140015-gacc環(huán)境管理檢查表(編輯修改稿)
2025-07-27 16:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 代表其工作的承包方的培訓及資格要求？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相應的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2.公司如何界定信息交流的內(nèi)容及方式？有無明確信息交流的職責？3.內(nèi)部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復）4.是否使內(nèi)部各層次和職能的信息交流及時、通暢、有效？5.外部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復）6.有無包括就應急計劃和其他問題與官方機構(gòu)的聯(lián)絡事宜？ 7.有無明確涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡處理的要求并付諸實施？有無記錄？8.對相關方的投訴、處罰等信息如何響應、處理？效果如何？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.文件是否包括對核心要素及其相互作用的描述？是否明確文件的接口？ 2.是否制定相應的文控程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？3.文件發(fā)布前是否得到批準，以確保其充分與適宜？4.如何對文件評審與更新，并再次批準？5.文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別？6.在使用處是否可獲得適用文件的有關版本？體系文件是否控制？7.文件是否保持清晰，易于識別？電子文檔是否明確了控制要求并實施8.保留作廢文件時，是否進行適當?shù)臉俗R？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否根據(jù)方針/目標/指標確定與重大環(huán)境因素有關的運行與活動？（廢水/廢氣/噪聲/垃圾/危險化學品/節(jié)能降耗等） 2.是否針對以上活動制定相應的計劃，以確保其受控？ 3.對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針/目標/指標運行的過程是否制定文件化的程序？ 4.在程序中有無明確運行的控制標準？可操作性如何？5.對于可標識的重要環(huán)境因素，是否建立管理程序，并將有關的程序要求通報供方和承包方？6.各部門/人員是否執(zhí)行方針/目標/方案/程序/規(guī)范的要求？7.針對關鍵活動、崗位的控制效果如何？（特別留意污染治理設施等關鍵部位）8.全范圍的環(huán)境運行績效如何？（包括對相關方的影響）注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何確定潛在的事故或緊急情況？ （應聯(lián)系環(huán)境因素的識別）3.對于可能出現(xiàn)的潛在事故或緊急情況如何響應以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？ 4.制定了那些應急響應的預案/計劃？是否合理、充分？5.相關部門/員工是否熟悉相應的潛在事故/情況及針對性的應急措施？6.是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？7.是否根據(jù)演練或事件發(fā)生中的具體情況及效果對應急程序/預案/措施進行評審及必要的修訂。8.應急準備及響應過程中所需的資源配備是否充分？與外部相關方的溝通渠道是否通暢？注：不符合在備注中打“”，觀察項打〇。 受審核部門 / 區(qū)域：標準條款號：( )審核員：審核日期： 年 月 日序號審核內(nèi)容提示現(xiàn) 場 審 核 記 錄備注1.是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2.如何確定例行監(jiān)測/測量點？ （針對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性）3.是否明確監(jiān)測/測量的項目、頻次、責任人等要求？（監(jiān)測/測量計劃）
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