【文章內(nèi)容簡介】 無公害優(yōu)質商品蓮藕1750 噸。培訓鄂蓮 6 號無公害標準化安全生產(chǎn)技術 2022 人次。承擔單位工作任務本項目建設單位良種繁殖基地和無公害標準化安全生產(chǎn)示范基地田間工程的建設，組建推廣體系。成果轉讓單位**市蔬菜研究所負責鄂蓮 6 號技術指導與培訓、良繁用脫毒微型種藕繁殖和示范用良種繁殖等技術工作。項目合作單位 XX 省 **市蔬菜研究所協(xié)助基地的田間管理工作。項目建設所需設備及原材料本項目所需設備、原（輔）材料的來源供應渠道見下表：設備、原料名稱 型號或產(chǎn)地 數(shù)量頻振式殺蟲燈 河南 350 臺供電線路 河南 2022 米復合肥 國內(nèi) 300 噸/年17 / 52尿素 國內(nèi) 75 噸/年硫酸鉀 國內(nèi) 噸/年 茶子餅 國內(nèi) 750 噸/年 昆蟲性引誘劑 國內(nèi) 1500 支/年農(nóng)藥 國內(nèi) 噸/年水電 本地 萬元/年已具備的條件及需新增加的基本建設內(nèi)容本所是 1952 年建立，至今已有五十多年的歷史，是 XX 省唯一的蓮藕專業(yè)研究機構，蓮藕試驗田 40 公頃，已擁有蓮藕糖分檢測室、土壤化驗室、組織培養(yǎng)室、自控溫室、育種室。本項目需新增加的基本建設內(nèi)容為：（1）良種繁育基地與蓮藕無公害標準化安全生產(chǎn)示范基地的 1500 畝藕塘掘挖建設；（2）良種繁育基地與蓮藕無公害標準化安全生產(chǎn)示范基地藕田培肥工程；（3）良種繁育基地與蓮藕無公害標準化安全生產(chǎn)示范基地害蟲誘殺設備及其配套供電設施建設；（4）技術培訓教具和材料。轉化過程中的“三廢”情況及處理措施和方案本科技成果在轉化過程中，采用一般無公害標準化安全生產(chǎn)技術，屬綠色農(nóng)業(yè)，沒有“三廢” ，不存在任何環(huán)境污染。本項目實施過程中，以有機肥、微生物肥料為主，適當施用化肥；對于病蟲害優(yōu)先采用“農(nóng)業(yè)防治、物理防治和生物防治”措施，適當使用化學防治方法，可以有效地降低農(nóng)藥、化肥的使用量，從而減少農(nóng)業(yè)面源污染。（三）項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預測說明本項目成果轉化后技術或產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的用途，分析18 / 52本項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力、在國內(nèi)外市場占有份額等。本項目建成后，每年繁殖優(yōu)質蓮藕種苗 1250 噸，可滿足 5000畝大田所需種苗；年產(chǎn)無公害優(yōu)質商品蓮藕 1750 噸。本項目引進蓮藕良種及其配套栽培技術，產(chǎn)品質量達到中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準《無公害食品——蓮藕生產(chǎn)技術規(guī)程》 （NY/T52392022）要求，單產(chǎn)可提高 250 公斤/畝，加上項目建成的“ 育、繁、推”一體化體系更加完善，從而提升了產(chǎn)品的市場競爭力。（四）投資預算與資金籌措投資預算（1）本項目在資金資助期內(nèi)計劃投資額本項目建設期內(nèi)計劃投資額 萬元，包括田間工程費用 萬元，占建設投資的 ％；設備購置費及安裝費用 萬元，占建設投資的 ％；工程建設其它費用 萬元（其中科技投資 萬元、農(nóng)田租賃費用 萬元） ，占建設投資的％；基本預備費 萬元，占建設投資的 ％。①田間工程費用估算經(jīng)估算，田間工程費用 萬元，見下表：表 341 ：田間工程費用估算表建設性質單位 工程 量 單位造價 投資額其中:財政無償資金備注序號 工程名稱(新建/改建)　 　 (元) (萬元) (萬元) 　19 / 521 新架設電線 新 建 米 2022 20 　 為殺蟲燈提供電2 肥料施用 新 建 畝 2100 2065 　復合肥 200 公斤/畝?年、尿素 50 公斤/畝?年、硫酸鉀肥 15 公斤/畝?年；面積 2022 年按 600 畝計算（100畝良繁基地+500 畝示范基地），2022 年按1500 畝計算（500 畝良繁基地+1000 畝示范基地），用兩年合計 2100 畝核算肥料用量。3 藕塘采挖 新 建 畝 1500 1000 　 砼　 合 計 　 　 　 　 　 ?、谠O備購置及安裝費用估算經(jīng)估算，設備購置及安裝費用 萬元，見下表：表 342 ：設備費用估算表序號 設 備 名 稱 設備型號單位 數(shù)量 單價(元) 購置費(萬元)安裝費（萬元）1 頻振式殺蟲燈 　 臺 75 350 　　 合 計 　 　 75 　 　③工程建設其它費用本項目工程建設其它費用估算為 萬元，包括項目前期費用 萬元、科技投資 萬元、農(nóng)田租賃費用 萬元（租賃農(nóng)田 1500 畝，每畝按 100 元計） 、項目單位管理費 萬元（按工程費用的 %左右計?。?。其中，科技投資估算如下表：表 343 ：科技投資估算表序號 投 向 內(nèi)容簡要 工作量 單價 投資額 備注20 / 52單位 計劃數(shù) （元） (萬元)1 技術引進 　 　 　 　 　 　 品種 1良繁用微型種藕 支 15000 8 良種繁育基地用種，8 元/支。（按 2022年 100 畝，每畝 150支核算。2022 年則利用微型藕后代繁殖良種，無需另購） 品種 2 示范栽培用良種 公斤 125000 8 示范基地用種,（2022 年 500 畝規(guī)模、每畝用種 250 公斤。2022 年自行留種，無需另購） 技術轉讓鄂蓮 6 號良種繁育及高產(chǎn)優(yōu)質栽培技術套 1 100000 　2 技術示范 　 　 　 　 　 　 技術培訓技術人員崗前培訓 畝 1500 30 掌握關鍵技術3 其它 　 　 　 　 　　 資金合計 　 　 　 　 ?、茼椖炕绢A備費按工程費用與其他費用之和的 %計列，漲價預備費不計，本項目基本預備費 萬元。（2）至項目申報時已到位的投資額、需要新增投資額，并對已到位投資部分分項說明資金來源及主要用途。至項目申報時已到位的投資額為 萬元，主要是用于土地租金 萬元、項目前期經(jīng)費 萬元、技術成果引進費 萬元、建設單位管理費 萬元等。上述資金來源于建設單位自籌。本項目尚需要新增資金額為 萬元。新增資金的籌措本項目尚需要新增資金額為 萬元。資金籌措渠道為：申21 / 52請農(nóng)業(yè)科技成果轉化重點項目資金 萬元；承擔單位自籌解決 萬元，來源于單位的營業(yè)利潤和融資籌款。資金使用計劃本項目建設期為 2 年，建設投資分兩年使用，第 1 年使用45％，即 萬元；第 1 年使用 55％，即 萬元具體使用計劃如下表所示：時期 投資項目 單位 數(shù)量 單價(元) 投金額(萬 元) 資金來源項目前期費用 　 　 　 自籌土地租賃 畝 1500 自籌基地 600畝的藕塘采挖畝 600 1000 自籌肥料施用 畝 600 2065 自籌基地 800米室外供電線路架設米 800 成果轉化 資金設備購置及安裝 臺 30 成果轉化資金技術成果引進 　 　 　 成果轉化資金良種引進 　 　 　 其中 萬元來自于成果轉化資金技術培訓 　 　 　 成果轉化 資金建設單位管理費 　 　 　 自籌基本預備費 　 　 　 自籌2022年 6月～2022年 6月小計 　 　 　 　2022年 6月～基地 900畝的藕塘采挖畝 900 成果轉化 資金22 / 52肥料施用 畝 1500 自籌基地 1200米室外供電線路架設米 1200 成果轉化 資金設備購置及安裝 臺 45 成果轉化資金技術培訓 　 　 　 成果轉化 資金基本預備費 　 　 　 自籌2022年 6月小計 　 　 　 　合計 　 　 　 　 　（五）項目實施風險評價項目風險因素分析（1）價格風險：盡管按照需求預測，蓮藕作為營養(yǎng)和保健價值較高的水生蔬菜，其市場長線需求將穩(wěn)定增長，但蓮藕的銷售價格受供需關系影響較大，仍可能發(fā)生各地一哄而起擴大種植面積，導致量大價跌，構成價格風險，最近幾年的價格波動充分說明了這點。（2）產(chǎn)品銷售風險：由于近幾年國內(nèi)外蓮藕的需求旺盛，出于對蓮藕發(fā)展前景的樂觀預測，具備條件種植的南方幾省有大量農(nóng)民開始進入該行業(yè)，各地政府也將其定位重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)予以支持，蓮藕產(chǎn)量上升的較快。存在不能按預想目標銷售產(chǎn)品的風險。（3）技術風險：由于無公害標準化蓮藕生產(chǎn)技術要求較高，因此項目存在一定的技術風險，使蓮藕品質、產(chǎn)量難以保證。（4）管理風險：本項目按照“產(chǎn)學研”和“公司＋基地＋專業(yè)合作社＋農(nóng)戶”的模式運營，各方之間的磨合適應非常重要，可能因為不協(xié)調(diào)而影響合作，繼而影響項目經(jīng)營，形成管理風險。防范和降低風險對策23 / 52（1）企業(yè)無法控制盲目擴大種植面積導致的價格風險，但可以通過加強內(nèi)部管理以降低成本，從而提高項目抵御價格風險的能力。（2）規(guī)避蓮藕銷售風險的手段主要有：一是強調(diào)本項目蓮藕品質的優(yōu)質性，是蓮藕市場的精品，通過產(chǎn)品差異化策略提高銷量；二是加大本地對蓮藕的加工消化能力，在市場飽和時通過內(nèi)部消化轉移風險；三是提高公司對市場需求信息反應的靈敏度，及時根據(jù)市場需求狀況調(diào)整規(guī)模。（3）加強對基地農(nóng)民的技術培訓，使農(nóng)民都能掌握無公害標準化蓮藕的先進種植技術，嚴格按《無公害食品——蓮藕生產(chǎn)技術規(guī)程》 （NY/T52392022 ）要求生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質量。（4） “產(chǎn)學研”和“公司＋基地＋專業(yè)合作社＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式應該強調(diào)合作各方的利益一致，真正成為利益共同體，應以法律方式明確各方的責、權、利，同時加強溝通，及時解決合作中存在的問題，可以有效防止管理風險的發(fā)生。（六）項目實施計劃本項目實施期 2 年（從 2022 年 6 月起至 2022 年 6 月止） ，其分年度進展計劃如下：（1）2022 年 6 月～2022 年 6 月①完成良種繁育基地 100 畝、示范基地 500 畝共計 600 畝的藕塘掘挖工作；②完成良種繁育基地、示范基地 800 米室外供電線路架設及其配套設備安裝工作；③引進良繁用微型種藕 15000 支、示范栽培用良種 125 噸；24 / 52④進行鄂蓮 6 號良種繁育及高產(chǎn)優(yōu)質栽培技術培訓工作；④繁育鄂蓮 6 號優(yōu)質種苗 250 噸、無公害優(yōu)質商品蓮藕 875 噸。（2）2022 年 6 月2022 年 6 月①完成良種繁育基地 400 畝、示范基地 500 畝共計 900 畝的藕塘掘挖工作；②完成良種繁育基地、示范基地 1200 米室外供電線路架設及其配套設備安裝工作；③組建推廣協(xié)作組織；④繁育鄂蓮 6 號優(yōu)質種苗 750 噸、無公害優(yōu)質商品蓮藕 1750 噸；⑤進行鄂蓮 6 號良種繁育及高產(chǎn)優(yōu)質栽培技術培訓工作；⑥完成項目實施的各項工作，申報項目驗收。任務 引進良種基地藕塘挖掘室外供電線路架設及其配套設備安裝 技術培訓 組建推廣協(xié)作組織 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 6 月 12 月 6 月 12 月 6 月時間25 / 52四、項目預期效益分析（一）成果轉化目標分析通過本項目的實施，可建立一個先進的蓮藕良種繁殖基地和蓮藕無公害標準化安全生產(chǎn)示范基地，項目建成后正常年份每年可向農(nóng)戶推廣鄂蓮 6 號蓮藕良種 1250 噸，可滿足 5000 畝大田所需種苗（每畝用種 250 公斤） ；年產(chǎn)無公害優(yōu)質商品蓮藕 1750 噸。本項目所推廣的鄂蓮 6 號等優(yōu)良新品種及其配套的高產(chǎn)優(yōu)質生產(chǎn)技術，每畝增產(chǎn)蓮藕 250 公斤，使整個項目推廣區(qū)農(nóng)戶年增產(chǎn) 1250 噸，年增收達 萬元（按 元/公斤計） ，戶均增收 750 元。從而有力的提高項目區(qū)蓮藕生產(chǎn)的良種覆蓋率和科學技術水平。通過本項目的實施，可形成符合時代要求的“育、繁、推”一體化良種繁育與示范體系，有利于今后高效率地推廣蓮藕新品種和新技術。（二）經(jīng)濟效益分析本項目以《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） ；財政部發(fā)布的《企業(yè)財務制度》 、 《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關規(guī)定；**和當?shù)貏趧庸べY管理和社會保障等部門的有關規(guī)定為依據(jù)進行經(jīng)濟效益分析。1．產(chǎn)品成本分析（1）原料、水及燃料動力費用本項目生產(chǎn)經(jīng)營主要消耗的原材料有肥料、農(nóng)藥、水電等。正常年約為 萬元。具體如下表如示：表 421 ：原料、水及燃料動力費用估算表26 / 52序號材料名稱規(guī)格型號 單位單價（元）畝定額(公斤、畝）年消耗量（畝）年費用（萬元）1外購原輔材料費 　 　 　 　 　 復合肥 　 公斤 尿素 　 公斤 硫酸鉀 　 公斤 茶子餅 　 公斤 性引誘劑 　 支 農(nóng)藥 　 畝 2 水電 　 畝 　 合計 　 　 　 　 　 （2）工資及福利費用項目建成后，基地需新增技術、管理人員、銷售人員、工人和季節(jié)工等 555 人，正常年項目工