【文章內容簡介】 2自動飲水器套10003保溫箱套1004排風扇套205高壓消毒清洗車臺46噴霧消毒器107運送車輛308電子稱豬器臺109配電設備套110鍋爐臺111供水設備套412糞便污水處理設備套1本項目技術依托單位是遼源市西安區(qū)畜牧獸醫(yī)站。公司采用先進的科學技術和連續(xù)均衡的繁殖生產工藝，進行高密度、高效益的繁殖生產，推廣優(yōu)良新品種。供電：　項目總裝機容量為360KW，計算有效負荷270KW，負荷等級為三級，低壓為380／220伏。電源由鄉(xiāng)農電網架空引至場區(qū)變電所，原有一臺200KVA變壓器可滿足項目的需要。場區(qū)配線采用電纜沿橋架敷設，也采用導線穿鐵管沿地暗敷設，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。消防： 所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求，新建建筑物耐火等級為丙級，各建筑均設安全出口，并保證一定的安全疏散距離，各建構筑物間的距離要滿足規(guī)范的要求。采用生產、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室內按《建筑滅火器配制要求》GBJl40—90的要求設消火栓、敷設消防管網、配制滅火器材等。廠區(qū)內消防栓、消防管網，消防水泵等也必須滿足消防要求。2007年68月可行性研究編制及報批。2007年9月項目初步設計及施工圖設計。2007年910月設備和種豬的選擇與定購。2007年912月土建施工和設備的安裝調試。 2008年13月原輔材料采購及人員培訓。2008年45月項目全面投入生產。表65 項目建設進度計劃表序 號項 目2007年2008年678910111212345編制項目可研及報批2項目初步設計及施工圖設計3設備和種豬的選擇與定購4土建施工和設備的安裝調試5原輔材料采購及人員培訓6項目投入生產第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費用估算定額”估算。：參照有關設備廠家報價及市場價格估算。：根據(jù)設備價的5%、10%估算。%估算。，其中：；；；。詳見附表2《固定資產估算表》。詳見附表3《流動資金估算表》。根據(jù)以上估算。 中央財政資金，其中：。 地方財政配套資金，其中：。 自籌資金及來源，自籌資金來源為：，剩余部分由股東共同出資。申請的國家財政有償資金將用于固定資產投資。資金投入從2007年到2008年，為保證項目的順利實施，公司將嚴格執(zhí)行農業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設專人進行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。詳見附表4《投資計劃與資金籌措表》。，科技人員補助6萬元，可研編制費3萬元，勘察設計費4萬元。嚴格執(zhí)行農業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨立建賬，設專人進行資金管理，?？顚Ｓ?，不得挪用。 其它，。企業(yè)應保證自籌資金及時到位，做到?？顚Ｓ茫瑢Ｈ斯芾?。第八章 財務評價 財務評價依據(jù)，其中：建設期1年，投產期1年；《企業(yè)財務制度》的規(guī)定估算；[1993]第134號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關規(guī)定估算；。、銷售稅金及附加估算產品售價根據(jù)生產廠家提供市場價格（含稅價）估算。項目在計算期第二年生產負荷率為80%，第三年及以后各年生產負荷率為100%。表81 達產年銷售收入明細表產品方案單位單價（元）銷售量收入（萬元）種豬頭10000 商品豬頭3000 豬糞噸1830 合計 根據(jù)國家相關稅法規(guī)定，本項目不征收增值稅。詳見附表71“產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”、燃料動力，項目所需原輔材料、動力及燃料根據(jù)項目生產規(guī)模選取，根據(jù)當?shù)厥袌鰞r格（含稅價）估算。年外購原材料、。福利費按工資總額的14%計取。，建構筑物折舊年限按20年，殘值率為5%；機器設備折舊年限按10年，殘值率按5%計；均采用平均年限法估算。，遞延資產攤銷年限按5年。，包括車間管理費，企業(yè)管理費及銷售費用。經估算。詳見附表5“總成本費用估算表”。經項目投資現(xiàn)金流量表分析：財務內部收益率：%，%。財務凈現(xiàn)值（ic=7%）：。投資回收期（含建設期）：。%， %。本項目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費及攤銷費。（含建設期）。通過對財務計劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項目除可以做到資金收支平衡外，還有較大盈余，顯示出其財務狀況良好，可以保證項目在投產期及今后運營過種中的資金需求。該項目具有很強的償債能力。本項目盈虧平衡點為：即：%時，項目就可保證不虧損，說明項目風險小，具有很強的抗風險能力。詳見盈虧平衡圖。圖81 盈虧平衡圖考慮項目實施過程中會有一些因素的變化對項目的效益有不利的影響，根據(jù)項目的具體情況，對項目的銷售價格、建設投資、經營成本在10～10之間變動時，對全部投資財務內部收益率（稅后）的影響進行敏感性分析。表82 敏感分析表序號不確定因素變化率內部收益率敏感度系數(shù)臨界點(%)　基本方案　1銷售價格10%2經營成本10%3建設投資10% 圖82 敏感分析圖 通過上面的單因素敏感性分析，可以看出銷售價格對企業(yè)經濟效益反應最敏感，其次是原材料成本，固定資產投資影響不明顯。為減小項目的風險性，須保證產品質量，注意品種變化，隨時掌握市場信息，同時注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經濟效益。 從以上財務評價指標看，凈現(xiàn)值大于零、內部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風險能力較強，因此，該項目在財務上是可行的。第九章 環(huán)境影響評價本項目屬牧業(yè)養(yǎng)殖項目，在養(yǎng)殖過程中，會有生產和生活等污染物。畜牧業(yè)的污染主要來自于豬的糞、尿和臭氣以及動物機體內有害物質的殘留，鍋爐的煙塵，爐渣，機械設備會產生一些噪音等。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴格按要求綜合治理。⑴、《地下水質量標準》（GB14848－93）；⑵、《污水綜合排放標準》（GB8978－1996）；⑶、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096－93）；⑷、《鍋爐大氣污染物排放標準》（GBl2371—91）； ⑸、《糞便無害化衛(wèi)生標準》（GB 7959）。(1)糞尿：新建豬場必須與養(yǎng)豬場同步建設相應的糞便和污水處理設施。在設計上圈舍地面3%坡度，配以漏縫地板，豬糞每日及時清理后，送至堆糞場，尿流至化糞池。生產工藝上采用固液分離，降低污水量及糞便含水量，經發(fā)酵后熟化處理后，完全符合《糞便無公害化衛(wèi)生標準》的規(guī)定，成為優(yōu)質的有機肥料出售，返回農田。場區(qū)空氣污染物質含量不超過GB14554的規(guī)定的排放標準。為減少有害氣體的產生，搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。豬糞中的微生物、寄生蟲、重金屬、磷等是主要污染物質。飼料采用科學配方，嚴格按營養(yǎng)標準，礦物質的添加不超標，不利用高銅、高鋅等促生長劑；蛋白質營養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。為防止鮮糞中的微生物、寄生蟲對土壤造成污染，糞便將在儲糞場經發(fā)酵處理后再利用。 (2) 煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用CET高效脫硫除塵器，對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。 (3) 噪聲: 擬采用隔聲和吸聲相結合的綜合治理措施，使車間內噪聲控制在80分貝以下，對外部環(huán)境無影響。該項目在生產過程中，根據(jù)國家環(huán)保要求，實行產前、產中、產后全程跟蹤和治理污染，技術上有保證，有專人負責，專門進行記錄和檢測，環(huán)保部門同意該項目實施。第十章 產業(yè)化經營與農民增收效果評價，促進結構調整吉林省雖然具備著得天獨厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的“三農”問題，由于吉林省是農業(yè)大省，農村人口所占整個人口的比例很大，約占總人口構成的50％以上，農民收入難以提高，直接影響到農村消費，消費的減少又影響到了內需，內需的不旺則影響到整個吉林省的經濟發(fā)展速度。因此，作為農業(yè)大省利用國家推出的扶持政策，在穩(wěn)定發(fā)展農村主導產業(yè)的前提下，適時調整產業(yè)結構，擴大效益好、見效快、能提高農民收入的產業(yè)在農業(yè)中的比重，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化和產品質量升級，已成為吉林省解決“三農”問題，全面建設小康社會的關鍵。生豬養(yǎng)殖產業(yè)是畜牧業(yè)的龍頭，只有養(yǎng)殖場種豬的品質提高了，商品豬的質量才能提高，遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司的擴建對進一步促進當?shù)仞B(yǎng)豬產業(yè)的發(fā)展將起到積極的作用。在滿足市場需求的同時還可提高廣大農戶經濟效益、增加地方稅收，經濟效益、社會效益均較為明顯。，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農業(yè)本項目通過種豬繁殖及農戶育肥豬養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農戶與企業(yè)形成利益共享，風險共擔的經濟共同體，有利于企業(yè)帶領農民進入市場，由分散經營形成有組織的規(guī)?；洜I、專業(yè)化生產；以市場為導向，進行農業(yè)生產，有利于促進農業(yè)種植結構的調整，從而加快農業(yè)產業(yè)化步伐，促進地方經濟的發(fā)展。通過農產品加工的產、加、銷、服緊密地聯(lián)系在一起，而“產”和“加”則是這些環(huán)節(jié)中最為重要的環(huán)節(jié)，有利于促進項目區(qū)農產品產、加、銷、服各環(huán)節(jié)的進步和發(fā)展。圍繞種豬繁育和育肥豬養(yǎng)殖，不但能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，同時也能帶動種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關行業(yè)的發(fā)展，此項目建成后不但能帶動壽山鎮(zhèn)農業(yè)以及相關行業(yè)經濟的發(fā)展，對整個遼源市的新農村建設也將起到很大的輻射和帶動作用。通過本項目實施，項目區(qū)的農民將在公司的帶領下進入市場，根據(jù)市場需求，有機的組織起來，從而使生豬的養(yǎng)殖、銷售形成了規(guī)模化經營、公司化運作，大大提高了農業(yè)生產的市場化、組織化程度。通過這個項目進行種豬繁育，年出欄優(yōu)良品種種豬10000頭。輻射帶動周邊養(yǎng)豬戶1000戶，出欄生豬20萬頭，年增加農民收入3000萬元。 項目的建設區(qū)為遼源市壽山鎮(zhèn)，輻射區(qū)域包括遼源地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時，還對周邊地區(qū)的養(yǎng)豬戶起到示范帶動作用。養(yǎng)殖一頭豬的純收入可達300元，一頭商品豬可以增收100元，增長幅度達30%。項目的建設可以帶動1000戶養(yǎng)豬戶，每年為養(yǎng)豬農民累計增加收入3000萬元。技術貢獻：項目的建設，可推動人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉化，提高農業(yè)養(yǎng)殖的技術含量。產品貢獻：推廣綠色養(yǎng)豬，由于農產品質量好、品質高，無污染，為廣大消費者提供了可放心食用的優(yōu)質育肥豬肉及其他農副產品。就業(yè)貢獻：本項目的實施可以帶動養(yǎng)殖戶1000戶，可安排50多人就業(yè)問題，并可帶動整個城鎮(zhèn)經濟的共同發(fā)展。由于項目可使農民增收并能帶動就業(yè)，所以項目區(qū)農戶對項目的建設積極性高。第十一章 項目組織與管理為了加強項目建設資金管理，保證項目按時完成，項目以遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司統(tǒng)一運作，公司由總經理全面負責生產、經營、管理，下設養(yǎng)殖場、技術部、綜合部、財務部等，每個部門設專人負責。 遼源市天人牧業(yè)綠色種豬繁殖有限公司總經理技術部綜合部養(yǎng)殖場財務部全年計劃工作日為365天，每天工作8小時。本項目新增定員為60人，其中：工人50人，技術、管理人員10人。項目所需人員向社會招聘，通過考核擇優(yōu)錄用。項目投產后，在管理體制上，實行管理模式企業(yè)化，管理手段現(xiàn)代化，管理措施科學化。經營管理采取定額承包方式。并通過定額承包，實行獎優(yōu)罰劣，調動全體人員生產積極性，并通過加強企業(yè)經營管理，充分發(fā)揮項目的示范帶動作用。項目建設工程由公司設立的項目籌建組負責。工程建設管理，實行工程建設管理承包，場（廠）房建設、道路建設、供電工程均由專職人員進行管理和單項驗收。項目建設資金由公司統(tǒng)一管理，公司財務部負責建設資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。資金實行月報年審，定期檢查和審核。公司根據(jù)重點產品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實銷售任務與指標，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費用，定額包干。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。根據(jù)項目區(qū)的特點，在各生產季節(jié)都有不同的生產管理方式和措施，因此，項目建設必須重點抓好技術培訓工作，通過廣泛開展技術培訓，使示范戶飼養(yǎng)技術更加完善。大力開展群眾性農民技術培訓，聘用的專業(yè)技術人員都是多年從事生豬養(yǎng)殖技術推廣的科研人員，具有豐富的實踐經驗和較高技術水平。請他們?yōu)檗r民舉辦技術班，必定受到廣大農民熱烈歡迎。勞動保護本著積極改善