安監(jiān)局雙體系檢查(編輯修改稿)
2025-07-25 09:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 險控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應與實際相符，具有可操作性并得到有效落實?？刂拼胧┡c實際不符、可操作性較差、未得到有效落實或遺漏的，一項不符合扣2分。 崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的，扣1分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實際不相符或不具有可操作性，或未有效落實，評定驗收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實。現(xiàn)場檢查： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風險分級管控（90分）企業(yè)應結(jié)合機構(gòu)設置情況，合理確定各等級風險的管控層級。根據(jù)風險分級管控原則，確定風險點、危險源的管控層級，落實管控責任。 風險管控層級不符合地方標準要求的，扣5分。 各風險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責任部門及人員，落實管控責任的，每項扣2分。抽查企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員，未掌握相應管控風險內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應管控風險及相關(guān)控制措施的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否清楚應管控的風險及相關(guān)控制措施。風險分級管控清單（30分）企業(yè)應編制風險分級管控清單，清單應由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責人審定發(fā)布。風險分級管控清單的形式、內(nèi)容應符合相關(guān)地方標準要求。未建立作業(yè)活動類風險分級管控清單，扣5分。未建立設備設施類風險分級管控清單，扣5分。未建立職業(yè)病危害風險分級管控清單，扣5分。風險分級管控清單中信息不符合通則、細則等地方標準要求的，每項扣2分。風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的，每項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動類風險分級管控清單。設備設施類風險分級管控清單。職業(yè)病危害風險分級管控清單。風險告知（20分）企業(yè)應通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關(guān)內(nèi)容。對存在重大風險和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志。應組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。未采取有效方式告知風險的，風險告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項扣2分。對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風險的工作場所和區(qū)域，未設置明顯的警示標志，每處扣5分。查文件：風險告知相關(guān)文件告知方式及內(nèi)容培訓記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風險和職業(yè)病危害風險公告欄及安全警示標志、監(jiān)測或預警設施。隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單（50）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準應包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應參照細則及相應行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。 基礎管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標準應符合“兩個體系”相關(guān)地方標準要求。 職業(yè)衛(wèi)生基礎管理排查清單應包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》附錄B檢查內(nèi)容及標準。排查清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標準未包含各風險點、危險源及控制措施的，每項扣2分。未建立基礎管理類隱患排查清單，扣20分?；A管理類隱患排查清單中排查項目不全、排查標準不具體的，每項扣2分。排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項扣5分。否決項：30%及以上的風險分級管控清單中各風險點、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標準的，驗收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)
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