【文章內(nèi)容簡介】 包計劃的提出\分包合同的管理)是否制定了對試驗單位評價、選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)；是否按所制定的對實驗單位評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實際需要，評價和選擇委托試驗單位，并應(yīng)明確對委托試驗單位的要求。是否制定了試驗單位的評價選擇標(biāo)準(zhǔn)，是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價選擇了委托試驗單位；項目部所選擇的試驗單位是否具備法定的檢、試驗資質(zhì)和試驗范圍，并與項目要求相一致；項目部是否將確定的試驗單位向監(jiān)理報驗并獲得準(zhǔn)許；試驗委托書中是否明確了試驗的要求；委托試驗的情況是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估工作環(huán)境是否為施工生產(chǎn)提供符合要求(包括安全施工、環(huán)境保護、文明施工等要求)的工作環(huán)境。項目部開工前是否編制安全技術(shù)措施，對大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的重點工程是否針對分部分項工程編制安全技術(shù)措施，必要時編制季節(jié)性安全技術(shù)措施；各級安全主管部門、項目部是否按照規(guī)定進行安全、文明施工、環(huán)境保護要求的交底；安全主管部門和項目部安全員是否對職工（包括分包方）進行了安全教育；安全帽、安全網(wǎng)等勞動保護用具是否齊備；現(xiàn)場施工環(huán)境的準(zhǔn)備是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護、文明施工標(biāo)準(zhǔn)。施工操作環(huán)境是否符合要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估基礎(chǔ)設(shè)施是否準(zhǔn)備了符合施工條件的基礎(chǔ)設(shè)施（施工機械、監(jiān)測裝置、施工設(shè)備、“三通一平”（或“五通一平”）、臨時設(shè)施等）。是否按照《施工組織設(shè)計》做好施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，設(shè)置好場區(qū)永久性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；這些測量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認；是否進行了必要的“三通一平”（或“五通一平”）等；是否按照《施工組織設(shè)計》中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項臨時設(shè)施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估管理人員和操作者是否均獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)操作；是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量設(shè)備。項目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（如：圖紙、圖集等）。工程主宇航局部門是否提供了適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工；項目部技術(shù)負責(zé)人、各專業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進行了技術(shù)交底并留有記錄；項目部是否編制工程施工進度計劃，并嚴(yán)格依據(jù)計劃施工，出現(xiàn)影響施工進度的情況時，是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施；項目部對確定的質(zhì)量控制點是否按照控制要求予以控制；工人的操作是否滿足有關(guān)操作規(guī)程的要求；生產(chǎn)設(shè)備是否按照《施工組織設(shè)計》或質(zhì)量計劃配備（見11“機械設(shè)備管理過程”）；是否使用適宜的檢測設(shè)備（見11“檢測設(shè)備管理過程”）。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認針對特殊過程是否根據(jù)已確認的能力的要求加以實施。是否對特殊過程按照《施工組織設(shè)計》（《質(zhì)量計劃》）或《施工方案》的要求：——使用的人員和設(shè)備符合要求；——按照規(guī)定的操作方法施工；——按照要求進行記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定組織是否明確顧客對工程項目的要求，包括對竣工驗收階段和保修期期間的要求；組織是否明確對工程項目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明確提出但應(yīng)滿足的要求。合同主管部門通過招標(biāo)或議標(biāo)接受工程信息時，是否通過適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_了建設(shè)單位要求，對建設(shè)單位口頭提出的承包信息是否進行了確認；參加答疑會過程中，是否進一步明確建設(shè)單位提出的要求；是否明確項目所應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審對上述內(nèi)容組織是否進行了評審，以確定：——工程項目要求得以明確規(guī)定；——在簽訂合同前與投標(biāo)或合同談判過程中不一致的內(nèi)容也已明確；——組織具有滿足顧客要求的能力。是否保存了評審記錄，對評審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄；對工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進行了評審，是否全面分析了項目的承包條件和施工難度；是否對投標(biāo)書與工程承包信息的響應(yīng)情況進行了評審；合同談判及簽訂合同的過程中是否明確建設(shè)單位要求，包括對竣工驗收階段及保修階段的要求；是否對合同中建設(shè)單位的要求進行了評審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須滿足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容；合同的有關(guān)要求是否準(zhǔn)確傳遞到各有關(guān)部門；各相關(guān)部門是否明確參加評審活動的職責(zé)并按照規(guī)定的職責(zé)參加評審工作。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估顧客溝通是否與顧客按照規(guī)定的渠道及時有效地就工程項目投標(biāo)進行了溝通并進行了相應(yīng)的安排。合同主管部門、項目部等是否就投標(biāo)過程中、施工過程中及保修期間建設(shè)單位或監(jiān)理單位提出的有關(guān)質(zhì)量的要求或其他信息，建立了有效的溝通渠道，并能及時獲得顧客的要求；合同主管部門是否明確記錄，并在組織內(nèi)有效傳遞了各階段的評審結(jié)果及隨后所確定的管理和技術(shù)方面的措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估是否根據(jù)顧客的要求、工程項目的特點對工程項目施工進行了策劃，策劃的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否根據(jù)招標(biāo)信息編制了符合要求的投標(biāo)文件，投標(biāo)文件中應(yīng)包括：——符合招標(biāo)文件的工程項目質(zhì)量、進度目標(biāo)承諾；——工程報價；——主要分部、分項工程施工及管理方法；——資源配置方法（臨時設(shè)施、勞動力、材料、機械設(shè)備、檢測設(shè)備等）；——工程質(zhì)量檢查的安排及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；——招標(biāo)文件中要求的其他內(nèi)容。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估（對倪方的控制）是否對工程、勞務(wù)分包方根據(jù)其施工內(nèi)容對工程質(zhì)量的最終影響程度進行控制。項目部是否批準(zhǔn)了工程分包方的《施工組織設(shè)計》或《施工方案》；工程或勞務(wù)分包方是否滿足所需的持證上崗的要求；工程或勞務(wù)分包方進場時，項目部是否對其進行了必須的安全和文明施工教育；分包方施工過程中是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧嵤┝吮O(jiān)督和控制；質(zhì)量主管部門和項目部是否對其工程質(zhì)量按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行檢查。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估是否按照規(guī)定的方法追溯重要的生產(chǎn)過程。是否確定了應(yīng)具有追溯性的分部、分項工程或工序及有效的標(biāo)識辦法，并通過如分部、分項驗收記錄、施工日志等得以追溯。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估對于生產(chǎn)過程中顧客提供的財產(chǎn)（）應(yīng)加以妥善維護，發(fā)現(xiàn)問題時及時溝通并記錄。對建設(shè)單位另行分包的工程質(zhì)量及相關(guān)資料是否進行了驗證，并對其進行保護和維護，在交叉施工過程中采取了哪些保護措施，是否在各類交底中進行了安排；是否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利，項目部是否對這些施工技術(shù)措施予以確認并對其知識產(chǎn)權(quán)予以維護，當(dāng)這些施工技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問題時，項目部是否向建設(shè)單位報告并加以記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行規(guī)定的半成品、成品保護措施。項目部是否執(zhí)行了經(jīng)過批準(zhǔn)的成品保護措施；在立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之間有何防護措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估是否對所安排的工作環(huán)境進行管理并符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。項目部是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、有明確的安全施工技術(shù)措施、按照規(guī)定的要求對現(xiàn)場全體職工進行安全生產(chǎn)教育；項目部如何按照公司的承諾及項目所在地對文明施工的要求采取了文明施工措施；項目部、分公司、公司是否按照確定的時間間隔對安全生產(chǎn)、文明施工進行檢查，對所查出的問題是否進行處置。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估是否建立暢通的渠道與顧客或其代表保持聯(lián)系，以便在生產(chǎn)過程中及時獲得顧客對產(chǎn)品的要求、反饋意見及投訴。工程主管部門和項目部是否建立了與建設(shè)單位或監(jiān)理的聯(lián)系渠道以獲得建設(shè)單位對工程要求的信息；項目部是否按時參加監(jiān)理或建設(shè)單位組織的例會，并將例會中提出的要求在項目部內(nèi)部傳遞；項目部對建設(shè)單位或監(jiān)理提出的合理要求是否予以落實；在施工過程中，任何形式的合同變更（包括合同條款的變更和設(shè)計變更）是否進行了評審；這些變更在組織內(nèi)部是否得到了正確傳遞，包括項目部、分公司、公司的各有關(guān)部門；是否導(dǎo)致施工文件的修改。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負責(zé)人/日期評估：通過√ 觀察項目 √ 不符合內(nèi)審檢查記錄表—08 年度 №要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估