【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由該文件的原審批部門(mén)/組織進(jìn)行審批（除非另外專門(mén)指定）? （）若指定其他部門(mén)或組織審批時(shí),該部門(mén)或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料? （）所有的文件更改是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明? （）對(duì)于重要的質(zhì)量文件是否具有帶更改服務(wù)的分發(fā)和保管制度? （）是否規(guī)定了質(zhì)量文件在何處保存、如何保存、以及保存期限？ （）要 素 采購(gòu)問(wèn) 題 總則如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,供方是否按要求使用? （）用于零件生產(chǎn)所采購(gòu)的所有材料是否都符合申請(qǐng)生產(chǎn)和銷售國(guó)的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？ （） 分承包方的評(píng)價(jià)**分承包方的評(píng)價(jià)和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力為依據(jù)? （）（）**供方是否明確了對(duì)分承包方實(shí)施控制的方式和程度? （）**是否建立并保存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄? （） 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA *是否把QS9000標(biāo)準(zhǔn)第I部分做為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行分承包方的質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā),最終目標(biāo)是分承包方滿足QS—9000要求? （）（）（）**是否向分承包提出100%按時(shí)交付的要求? （）*供方是否提供必要的計(jì)劃資料和采購(gòu)承諾,以確保分承包方滿足100%按時(shí)交付的要求? （）*是否有證據(jù)證明建立了監(jiān)督分承包方交付能力的管理體系,包括所有附加費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正措施的證據(jù)? （）與分供方是否有關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)方法和職責(zé)方面的協(xié)議? （） 采購(gòu)資料*采購(gòu)文件是否能清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的資料? （）（）（）是否有證據(jù)證明供方在采購(gòu)文件發(fā)布前對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了審批? （） 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證適用時(shí),采購(gòu)文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式? （）當(dāng)合同規(guī)定時(shí)（）,顧客（或其指定代表）是否有權(quán)在供方/分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求? （）要 素問(wèn) 題對(duì)于顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量措施、顧客和供方之間是否具有協(xié)議? （）對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品的控制、驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，是否有規(guī)定？ （）是否有證據(jù)證明對(duì)產(chǎn)品丟失,損壞或不適用的情況進(jìn)行了記錄并向顧客報(bào)告? （ ）（） 顧客所有的工裝*顧客所有的工裝和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識(shí),以便目視確定其所有者? （）要 素問(wèn) 題*是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)？ （）**當(dāng)顧客要求時(shí),可追溯性是否得到保持并加以記錄? （。）分供方所供產(chǎn)品的可追溯性是否得到保證? （）能否確保通過(guò)過(guò)程控制措施來(lái)滿足對(duì)產(chǎn)品的要求? （）是否保證只有滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品才能流到下一個(gè)過(guò)程/工序,以及才能進(jìn)行交付? （）對(duì)于批量生產(chǎn)的重新認(rèn)可,是否具有相應(yīng)的程序? （） 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA要 素問(wèn) 題*受控狀態(tài)是否包括如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí),則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？ （）**受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)? （）（。）*供方是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)保護(hù)顧客提供的產(chǎn)品? （）受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和形成文件的程序？ （）*受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制,包括特殊特性的確定和文件化? （）（）（。）受控狀態(tài)是否包括對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時(shí)）? （）（）受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用的方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則? （）受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以保持過(guò)程能力?（）（）**是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)體系以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備,提供適當(dāng)?shù)馁Y源,這個(gè)體系應(yīng)至少包括:描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序? （）定期的維護(hù)的方法?預(yù)防性維護(hù)的方法?為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序?隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件?形成文件的、可供評(píng)定并不斷改進(jìn)的維護(hù)目標(biāo)? （）（）*當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí),是否采用了由具備資格的操作者和連續(xù)的過(guò)程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制? （）（）是否規(guī)定了特殊過(guò)程運(yùn)行以及相關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求,并保存了有關(guān)記錄? （。） 過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)**是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供了文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū),這些指導(dǎo)書(shū)來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（APQP）參考手冊(cè)或其它等效文件,在作業(yè)場(chǎng)所是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)? （） （）**必要時(shí),過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否包括或參考了以下內(nèi)容:過(guò)程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)? 零件名稱和編號(hào)?目前的工程階段/日期?所需的工裝、量具和其它設(shè)備?材料的確認(rèn)和和處理指導(dǎo)書(shū)?顧客和供方規(guī)定的特殊特性?統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）要求?相關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA 問(wèn) 題反應(yīng)計(jì)劃?修訂和批準(zhǔn)日期?目檢輔具?工裝更改周期和調(diào)整指導(dǎo)書(shū)? （）（。） 維護(hù)過(guò)程的控制**當(dāng)未滿足接受準(zhǔn)則要求時(shí),供方是否通過(guò)持續(xù)使用控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖、測(cè)量技術(shù)；樣件計(jì)劃和反應(yīng)計(jì)劃來(lái)保持或提高經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）批準(zhǔn)的過(guò)程能力或產(chǎn)品性能？ （。）**重大過(guò)程事件是否有記錄（在控制圖中）? （）*對(duì)不穩(wěn)定的或過(guò)程能力不足的特性,供方是否制定了適宜的反應(yīng)計(jì)劃（在控制計(jì)劃中說(shuō)明）,并有必要的記錄支持? （）*反應(yīng)計(jì)劃是否包含以下內(nèi)容:遏制和100%的檢驗(yàn)?規(guī)定糾正措施的期限?職責(zé)分工?顧客批準(zhǔn)? （） 更改的過(guò)程控制要求當(dāng)顧客要求的能力或性能改變時(shí),控制計(jì)劃是否進(jìn)行相應(yīng)的更改? （） 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證供方是否采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證? （） 過(guò)程更改*供方是否保存了過(guò)程更改生效日期的記錄? （。）對(duì)于新的和更改過(guò)的產(chǎn)品/過(guò)程,是否規(guī)定了批量生產(chǎn)認(rèn)可的條件,并且與顧客商定? （） 外觀項(xiàng)目*對(duì)于顧客指定的外觀項(xiàng)目:在評(píng)定區(qū)是否有合適的照明?能否得到所有必要的標(biāo)準(zhǔn)樣件?標(biāo)準(zhǔn)樣品和評(píng)定設(shè)備能否得到了充分的維護(hù)和控制?對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證? （。）要 素問(wèn) 題 總則檢驗(yàn)流程計(jì)劃中所有檢驗(yàn)活動(dòng)是否通過(guò)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)加以說(shuō)明? （）*如果對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)則不是零缺陷,供方的接收準(zhǔn)則是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)? （） 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 河北飛達(dá)塑料股份有限公司 QSA含VDA 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備要 素、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備問(wèn) 題 總則檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，是否能確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致？ （）（）如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí),使用前,是否進(jìn)行校驗(yàn),以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性？ （）*供方是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率,并保存了有關(guān)記錄作為控制證據(jù)? （。）當(dāng)顧客要求