【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2自動(dòng)飲水器套10003保溫箱套1004排風(fēng)扇套205高壓消毒清洗車臺(tái)46噴霧消毒器107運(yùn)送車輛308電子稱豬器臺(tái)109配電設(shè)備套110鍋爐臺(tái)111供水設(shè)備套412糞便污水處理設(shè)備套1本項(xiàng)目技術(shù)依托單位是遼源市西安區(qū)畜牧獸醫(yī)站。公司采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進(jìn)行高密度、高效益的繁殖生產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。供電：　項(xiàng)目總裝機(jī)容量為360KW，計(jì)算有效負(fù)荷270KW，負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，低壓為380／220伏。電源由鄉(xiāng)農(nóng)電網(wǎng)架空引至場(chǎng)區(qū)變電所，原有一臺(tái)200KVA變壓器可滿足項(xiàng)目的需要。場(chǎng)區(qū)配線采用電纜沿橋架敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。消防： 所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級(jí)為丙級(jí)，各建筑均設(shè)安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構(gòu)筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室內(nèi)按《建筑滅火器配制要求》GBJl40—90的要求設(shè)消火栓、敷設(shè)消防管網(wǎng)、配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。2007年68月可行性研究編制及報(bào)批。2007年9月項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。2007年910月設(shè)備和種豬的選擇與定購(gòu)。2007年912月土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試。 2008年13月原輔材料采購(gòu)及人員培訓(xùn)。2008年45月項(xiàng)目全面投入生產(chǎn)。表65 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序 號(hào)項(xiàng) 目2007年2008年678910111212345編制項(xiàng)目可研及報(bào)批2項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備和種豬的選擇與定購(gòu)4土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試5原輔材料采購(gòu)及人員培訓(xùn)6項(xiàng)目投入生產(chǎn)第七章 投資概算與資金來(lái)源 投資概算依據(jù)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“吉林省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。：參照有關(guān)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格估算。：根據(jù)設(shè)備價(jià)的5%、10%估算。%估算。，其中：；；；。詳見附表2《固定資產(chǎn)估算表》。詳見附表3《流動(dòng)資金估算表》。根據(jù)以上估算。 中央財(cái)政資金，其中：。 地方財(cái)政配套資金，其中：。 自籌資金及來(lái)源，自籌資金來(lái)源為：，剩余部分由股東共同出資。申請(qǐng)的國(guó)家財(cái)政有償資金將用于固定資產(chǎn)投資。資金投入從2007年到2008年，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司將嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，專款專用，不得挪用。詳見附表4《投資計(jì)劃與資金籌措表》。，科技人員補(bǔ)助6萬(wàn)元，可研編制費(fèi)3萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，專款專用，不得挪用。 其它，。企業(yè)應(yīng)保證自籌資金及時(shí)到位，做到?？顚Ｓ?，專人管理。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年；《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定估算；[1993]第134號(hào)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定估算；。、銷售稅金及附加估算產(chǎn)品售價(jià)根據(jù)生產(chǎn)廠家提供市場(chǎng)價(jià)格（含稅價(jià)）估算。項(xiàng)目在計(jì)算期第二年生產(chǎn)負(fù)荷率為80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為100%。表81 達(dá)產(chǎn)年銷售收入明細(xì)表產(chǎn)品方案單位單價(jià)（元）銷售量收入（萬(wàn)元）種豬頭10000 商品豬頭3000 豬糞噸1830 合計(jì) 根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅法規(guī)定，本項(xiàng)目不征收增值稅。詳見附表71“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”、燃料動(dòng)力，項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力及燃料根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（含稅價(jià)）估算。年外購(gòu)原材料、。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取。，建構(gòu)筑物折舊年限按20年，殘值率為5%；機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年，殘值率按5%計(jì)；均采用平均年限法估算。，遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年。，包括車間管理費(fèi)，企業(yè)管理費(fèi)及銷售費(fèi)用。經(jīng)估算。詳見附表5“總成本費(fèi)用估算表”。經(jīng)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=7%）：。投資回收期（含建設(shè)期）：。%， %。本項(xiàng)目可供還款的資金來(lái)源：未分配利潤(rùn)、年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)。（含建設(shè)期）。通過對(duì)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項(xiàng)目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財(cái)務(wù)狀況良好，可以保證項(xiàng)目在投產(chǎn)期及今后運(yùn)營(yíng)過種中的資金需求。該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的償債能力。本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為：即：%時(shí)，項(xiàng)目就可保證不虧損，說(shuō)明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見盈虧平衡圖。圖81 盈虧平衡圖考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中會(huì)有一些因素的變化對(duì)項(xiàng)目的效益有不利的影響，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，對(duì)項(xiàng)目的銷售價(jià)格、建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本在10～10之間變動(dòng)時(shí)，對(duì)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）的影響進(jìn)行敏感性分析。表82 敏感分析表序號(hào)不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)(%)　基本方案　1銷售價(jià)格10%2經(jīng)營(yíng)成本10%3建設(shè)投資10% 圖82 敏感分析圖 通過上面的單因素敏感性分析，可以看出銷售價(jià)格對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 從以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目屬牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目，在養(yǎng)殖過程中，會(huì)有生產(chǎn)和生活等污染物。畜牧業(yè)的污染主要來(lái)自于豬的糞、尿和臭氣以及動(dòng)物機(jī)體內(nèi)有害物質(zhì)的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機(jī)械設(shè)備會(huì)產(chǎn)生一些噪音等。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來(lái)的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴(yán)格按要求綜合治理。⑴、《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB14848－93）；⑵、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－1996）；⑶、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096－93）；⑷、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GBl2371—91）； ⑸、《糞便無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB 7959）。(1)糞尿：新建豬場(chǎng)必須與養(yǎng)豬場(chǎng)同步建設(shè)相應(yīng)的糞便和污水處理設(shè)施。在設(shè)計(jì)上圈舍地面3%坡度，配以漏縫地板，豬糞每日及時(shí)清理后，送至堆糞場(chǎng)，尿流至化糞池。生產(chǎn)工藝上采用固液分離，降低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合《糞便無(wú)公害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料出售，返回農(nóng)田。場(chǎng)區(qū)空氣污染物質(zhì)含量不超過GB14554的規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。為減少有害氣體的產(chǎn)生，搞好場(chǎng)區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場(chǎng)區(qū)空氣。豬糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質(zhì)。飼料采用科學(xué)配方，嚴(yán)格按營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，礦物質(zhì)的添加不超標(biāo)，不利用高銅、高鋅等促生長(zhǎng)劑；蛋白質(zhì)營(yíng)養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對(duì)土壤造成污染，糞便將在儲(chǔ)糞場(chǎng)經(jīng)發(fā)酵處理后再利用。 (2) 煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用CET高效脫硫除塵器，對(duì)周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。 (3) 噪聲: 擬采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在80分貝以下，對(duì)外部環(huán)境無(wú)影響。該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中，根據(jù)國(guó)家環(huán)保要求，實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專人負(fù)責(zé)，專門進(jìn)行記錄和檢測(cè)，環(huán)保部門同意該項(xiàng)目實(shí)施。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整吉林省雖然具備著得天獨(dú)厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的“三農(nóng)”問題，由于吉林省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)村人口所占整個(gè)人口的比例很大，約占總?cè)丝跇?gòu)成的50％以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費(fèi)，消費(fèi)的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個(gè)吉林省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。因此，作為農(nóng)業(yè)大省利用國(guó)家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的前提下，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大效益好、見效快、能提高農(nóng)民收入的產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)，已成為吉林省解決“三農(nóng)”問題，全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵。生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場(chǎng)種豬的品質(zhì)提高了，商品豬的質(zhì)量才能提高，遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司的擴(kuò)建對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到積極的作用。在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)還可提高廣大農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益、增加地方稅收，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益均較為明顯。，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)本項(xiàng)目通過種豬繁殖及農(nóng)戶育肥豬養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶與企業(yè)形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)濟(jì)共同體，有利于企業(yè)帶領(lǐng)農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)，由分散經(jīng)營(yíng)形成有組織的規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、專業(yè)化生產(chǎn)；以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。通過農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一起，而“產(chǎn)”和“加”則是這些環(huán)節(jié)中最為重要的環(huán)節(jié)，有利于促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進(jìn)步和發(fā)展。圍繞種豬繁育和育肥豬養(yǎng)殖，不但能給企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，同時(shí)也能帶動(dòng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，此項(xiàng)目建成后不但能帶動(dòng)壽山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)整個(gè)遼源市的新農(nóng)村建設(shè)也將起到很大的輻射和帶動(dòng)作用。通過本項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民將在公司的帶領(lǐng)下進(jìn)入市場(chǎng)，根據(jù)市場(chǎng)需求，有機(jī)的組織起來(lái)，從而使生豬的養(yǎng)殖、銷售形成了規(guī)?；?jīng)營(yíng)、公司化運(yùn)作，大大提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場(chǎng)化、組織化程度。通過這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行種豬繁育，年出欄優(yōu)良品種種豬10000頭。輻射帶動(dòng)周邊養(yǎng)豬戶1000戶，出欄生豬20萬(wàn)頭，年增加農(nóng)民收入3000萬(wàn)元。 項(xiàng)目的建設(shè)區(qū)為遼源市壽山鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括遼源地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)，還對(duì)周邊地區(qū)的養(yǎng)豬戶起到示范帶動(dòng)作用。養(yǎng)殖一頭豬的純收入可達(dá)300元，一頭商品豬可以增收100元，增長(zhǎng)幅度達(dá)30%。項(xiàng)目的建設(shè)可以帶動(dòng)1000戶養(yǎng)豬戶，每年為養(yǎng)豬農(nóng)民累計(jì)增加收入3000萬(wàn)元。技術(shù)貢獻(xiàn)：項(xiàng)目的建設(shè)，可推動(dòng)人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術(shù)含量。產(chǎn)品貢獻(xiàn)：推廣綠色養(yǎng)豬，由于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量好、品質(zhì)高，無(wú)污染，為廣大消費(fèi)者提供了可放心食用的優(yōu)質(zhì)育肥豬肉及其他農(nóng)副產(chǎn)品。就業(yè)貢獻(xiàn)：本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)養(yǎng)殖戶1000戶，可安排50多人就業(yè)問題，并可帶動(dòng)整個(gè)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展。由于項(xiàng)目可使農(nóng)民增收并能帶動(dòng)就業(yè)，所以項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)積極性高。第十一章 項(xiàng)目組織與管理為了加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理，保證項(xiàng)目按時(shí)完成，項(xiàng)目以遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司統(tǒng)一運(yùn)作，公司由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理，下設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng)、技術(shù)部、綜合部、財(cái)務(wù)部等，每個(gè)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)。 遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司總經(jīng)理技術(shù)部綜合部養(yǎng)殖場(chǎng)財(cái)務(wù)部全年計(jì)劃工作日為365天，每天工作8小時(shí)。本項(xiàng)目新增定員為60人，其中：工人50人，技術(shù)、管理人員10人。項(xiàng)目所需人員向社會(huì)招聘，通過考核擇優(yōu)錄用。項(xiàng)目投產(chǎn)后，在管理體制上，實(shí)行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學(xué)化。經(jīng)營(yíng)管理采取定額承包方式。并通過定額承包，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，調(diào)動(dòng)全體人員生產(chǎn)積極性，并通過加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)工程由公司設(shè)立的項(xiàng)目籌建組負(fù)責(zé)。工程建設(shè)管理，實(shí)行工程建設(shè)管理承包，場(chǎng)（廠）房建設(shè)、道路建設(shè)、供電工程均由專職人員進(jìn)行管理和單項(xiàng)驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)資金由公司統(tǒng)一管理，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用和對(duì)資金使用情況的檢查、審核。資金實(shí)行月報(bào)年審，定期檢查和審核。公司根據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任務(wù)與指標(biāo)，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費(fèi)用，定額包干。建立銷售量和回款額與個(gè)人收入掛鉤的激勵(lì)與制約機(jī)制。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的特點(diǎn)，在各生產(chǎn)季節(jié)都有不同的生產(chǎn)管理方式和措施，因此，項(xiàng)目建設(shè)必須重點(diǎn)抓好技術(shù)培訓(xùn)工作，通過廣泛開展技術(shù)培訓(xùn)，使示范戶飼養(yǎng)技術(shù)更加完善。大力開展群眾性農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，聘用的專業(yè)技術(shù)人員都是多年從事生豬養(yǎng)殖技術(shù)推廣的科研人員，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和較高技術(shù)水平。請(qǐng)他們?yōu)檗r(nóng)民舉辦技術(shù)班，必定受到廣大農(nóng)民熱烈歡迎。勞動(dòng)保護(hù)本著積極改善