【文章內(nèi)容簡介】 由該文件的原審批部門/組織進行審批（除非另外專門指定）? （）若指定其他部門或組織審批時,該部門或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關背景資料? （）所有的文件更改是否都在文件或相應的附件上注明? （）對于重要的質量文件是否具有帶更改服務的分發(fā)和保管制度? （）是否規(guī)定了質量文件在何處保存、如何保存、以及保存期限？ （）要 素 采購問 題 總則如顧客提供了經(jīng)批準的分承包方名單,供方是否按要求使用? （）用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合申請生產(chǎn)和銷售國的適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)？ （） 分承包方的評價**分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質量體系和質量保證要求的能力為依據(jù)? （）（）**供方是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度? （）**是否建立并保存了合格的分承包方的質量記錄? （） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA *是否把QS9000標準第I部分做為基本質量體系要求進行分承包方的質量體系的開發(fā),最終目標是分承包方滿足QS—9000要求? （）（）（）**是否向分承包提出100%按時交付的要求? （）*供方是否提供必要的計劃資料和采購承諾,以確保分承包方滿足100%按時交付的要求? （）*是否有證據(jù)證明建立了監(jiān)督分承包方交付能力的管理體系,包括所有附加費和適當?shù)募m正措施的證據(jù)? （）與分供方是否有關于質量檢驗方法和職責方面的協(xié)議? （） 采購資料*采購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或服務的資料? （）（）（）是否有證據(jù)證明供方在采購文件發(fā)布前對規(guī)定要求的適宜性進行了審批? （） 采購產(chǎn)品的驗證適用時,采購文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式? （）當合同規(guī)定時（）,顧客（或其指定代表）是否有權在供方/分承包方處驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求? （）要 素問 題對于顧客提供產(chǎn)品的質量措施、顧客和供方之間是否具有協(xié)議? （）對于顧客提供的產(chǎn)品的控制、驗證、貯存和維護，是否有規(guī)定？ （）是否有證據(jù)證明對產(chǎn)品丟失,損壞或不適用的情況進行了記錄并向顧客報告? （ ）（） 顧客所有的工裝*顧客所有的工裝和設備是否進行了永久標識,以便目視確定其所有者? （）要 素問 題*是否在生產(chǎn)、交付和安裝的所有階段都保持了產(chǎn)品的標識？ （）**當顧客要求時,可追溯性是否得到保持并加以記錄? （。）分供方所供產(chǎn)品的可追溯性是否得到保證? （）能否確保通過過程控制措施來滿足對產(chǎn)品的要求? （）是否保證只有滿足質量要求的產(chǎn)品才能流到下一個過程/工序,以及才能進行交付? （）對于批量生產(chǎn)的重新認可,是否具有相應的程序? （） 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA要 素問 題*受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時,則應對生產(chǎn)、安裝和服務的方法制定形成文件的程序？ （）**受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)? （）（。）*供方是否制定了應急計劃以便在發(fā)生緊急情況時保護顧客提供的產(chǎn)品? （）受控狀態(tài)是否包括符合有關標準/法規(guī)、質量計劃和形成文件的程序？ （）*受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制,包括特殊特性的確定和文件化? （）（）（。）受控狀態(tài)是否包括對過程和設備進行認可（需要時）? （）（）受控狀態(tài)是否包括以最清楚實用的方式規(guī)定技藝評定準則? （）受控狀態(tài)是否包括對設備進行適當?shù)木S護,以保持過程能力?（）（）**是否建立了有效的、有計劃的預防性維護體系以標識關鍵過程設備,提供適當?shù)馁Y源,這個體系應至少包括:描述計劃性維護活動的程序? （）定期的維護的方法?預防性維護的方法?為設備、工裝和量具提供包裝和防護的程序?隨時可得到關鍵生產(chǎn)設備的備件?形成文件的、可供評定并不斷改進的維護目標? （）（）*當過程的結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時,是否采用了由具備資格的操作者和連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進行控制? （）（）是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關的設備和人員的資格要求,并保存了有關記錄? （。） 過程監(jiān)視和作業(yè)指導書**是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導書,這些指導書來源于產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃（APQP）參考手冊或其它等效文件,在作業(yè)場所是否易于得到作業(yè)指導書? （） （）**必要時,過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或參考了以下內(nèi)容:過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號? 零件名稱和編號?目前的工程階段/日期?所需的工裝、量具和其它設備?材料的確認和和處理指導書?顧客和供方規(guī)定的特殊特性?統(tǒng)計過程控制（SPC）要求?相關的工程和制造標準?檢驗和試驗指導書 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA 問 題反應計劃?修訂和批準日期?目檢輔具?工裝更改周期和調(diào)整指導書? （）（。） 維護過程的控制**當未滿足接受準則要求時,供方是否通過持續(xù)使用控制計劃、過程流程圖、測量技術；樣件計劃和反應計劃來保持或提高經(jīng)生產(chǎn)件批準程序（PPAP）批準的過程能力或產(chǎn)品性能？ （。）**重大過程事件是否有記錄（在控制圖中）? （）*對不穩(wěn)定的或過程能力不足的特性,供方是否制定了適宜的反應計劃（在控制計劃中說明）,并有必要的記錄支持? （）*反應計劃是否包含以下內(nèi)容:遏制和100%的檢驗?規(guī)定糾正措施的期限?職責分工?顧客批準? （） 更改的過程控制要求當顧客要求的能力或性能改變時,控制計劃是否進行相應的更改? （） 作業(yè)準備的驗證供方是否采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行作業(yè)準備驗證? （） 過程更改*供方是否保存了過程更改生效日期的記錄? （。）對于新的和更改過的產(chǎn)品/過程,是否規(guī)定了批量生產(chǎn)認可的條件,并且與顧客商定? （） 外觀項目*對于顧客指定的外觀項目:在評定區(qū)是否有合適的照明?能否得到所有必要的標準樣件?標準樣品和評定設備能否得到了充分的維護和控制?對外觀檢驗人員的資格是否進行驗證? （。）要 素問 題 總則檢驗流程計劃中所有檢驗活動是否通過檢驗指導書加以說明? （）*如果對計數(shù)型數(shù)據(jù)的接收準則不是零缺陷,供方的接收準則是否形成文件并經(jīng)顧客批準? （） 進貨檢驗和試驗 河北飛達塑料股份有限公司 QSA含VDA 、測量和試驗設備要 素、測量和試驗設備問 題 總則檢驗、測量和試驗設備在使用時，是否能確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致？ （）（）如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時,使用前,是否進行校驗,以證明其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和服務過程中產(chǎn)品的可接收性？ （）*供方是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率,并保存了有關記錄作為控制證據(jù)? （。）當顧客要求