iso14001環(huán)境管理體系審核通用檢查表(編輯修改稿)
2025-07-27 16:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交流環(huán)境管理體系文件l 異常、緊急情況下的信息如何交流l 同外部相關方的信息交流是否進行l(wèi) 本組織環(huán)境管理體系文件的結構是否明確l 環(huán)境管理體系文件是書面形式還是電子形式l 環(huán)境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關係l 相關文件是否齊全l 相關文件的查詢途徑l 是否參加政府環(huán)保機構組織的活動?l 是否參加環(huán)保團體和地域的環(huán)保活動?l 職工是否積極參加保護環(huán)境的志願活動?l 是否同供方和承包方交流環(huán)境信息?l 與環(huán)境管理體系相關的文件有多少?有否有摘要或目錄?l 電子形式文件使用是否有效?l 環(huán)境管理手冊的內(nèi)容是否滿足ISO14001要求?l 環(huán)境管理體系要素間的邏輯關係、文件的接口是否清楚?l 表格、記錄、報告、作業(yè)指導書、環(huán)境因素清單、法規(guī)要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等l 有否規(guī)定查詢相關文件的途徑?l 文件是否便於查閱?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄文件控制 運行控制l 組織是否建立並保持文件控制程序l 是否明確規(guī)定了制定、評審、修訂文件的程序與職責l 文件編寫的質量要求l 文件管理的具體工作是否到位l 組織是否根據(jù)方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環(huán)境因素有關的運行與活動l 文件是否有固定的保管場所和保管方法?l 是否規(guī)定及時和定期評審文件的時效性?l 是否規(guī)定重點崗位都應得現(xiàn)行有效文件?l 是否規(guī)定了失效文件的處置辦法?l 失效但需保留的文件是如何標識的?l 能否防止文件誤用?l 程序是如何規(guī)定的?l 如何實施的?l 由誰負責實施?l 是否有記錄?l 所有文件是否字跡清楚?l 所有文件標識是否明確?l 所有文件是否均注明制定或修訂日期?l 文件的標識、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定,執(zhí)行情況如何?l 重要環(huán)境因素有哪些?l 與其相關的運行與活動確定了嗎?○○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄運行控制l 對上述運行與活動是否進行了策劃,是否有程序之類的規(guī)定l 運行控制程序是否被認真執(zhí)行、是否有效?l 確定了哪些運行與活動?l 如何確定的?l 何時確定的?l 對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序?l 組織所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素是否規(guī)定了管理程序?l 與環(huán)境有關的設備,是否有日常管理規(guī)定?l 是否有原材料供應的環(huán)境影響評價程序?l 化學品和設備入廠前是否評價?有無程序?l 運行程序中是否有運行標準之類內(nèi)容?l 對關鍵設備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值,有無支持的作業(yè)文件?l 程序、作業(yè)標準是否被認真執(zhí)行?是否超越控制界限?l 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的信息?○○○○○○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄運行控制應急準備和響應l 是否明確哪些設備和作業(yè)可能發(fā)生具有重大環(huán)境影響的事故或緊急狀態(tài)l 是否建立了應急準備與響應程序l 依據(jù)程序作出響應,能否防止或減少環(huán)境影響l 有關的直接責任者是否按程序的規(guī)定實施其職責?l 是否按要求記錄?l 設備是否明確了?l 作業(yè)(崗位)是否明確了?l 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什麼?l 以往是否發(fā)生過?l 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響?l 是否有程序?l 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容?l 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策?l 針對事故和緊急狀態(tài)採取的對策能否起作用?l 對策是怎樣確定的?是否經(jīng)過論證?l 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導?l 是否有明確的職責和資源保證?○○○○○○○○○○○○審核日期:受審部門:內(nèi)審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實)企業(yè)名稱內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001制定日期:制表人:批準人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄應急準備和響應監(jiān)測和測量l 有否對程序進行定期演練的規(guī)定l 是否有對程序進行修訂的規(guī)定l 組織是否建立並保持監(jiān)測和測量程序l 有無與相關部門聯(lián)絡的規(guī)定?l 如何規(guī)定的?l 是否演練過?l 演練的效果如何?l 是否根據(jù)演練結果對程序加以修改?l 有無上述記錄?l 什麼情況下修訂?l 是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序予以修訂?l 修訂過程是否進行評審?l 對
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