施工日志等得以追溯。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中顧客提供的財(cái)產(chǎn)（）應(yīng)加以妥善維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)溝通并記錄。對(duì)建設(shè)單位另行分包的工程質(zhì)量及相關(guān)資料是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并對(duì)其進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，在交叉施工過(guò)程中采取了哪些保護(hù)措施，是否在各類交底中進(jìn)行了安排；是否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利，項(xiàng)目部是否對(duì)這些施工技術(shù)措施予以確認(rèn)并對(duì)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)予以維護(hù)，當(dāng)這些施工技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，項(xiàng)目部是否向建設(shè)單位報(bào)告并加以記錄。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程中是否執(zhí)行規(guī)定的半成品、成品保護(hù)措施。項(xiàng)目部是否執(zhí)行了經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的成品保護(hù)措施；在立體交叉作業(yè)時(shí)，上、下道工序之間有何防護(hù)措施。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估是否對(duì)所安排的工作環(huán)境進(jìn)行管理并符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。項(xiàng)目部是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、有明確的安全施工技術(shù)措施、按照規(guī)定的要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育；項(xiàng)目部如何按照公司的承諾及項(xiàng)目所在地對(duì)文明施工的要求采取了文明施工措施；項(xiàng)目部、分公司、公司是否按照確定的時(shí)間間隔對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查，對(duì)所查出的問(wèn)題是否進(jìn)行處置。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估是否建立暢通的渠道與顧客或其代表保持聯(lián)系，以便在生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、反饋意見(jiàn)及投訴。工程主管部門(mén)和項(xiàng)目部是否建立了與建設(shè)單位或監(jiān)理的聯(lián)系渠道以獲得建設(shè)單位對(duì)工程要求的信息；項(xiàng)目部是否按時(shí)參加監(jiān)理或建設(shè)單位組織的例會(huì)，并將例會(huì)中提出的要求在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部傳遞；項(xiàng)目部對(duì)建設(shè)單位或監(jiān)理提出的合理要求是否予以落實(shí)；在施工過(guò)程中，任何形式的合同變更（包括合同條款的變更和設(shè)計(jì)變更）是否進(jìn)行了評(píng)審；這些變更在組織內(nèi)部是否得到了正確傳遞，包括項(xiàng)目部、分公司、公司的各有關(guān)部門(mén)；是否導(dǎo)致施工文件的修改。審核員/日期內(nèi)審組長(zhǎng)/日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人/日期評(píng)估：通過(guò)√ 觀察項(xiàng)目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng)估