【文章內(nèi)容簡介】 落實相應(yīng)規(guī)章制度，提高學(xué)生記者的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8業(yè)務(wù)流程風(fēng)險大學(xué)生記者和廣播臺工作人員招聘招聘及管理制度缺乏；在選拔工作中拉關(guān)系，講人情；管理不夠嚴(yán)格，重使用輕培訓(xùn)。低低提前進行活動策劃和論證；活動開展過程中，注意進行正確的引導(dǎo)和有效的教育；嚴(yán)格審核把關(guān)，保證認(rèn)證客觀公正，避免出現(xiàn)憑感情給分等違規(guī)現(xiàn)象。9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險學(xué)生證掛失登報未能嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，手續(xù)不規(guī)范；受理業(yè)務(wù)后沒能及時進行登報申明；手續(xù)費管理不規(guī)范。低低規(guī)范管理，嚴(yán)格程序。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險設(shè)備采購設(shè)備管理制度不夠健全；設(shè)備購置缺乏論證，出現(xiàn)浪費情況；購置手續(xù)不完整； 出現(xiàn)公物私用等情況。中中健全設(shè)備管理制度，完善設(shè)備購置手續(xù)，杜絕公物私用等情況；采購前進行設(shè)備購置論證，避免出現(xiàn)浪費情況；規(guī)范招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照招標(biāo)協(xié)議采購設(shè)備；杜絕人情買賣。11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險經(jīng)費管理經(jīng)費預(yù)算論證不夠科學(xué)合理；經(jīng)費使用管理不夠嚴(yán)格，手續(xù)不夠完備，報銷事宜審查不夠嚴(yán)格。中中加強論證，嚴(yán)格管理。12制度機制風(fēng)險新聞宣傳缺乏有效的監(jiān)督機制，管理松懈；新聞采寫形式不合規(guī)范，內(nèi)容單薄失真；新聞上傳、審核權(quán)限界定不清，新聞把關(guān)不嚴(yán)；不注重新聞的時效性和真實性，發(fā)生新聞遲報漏報錯報現(xiàn)象。低低新聞審發(fā)嚴(yán)格按照《安徽師范大學(xué)校園網(wǎng)新聞宣傳管理辦法》執(zhí)行；新聞審發(fā)過程中杜絕拉關(guān)系、講人情，杜絕違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。13制度機制風(fēng)險突發(fā)事件應(yīng)急處理突發(fā)公共事件媒體應(yīng)對處理機制缺失或缺乏可操作性；沒有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)不清，不能有效防范錯誤信息誤導(dǎo)輿論。低低嚴(yán)格執(zhí)行《安徽師范大學(xué)關(guān)于突發(fā)公共事件新聞報道的應(yīng)急辦法》；制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，理清輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)，有效防范錯誤信息誤導(dǎo)輿論。14制度機制風(fēng)險評先評優(yōu)對評選條件、范圍、程序把關(guān)不嚴(yán)；在評選中講人情、拉關(guān)系、走過場；對參評材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評選的個人或集體不具備先進性和代表性。低低認(rèn)真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴(yán)格評選程序，陽光操作；認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見，杜絕講人情、拉關(guān)系、走過場。15制度機制風(fēng)險經(jīng)費管理宣傳經(jīng)費的使用與管理制度不夠完善。中中嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定；科學(xué)合理地進行經(jīng)費預(yù)算論證；出臺部門相應(yīng)的經(jīng)費使用管理規(guī)定，完善經(jīng)費報銷的審批等手續(xù)，嚴(yán)格審查報銷事宜。經(jīng)審定，宣傳部（新聞中心）共查找廉政風(fēng)險點15個，其中高級0個，中級4個，低級11個，制定防控措施34條。部門（單位）：統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺僑事務(wù)辦公室）序號風(fēng)險類別風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng)險宣傳教育統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策的宣傳教育流于形式，忽視質(zhì)量；宣傳不到位，導(dǎo)致教育效果不明顯，內(nèi)容陳舊，缺乏活力。低低積極學(xué)習(xí)、宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；加強統(tǒng)戰(zhàn)理論隊伍建設(shè)，強化統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳力度，提高統(tǒng)戰(zhàn)意識。2崗位職責(zé)風(fēng) 險專項經(jīng)費管理對報銷票據(jù)審核不細，報銷事宜審查不嚴(yán)；經(jīng)費使用不合理，不科學(xué)，使用效率不高。中中 認(rèn)真做好經(jīng)費預(yù)算，建立專項經(jīng)費使用管理制度； 科學(xué)、合理使用經(jīng)費，提高經(jīng)費使用效率；加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)格專項經(jīng)費管理，認(rèn)真審核報銷票據(jù)。3業(yè)務(wù)流程風(fēng)險協(xié)調(diào)處理沒有按照規(guī)定程序及時上報重大事件和突發(fā)事件；貫徹落實黨的民族、宗教政策不到位。中中認(rèn)真貫徹落實黨的民族、宗教方針、政策；依法妥善處理涉及民族、宗教工作的突發(fā)事件。4業(yè)務(wù)流程風(fēng)險指導(dǎo)協(xié)助思想認(rèn)識不到位；沒有按照相關(guān)政策辦事。低低提高思想認(rèn)識，加強與有關(guān)部門的工作聯(lián)系和信息交流；認(rèn)真指導(dǎo)學(xué)院黨組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，積極做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)干部的教育培訓(xùn)工作。5制度機制風(fēng)險建議推薦代表、政協(xié)委員的提名程序不規(guī)范；實行公開、公平、公正的民主推薦與提名。中中堅持公開、公平、公正的原則，規(guī)范各級人大代表、政協(xié)委員的提名程序；積極培養(yǎng)、舉薦黨外干部，協(xié)助組織部門按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)選拔、任用德才兼?zhèn)涞狞h外干部。6制度機制風(fēng)險黨外知識分子政治安排培養(yǎng)、舉薦黨外代表人士的機制不完善，未嚴(yán)格按照評選條件、范圍、程序進行推薦。中中嚴(yán)格按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于進一步做好黨外代表人物隊伍建設(shè)工作的意見》要求，做好黨外代表人士的培養(yǎng)、舉薦工作；積極支持民主黨派干部、黨外知識分子代表人士參加中央、省、市社會主義學(xué)院的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；嚴(yán)格條件、規(guī)范程序、堅持標(biāo)準(zhǔn)，積極做好各級人大代表、政協(xié)委員的推薦、安排與使用工作。經(jīng)審定，統(tǒng)戰(zhàn)部（港澳臺僑事務(wù)辦公室）共查找廉政風(fēng)險點6個，其中高級0個，中級4個，低級2個，制定防控措施14條。部門（單位）：機關(guān)黨委（機關(guān)工作處）序號風(fēng)險類別風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng) 險科級干部選拔任用未按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序推薦，任人唯親中中嚴(yán)格按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序進行，規(guī)范各個環(huán)節(jié)，杜絕拉關(guān)系、任人唯親現(xiàn)象的出現(xiàn)。2崗位職責(zé)風(fēng) 險干部任期考核未按期考核，未按規(guī)定的程序考核低低公布考核程序，接受群眾監(jiān)督，并嚴(yán)格按照干部考核程序進行考核，杜絕走過場現(xiàn)象的發(fā)生。3崗位職責(zé)風(fēng) 險黨員發(fā)展未按規(guī)定的程序進行組織發(fā)展工作，對培養(yǎng)對象培養(yǎng)考核流于形式中中堅持黨員標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范對培養(yǎng)對象培養(yǎng)考核工作，按規(guī)定的程序進行組織發(fā)展工作。4崗位職責(zé)風(fēng) 險黨費收繳、使用、管理未按時按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費，黨費管理賬目不清低低堅持按時按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費，黨費管理賬目定時公開，接受監(jiān)督。5崗位職責(zé)風(fēng) 險評先評優(yōu)未嚴(yán)格按照評選條件、范圍、程序進行推薦，在評選中講人情、拉關(guān)系低低認(rèn)真制定評選表彰方案，明確評選條件和范圍，嚴(yán)格評選程序，陽光操作；認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見。公示，接受監(jiān)督。6崗位職責(zé)風(fēng) 險機關(guān)工作人員招聘沒有相應(yīng)的制度，存在招聘不規(guī)范現(xiàn)象。低低建立公開招聘機制，實行陽光操作。7崗位職責(zé)風(fēng) 險職稱評審用行政審核替代專家評審，初審把關(guān)不嚴(yán)，矛盾上交低低由專家組對照評審條件對評審材料進行嚴(yán)格把關(guān)，確保評審質(zhì)量8崗位職責(zé)風(fēng) 險年度考核流于形式低低協(xié)助校人事處建立形之有效的考核機制，把考核結(jié)果和年終分配掛鉤。9業(yè)務(wù)流程風(fēng)險科級干部選拔任用長官意志，領(lǐng)導(dǎo)意見替代民主推薦，民主評議結(jié)果不能真實得到反映中高實行集體決策，按規(guī)定程序選拔。10業(yè)務(wù)流程風(fēng)險干部任期考核考核走過場低低嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)流程和談話人數(shù)，確?？己速|(zhì)量。11業(yè)務(wù)流程風(fēng)險黨員發(fā)展把關(guān)不嚴(yán)，走形式。低低發(fā)揮黨支部的作用，廣泛聽取群眾意見，寧缺毋濫。12業(yè)務(wù)流程風(fēng)險黨費收繳、使用、管理黨費使用不公開、不透明，挪用、截留低低定期公示公開，按規(guī)定收繳。13業(yè)務(wù)流程風(fēng)險評先評優(yōu)評選程序不規(guī)范，對材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評選的個人或集體不具備先進性和代表性。低低嚴(yán)格評選條件，防止人為干擾。14業(yè)務(wù)流程風(fēng)險機關(guān)工作人員招聘私下聯(lián)系，協(xié)商確定，沒有形成公開招聘的機制低低嚴(yán)格按流程、條件進行15業(yè)務(wù)流程風(fēng)險職稱評審對申報材料沒有做到對照條件認(rèn)真審核低低嚴(yán)格按流程、條件進行申報和推薦16業(yè)務(wù)流程風(fēng)險機關(guān)職工年度考核流于形式低低嚴(yán)格按流程、條件進行17制度機制風(fēng)險機關(guān)工作人員招聘建立規(guī)范的制度低低制定相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。經(jīng)審定，機關(guān)黨委（機關(guān)工作處）共查找廉政風(fēng)險點17個，其中高級1個，中級2個，低級14個，制定防控措施19條。部門（單位）：發(fā)展與規(guī)劃辦公室序號風(fēng)險類別風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng)險捐助資金分配未能做到董事會、校友會捐助支持辦學(xué)資金的合理安排。中中做到董事會、校友會捐助支持辦學(xué)資金的規(guī)范管理。2業(yè)務(wù)流程風(fēng)險對外引資校友會、董事會及其它捐贈未能及時建賬，未能按規(guī)章制度合理使用；爭取外來捐助簽訂合同時，未能保證學(xué)校合法權(quán)益；單獨建立小金庫。高高校友會、董事會及其它捐贈款項及時建賬，按規(guī)章制度合理使用；爭取外來捐助資金簽訂合同時，保證學(xué)校合法權(quán)益；不單獨建立小金庫。3制度機制風(fēng)險董事會、校友會基金管理未能嚴(yán)格執(zhí)行基金管理條例；未能嚴(yán)格執(zhí)行捐助人的捐助意愿，將捐助費用挪作他用。中中嚴(yán)格執(zhí)行基金管理條例經(jīng)審定，發(fā)展與規(guī)劃辦公室共查找廉政風(fēng)險點3個，其中高級1個，中級2個，低級0個，制定防控措施5條。部門（單位）：人事處序號風(fēng)險類別風(fēng)險點風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險等級防控措施自評審定1崗位職責(zé)風(fēng)險機構(gòu)編制沒有科學(xué)合理制定各系列人員編制數(shù)，各部門人員編制不夠均衡，以致出現(xiàn)管理部門忙閑不均現(xiàn)象，影響學(xué)校整體工作。低中根據(jù)學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)和定位，進一步梳理學(xué)校各機構(gòu)的工作職能和工作職責(zé)，明確各機構(gòu)的邊界，重新核定各類人員編制；通過深入調(diào)研、科學(xué)論證，根據(jù)校“十二五”規(guī)劃的工作目標(biāo)，結(jié)合學(xué)校實際，以師資隊伍建設(shè)為主線，以人才培養(yǎng)為中心，保證定編的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，減少人為干擾因素，杜絕因人設(shè)崗現(xiàn)象；科學(xué)制定崗位職責(zé)。2崗位職責(zé)風(fēng)險人才引進沒有科學(xué)合理的制定進人計劃；進人考核程序不規(guī)范，致使用人單位選聘人員時主觀性較大，有失公平、公正；進人環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；新進人員資格審查、筆試、面試中接受請托、收受或索取財物。低高制定人力資源需求計劃時，變被動為主動，充分論證，切實做到“公開、公平、公正”；規(guī)范進人程序、加強進人考核，通過目標(biāo)管理、過程監(jiān)督，誰使用、誰負(fù)責(zé)，層層把關(guān)，并繼續(xù)執(zhí)行試用期制度；對管理人才的引進方面，應(yīng)加強對專業(yè)性較強的崗位給予必要的人才補充，比如財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、人力資源開發(fā)、信息管理人員等；對高層次人才引進方面，應(yīng)更加注重質(zhì)，而不能僅僅追求量，在制定考核目標(biāo)時，不僅考核其個人的教學(xué)、科研業(yè)績成果，還要考核其管理水平，帶領(lǐng)團隊的提升能力，整個團隊的發(fā)展?fàn)顩r等，以防帶頭人流失后，整個團隊停滯不前；在招聘輔導(dǎo)員時，應(yīng)考慮其專業(yè)背景、研究方向、預(yù)測其發(fā)展?jié)摿Γ⑴c其今后分流方向相聯(lián)系，提前做好職業(yè)規(guī)劃工作；在引進高技能人才時，因?qū)W歷低，不能入編的，可以采取柔性引進，協(xié)議管理，明確工作目標(biāo)、任務(wù)后，執(zhí)行協(xié)議工資。3崗位職責(zé)風(fēng)險校內(nèi)人員調(diào)配對各類人員的調(diào)配沒有科學(xué)規(guī)劃；在調(diào)配中講人情、拉關(guān)系；服務(wù)期不滿人員申請調(diào)出，在測算違約金時，雖然按協(xié)議約定計算出具體金額，但沒有排除干擾因素，存在一人一議現(xiàn)象。低中出臺校內(nèi)人員流動辦法，明確流動的范圍、流動原則、流動的程序、考核要求等，增加政策的透明度，接受廣大教職工的監(jiān)督，使人員流動進一步合理、規(guī)范、有序。4崗位職責(zé)風(fēng)險職工因私因公出國（境）審批對各類人員因私因公出國（境）審批把關(guān)不嚴(yán)；未按照相關(guān)政策報批；中中按照相關(guān)政策報批，嚴(yán)格把關(guān)。5崗位職責(zé)風(fēng)險人事經(jīng)費管理對報銷票據(jù)審核不細，報銷事宜審查不嚴(yán)；經(jīng)費使用不合理，不科學(xué)，使用效率不高。低低認(rèn)真審核教職工探親路費報銷表中婚姻狀況；認(rèn)真審核報銷的金額和年限，堅決杜絕講人情。6崗位職責(zé)風(fēng)險教職工薪資變動未按照相關(guān)文件兌現(xiàn)晉升、調(diào)整、正常增加薪級薪資；違反規(guī)定私自給相關(guān)人員高定工資檔次、級別；未按照相關(guān)制度、文件進行停薪、扣減工資。低高認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉各項制度、規(guī)章及相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照文件辦事；做到堅持原則，細心認(rèn)真；對于教職工的疑問、咨詢給予及時解答，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。7崗位職責(zé)風(fēng)險福利費管理對于各單位福利費報銷審核不嚴(yán)格；對于不符合福利費使用范圍的給予審核通過；將個人費用放入福利費中報銷。低低熟悉福利費使用范圍，嚴(yán)格審核各單位福利費使用；實行福利費使用登記制度，登記詳細；堅持原則，每項報銷審核都向處領(lǐng)導(dǎo)匯報，接受監(jiān)督。8崗位職責(zé)風(fēng)險社會保險工作未按照規(guī)定申報相關(guān)人員社保繳費基數(shù)；私自增加、提高、補繳相關(guān)人員社保。低低嚴(yán)格按照規(guī)定申報相關(guān)人員社保繳費基數(shù)、補繳相關(guān)人員社保；實行反饋機制，及時將相關(guān)信息反饋給用工單位審核。9崗位職責(zé)風(fēng)險教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任和分級工作把關(guān)不嚴(yán)，對申請人提交材料不認(rèn)真審核，造成虛假材料蒙混過關(guān)；頂不住人情風(fēng)，對條件不具備的予以審核；評審工作中所收費用沒有按照要求全部繳財務(wù)處所設(shè)的專用賬戶中；職稱評定中接受請托、收受或索取財物。中高認(rèn)真履行工作職責(zé)，對教師申報材料認(rèn)真審核把關(guān)，