【文章內(nèi)容簡介】 、預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)作用，為管理評審提供依據(jù)；5) 負責及時處理影響公司質量管理體系運行的有關問題；6) 負責質量管理體系的建立、實施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績及改進的需求；7) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；8) 負責與質量管理體系有關的外部聯(lián)絡。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性溝通。不同部門和層次的人員通過班前會、布告欄、質量分析會、網(wǎng)絡、意見箱等各種媒體進行體系運行過程及管理多方面的問題和溝通，從而促進過程輸出的實現(xiàn)，進而提高過程的有效性。應保持溝通方式的記錄。 管理評審 總經(jīng)理為確保本公司的質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，保持管理評審記錄。 1)總經(jīng)理負責按計劃的時間間隔對質量管理體系進行評審，主持管理評審會議，審批管理評審計劃和管理評審報告。 2)管理者代表負責組織管理評審的準備，實施及貫徹執(zhí)行管理評審決議，向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況。 3)技術中心負責協(xié)助管理者代表制定管理評審計劃及評審的組織和實施，對評審的結論所提出措施的實施進行跟蹤檢查，并對實施效果進行驗證。 4)各部門負責提供本部門工作有關的評審所需的材料，并負責實施評審結論提出的與本部門相關的改進措施。1)管理評審由總經(jīng)理按計劃的時間間隔以評審會議的形式組織進行，一般一年進行一次，兩次間隔時間不超過12個月。當組織內(nèi)部結構、產(chǎn)品結構或市場環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的質量方針和質量目標需要進行調(diào)整時，應增加管理評審次數(shù)。2)管理評審的時機由總經(jīng)理決定，每次評審前由技術中心負責制定管理評審計劃，確定本次評審的具體時間、議程、參加人員等事項。管理評審計劃應經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。3)評審輸入：管理評審輸入包括各種審核結果，顧客反饋，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、糾正和預防措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施和可能影響質量管理體系變化的內(nèi)容，具體內(nèi)容由責任部門或人員負責收集和提供，技術中心負責整理。4)評審輸出：評審會議要做出《管理評審報告》a)質量方針和質量目標的適宜性評價。b)對分解的質量目標的評價。c)對現(xiàn)有質量管理體系的評價。d)對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。e)對質量管理體系及其過程以及與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進措施的評價。f)資源需求與配置的適宜性分析結論。 g)管理評審報告由總經(jīng)理批準，報告涉及到的改進措施由相關責任部門負責實施，技術中心負責進行跟蹤和效果驗證。6 資源管理 資源的提供為了貫徹質量方針并實現(xiàn)質量目標，本公司致力于技術創(chuàng)新、提高員工素質，優(yōu)化資源配置，以確保各類資源能滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測和服務的需要。本公司依據(jù)有關程序文件控制質量管理體系中各過程所需的人員、資金、設施、設備、技術和方法的適宜性，以確保實施、保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，從而滿足顧客的要求，增強顧客的滿意度。 人力資源為了確保從事影響產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任本職工作和保證質量管理體系的有效運行，針對各個崗位所需人力資源的要求情況，本公司特制定并實施《人力資源控制程序》。(1)總經(jīng)理批準本公司的年度培訓計劃及《職務說明書》。(2)管理中心管理部負責人力資源的歸口管理工作，負責公司年度培訓計劃，制定及監(jiān)督實施，并組織對培訓效果進行評估。(3)管理中心管理部編制公司各部門員工《崗位職責》，各部門負責人負責本部門內(nèi)部員工的崗位技能培訓。(1)人員安排方面：質量管理體系指定人員的能力要求應從教育、培訓、技能的任務等方面綜合考慮，其能力必須達到對應的崗位職能要求。(2)培訓、意識和能力方面：應識別從事影響質量活動，人員的能力需求，分別對本公司員工根據(jù)崗位職責制定并實施培訓要求，可采取的培訓方式有：新員工培訓；在崗員工培訓；特殊工作人員培訓；轉崗員工培訓。(3)評價所提供培訓的有效性。(4)保持培訓的記錄。 基礎設施為確保生產(chǎn)設備設施始終處于安全、經(jīng)濟、正常運行狀，保證產(chǎn)品的符合性，本公司特制定并實施《設備設施控制程序》。1) 制造中心設備動力部負責生產(chǎn)所需的生產(chǎn)、制冷、動力設備設施的歸口管理工作： a) 負責動力設備安全運行，提供生產(chǎn)過程所需的電力、動力、蒸汽、制冷、水等的供應；b) 負責制定生產(chǎn)設備設施的操作規(guī)程，對設備操作人員進行培訓；c) 負責對設備設施提供適當?shù)木S護保養(yǎng)及維修； 2) 管理中心管理部負責送貨保溫車輛的歸口管理工作；3) 技術中心品管品控部負責化驗室設備的歸口管理。(1)由各部門負責的設備、設施分別記入設備設施臺帳。(2)生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備和輔助生產(chǎn)設備的維護與管理。按規(guī)定年限和時間對設備進行維護檢修。(3)管理中心管理部負責辦公基礎設施的識別、提供和維護，及時對本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施進行識別。(4)各部門根據(jù)實際生產(chǎn)需要對所需基礎設施，由各部門負責人提出申請，由技術中心采購部審核匯總后報總經(jīng)理批準采購。(5)對于不適用的基礎設施或相關設備，由使用部門提出申請，經(jīng)相關技術人員鑒定，確認沒能繼續(xù)使用的設備，報請總經(jīng)理批準方可報廢。 工作環(huán)境為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)環(huán)境符合必要的衛(wèi)生要求，保證產(chǎn)品的符合性并實現(xiàn)文明生產(chǎn)，本公司特制定并實施《工作環(huán)境控制程序》。1)制造中心生產(chǎn)車間對車間工作環(huán)境歸口管理，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 2)品管品控部負責車間環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查及技術支持工作。 3)管理中心管理部負責公司各部門辦公環(huán)境的管理，并營造和諧的工作氣氛。 (1)生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境進行保持。做好作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生、設備衛(wèi)生、個人衛(wèi)生。生產(chǎn)車間每周對各工序進行環(huán)境衛(wèi)生檢查。各班班長監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生，以確保環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)常保持良好狀態(tài)。 (2)品管品控部對生產(chǎn)車間的空氣進行采樣，對員工進行手涂抹采樣，檢測其微生物指標。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司通過對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃進行控制，確保產(chǎn)品的符合性，特制定并實施《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》。(1)制造中心負責生產(chǎn)計劃的編制及生產(chǎn)車間的人、機、料的準備工作。(2)技術中心采購部負責對生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進行備料。 (3)技術中心品管品控部負責對生產(chǎn)中涉及到的原輔材料及各種包裝物進行檢測和監(jiān)控。1)制造中心根據(jù)營銷中心業(yè)務部的銷售計劃制定生產(chǎn)計劃。制造廠長審核批準，生產(chǎn)計劃發(fā)送至生產(chǎn)車間、技術中心采購部、品管品控部。2)技術中心采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，原輔材料使用量，保證生產(chǎn)物資供應。3)品管品控部根據(jù)生產(chǎn)計劃的品種規(guī)格，作好成品檢測準備。 與顧客有關的過程為確保顧客的要求和期望得到識別和理解，對顧客的要求進行評審，以確保滿足顧客的要求，特制定《與顧客有關的過程控制程序》。1)營銷中心業(yè)務部負責確定與產(chǎn)品有關的要求，組織有關部門對顧客要求進行評審，負責與顧客溝通。2)制造中心負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；3)品管品控部負責評審質量要求的檢測能力。1)營銷中心業(yè)務部負責識別與確定顧客對產(chǎn)品的要求，顧客要求包括：a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質量要求涉及可用性，交付支持服務、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預期規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，公司為滿足顧客要求作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。d)公司確定的任何附加要求。2)在向顧客提供產(chǎn)品前，營銷中心市場部有關人員對顧客的要求進行評審，以確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c)公司有能力滿足規(guī)定的要求；d)當顧客的要求發(fā)生變更，應確保相關部門和人員得到已變更的信息。3)營銷中心業(yè)務部與顧客保持有效的溝通，溝通內(nèi)容包括：a)產(chǎn)品信息，如質量、品種更新等；b)問詢、合同或訂單的處理及履行情況；c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。特制定《設計和開發(fā)控制程序》。1)技術中心開發(fā)部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、驗證、評審，設計和開發(fā)的修改和確認等。2)技術中心采購部負責所需原輔料、包裝物的采購。3)營銷中心市場部負責根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責新產(chǎn)品外包裝的設計。4)技術中心負責組織實施新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。5)品管品控部負責新產(chǎn)品的檢驗和產(chǎn)品企業(yè)標準備案。1)設計開發(fā)的策劃：通過業(yè)務人員提供的市場信息，及每周的銷售例會，營銷中心市場部經(jīng)理篩選出與新產(chǎn)品開發(fā)有關的信息，同技術中心開發(fā)部確認產(chǎn)品的類型，并形成《設計開發(fā)計劃書》。2)設計開發(fā)的輸入：設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品本身的要求，如類型、口味、規(guī)格、包裝等。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；b)外包裝的要求，如色彩、圖案、文字等； c)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；d)以前類似設計提供的適用信息；e)對確定產(chǎn)品的特殊原料和輔料的要求。3)設計開發(fā)的輸出：a)設計開發(fā)輸出應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)、采購提供適當?shù)男畔?。b)由技術中心開發(fā)部經(jīng)理對輸出文件進行審核，并將輸出的文件記錄在《設計開發(fā)輸出清單》中，批準后將輸出文件下放至相關部門。4)設計開發(fā)的評審: a)應在《設計開發(fā)計劃書》中明確評審的階段、達到的目標、參