安監(jiān)局雙體系檢查(編輯修改稿)
2025-07-25 09:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 險控制措施，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定，控制措施應(yīng)與實(shí)際相符，具有可操作性并得到有效落實(shí)?？刂拼胧┡c實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，一項(xiàng)不符合扣2分。 崗位人員未參與控制措施制定的，每人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，每人次扣2分。企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評審確定的，扣1分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：檢查控制措施制定過程，是否全員參與并經(jīng)過評審確定，控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強(qiáng)并有效落實(shí)?，F(xiàn)場檢查： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施。風(fēng)險分級管控（90分）企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。根據(jù)風(fēng)險分級管控原則，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源的管控層級，落實(shí)管控責(zé)任。 風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣5分。 各風(fēng)險點(diǎn)和危險源未根據(jù)管控層級確定責(zé)任部門及人員，落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)扣2分。抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，每人次扣5分。否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。風(fēng)險分級管控清單（30分）企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單，扣5分。未建立職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單，扣5分。風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項(xiàng)扣2分。風(fēng)險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：作業(yè)活動類風(fēng)險分級管控清單。設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單。職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控清單。風(fēng)險告知（20分）企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。對存在重大風(fēng)險和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)。未采取有效方式告知風(fēng)險的，風(fēng)險告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng)扣2分。對存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，每處扣5分。查文件：風(fēng)險告知相關(guān)文件告知方式及內(nèi)容培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)警設(shè)施。隱患排查治理體系(270分)編制隱患排查清單（50）生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險點(diǎn)、危險源及控制措施的，每項(xiàng)扣2分。未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每項(xiàng)扣2分。排查類型、組織級別、排查周期不符合要求的，每項(xiàng)扣5分。否決項(xiàng)：30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)
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