信息系統(tǒng)應(yīng)用工程監(jiān)理細(xì)則(編輯修改稿)
2025-07-26 00:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。確定工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)及人員構(gòu)成，建議采用“一把手負(fù)責(zé)制”，便于協(xié)調(diào)工程建設(shè)中的各方及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。 工程需求階段監(jiān)理確定調(diào)研方式、調(diào)研范圍、涉及各方的職責(zé)和權(quán)限劃分并制訂需求管理規(guī)定，督促需求調(diào)研的積極進(jìn)展。業(yè)主方、監(jiān)理方、承建方共同制定調(diào)研計(jì)劃，協(xié)調(diào)各方及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)系落實(shí)計(jì)劃的執(zhí)行。在遵循承建合相關(guān)說(shuō)明情況下，進(jìn)一步細(xì)化系統(tǒng)建設(shè)范圍，并作為系統(tǒng)驗(yàn)收的依據(jù)之一。組織需求調(diào)研結(jié)果的評(píng)審，落實(shí)需求分析報(bào)告的正確性、完整性、可驗(yàn)證性等要求，并落實(shí)需求分析報(bào)告的簽字確認(rèn)，作為以后階段的依據(jù)。三方或四方就測(cè)試方案達(dá)成一致。 工程設(shè)計(jì)階段監(jiān)理審核工程設(shè)計(jì)階段的成果，包括概要設(shè)計(jì)報(bào)告、詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)報(bào)告、界面設(shè)計(jì)原型等。妥善處理系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中變更事項(xiàng)，進(jìn)行變更管理，并落實(shí)文檔的同步更新。 工程實(shí)施階段監(jiān)理審核工程實(shí)施階段的成果，包括程序編碼規(guī)范、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試分析報(bào)告、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄等。妥善處理系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中變更事項(xiàng)，進(jìn)行變更管理，并落實(shí)文檔的同步更新。 工程驗(yàn)收階段監(jiān)理協(xié)調(diào)系統(tǒng)實(shí)施部署計(jì)劃的執(zhí)行，建議采用“試點(diǎn)”模式，逐步實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)試運(yùn)行，同時(shí)，制定新老系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行業(yè)務(wù)管理辦法，處理好歷史數(shù)據(jù)問(wèn)題；三方制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行合同執(zhí)行情況的評(píng)估，并落實(shí)合同中驗(yàn)收事項(xiàng)的執(zhí)行。，是否得到了最高領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可；，是否得到了最高領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可；、推進(jìn)體制、費(fèi)用等各項(xiàng)內(nèi)容；；；；；；；；；、對(duì)象業(yè)務(wù)、性能價(jià)格比等各項(xiàng)內(nèi)容；；。，需求定義是否得到承建方及用戶方認(rèn)可；、范圍及方法；；；、法規(guī)及制度等進(jìn)行調(diào)查；、管理體制和各種規(guī)程等是否進(jìn)行研討與修正；；、硬件和網(wǎng)絡(luò)等需求；；、時(shí)間及系統(tǒng)的特性來(lái)決定承建方法；，結(jié)果是否合理、準(zhǔn)確；；、預(yù)算、設(shè)備及時(shí)間等；；；、委托方的認(rèn)可。（或委托方）負(fù)責(zé)人的認(rèn)可；；；；；；；；；；；、范圍、方法及進(jìn)度安排等；、進(jìn)度等是否明確。，是否得到開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人認(rèn)可；；，是否對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行了再討論；；；。；、客觀立場(chǎng)上進(jìn)行；，是否按照用戶手冊(cè)進(jìn)行；、運(yùn)行、維護(hù)及用戶的負(fù)責(zé)人認(rèn)可；、并發(fā)數(shù)等邊界條件；。；；；；；。；；；。； 、預(yù)算和設(shè)備等資源；；；；；；；； ；；；；，并根據(jù)試運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行修正。(a) 信息系統(tǒng)用戶是否制定與遵守運(yùn)行管理的規(guī)則；(b) 操作順序是否標(biāo)準(zhǔn)化，事故及故障對(duì)策是否明確；(c) 作業(yè)進(jìn)度的決定是否考慮業(yè)務(wù)處理的優(yōu)先級(jí)；(d) 操作是否按作業(yè)進(jìn)程表及指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行；(e) 例外處理的操作是否按運(yùn)行管理規(guī)則進(jìn)行；(f) 操作員的交替是否按運(yùn)行管理規(guī)則進(jìn)行；(g) 是否對(duì)作業(yè)進(jìn)程表與操作事實(shí)記錄的差異進(jìn)行分析；(h) 是否能把握住信息系統(tǒng)運(yùn)行狀況達(dá)到性能管理及資源的有效利用；(i) 操作實(shí)施記錄是否按照運(yùn)行管理規(guī)則保管一定期限；(j) 是否記錄事故及故障內(nèi)容，并向信息系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)責(zé)人報(bào)告；(k) 是否找到事故及故障的原因，并采取措施防止再發(fā)生；(l) 識(shí)別代碼及口令的管理是否考慮防止不正當(dāng)行為及機(jī)密保護(hù)對(duì)策；(m) 是否對(duì)用戶進(jìn)行了有關(guān)信息系統(tǒng)的安全教育及培訓(xùn)。(a) 信息系統(tǒng)用戶是否制定及遵守軟件管理的規(guī)則；(b) 對(duì)軟件的存取及控制、監(jiān)視是否有防止不正當(dāng)行為及機(jī)密保護(hù)對(duì)策；(c) 信息系統(tǒng)用戶是否記錄軟件利用狀況，并定期進(jìn)行分析；(d) 軟件備份的范圍及方法是否按業(yè)務(wù)內(nèi)容及處理狀態(tài)來(lái)決定；(e) 軟件的保管及廢除有否防止不正當(dāng)行為對(duì)策及機(jī)密保護(hù)對(duì)策；(f) 軟件的拷貝有否防止不正當(dāng)行為及機(jī)密保護(hù)對(duì)策；(g) 對(duì)軟件有否故障對(duì)策；(h) 對(duì)軟件版本如何管理。(a) 信息系統(tǒng)用戶是否制定并遵守硬件管理的規(guī)則；(b) 對(duì)硬件是否設(shè)置了能夠回避風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境；(c) 對(duì)硬件是否設(shè)置了能夠應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境；(d) 是否定期對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)；(e) 是否有硬件的故障對(duì)策；(f) 是否對(duì)硬件的利用狀況進(jìn)行記錄，并定期進(jìn)行分析。(a) 對(duì)建筑物及相關(guān)設(shè)備是否設(shè)置了能夠回避風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境；(b) 建筑物及房間的進(jìn)出管理是否有防止不正當(dāng)行為的對(duì)策及機(jī)密保護(hù)的對(duì)策；(c) 對(duì)相關(guān)設(shè)備是否定期進(jìn)行維護(hù)；(d) 相關(guān)設(shè)備是否有故障對(duì)策。(a) 所有要管理的軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)的對(duì)象范圍是否明確；(b) 軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)的組成，供應(yīng)商的支持維護(hù)條件是否明確；(c) 引入或變更軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)后受到影響的范圍是否明確；(d) 引入或變更軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)是否按計(jì)劃實(shí)施。；；；、目的、制作方法等是否明確；。；；，文檔內(nèi)容是否進(jìn)行更新，并留下更新記錄；。；、任務(wù)和結(jié)果形式；。、體制，是否得到計(jì)劃、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行及維護(hù)等各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可；、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行及維護(hù)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是否把握進(jìn)度狀況，是否按計(jì)劃執(zhí)行；是否有進(jìn)度延遲的對(duì)策；，是否按計(jì)劃等實(shí)施狀況進(jìn)度分析與評(píng)價(jià)；；。，是否按計(jì)劃對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果是否客觀、真實(shí)，是否分析了影響進(jìn)度的主要原因，是否提出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，應(yīng)對(duì)措施是否合理，能否實(shí)現(xiàn)等；，在下階段的工程實(shí)施過(guò)程中是否按照相應(yīng)的進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施；。任務(wù)：確保新開(kāi)發(fā)的信息系統(tǒng)是滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要的，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和操作的角度來(lái)說(shuō)是可行的、恰當(dāng)?shù)?，但不是不顧企業(yè)的實(shí)際需要而一味地追求新技術(shù)或高性能的硬件配置。任務(wù)：保
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