【文章內容簡介】 良好。產品的監(jiān)視和測量是否明確了在產品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行監(jiān)視和測量？對監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對產品特性按要求進行了監(jiān)視和測量？符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經授權負責產品放行的責任者？有無顧客批準放行產品和交付服務的特例情況？是否滿足要求？ 有《進貨檢驗》、《過程檢驗》、《成品檢驗》等。規(guī)定了《檢驗規(guī)程》。對產品特性按要求進行了監(jiān)視和測量。各工序都有相應的記錄文件。任命了放行員，制定了放行員的職責。未發(fā)生顧客批準放行產品和交付服務的特例情況。不合格品控制是否制定程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產品的識別和控制？是否明確了對不合格產品的評審方式？評審結果是否得到了實施?不合格產品是否得到了糾正？糾正后是否對其進行了再次驗證？制定了不和格品控制程序，規(guī)定了對不合格產品的識別和控制。明確了對不合格產品的評審方式，評審結果得到了實施。對不合格產品及時作了糾正，糾正后對其進行了再次驗證。編制：蒙洪立 審核日期：2016年9月1日內審檢查表編號：PH/BGS317 序號：04受審部門：技術部部門負責人：李玉榮審 核 員：B 審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標準: ISO9001—2008標準及相關文件審核的要點：要素號審 核 要 點檢 查 記 錄不合格品控制對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，組織是否采取了措施？有效性如何？是否明確讓步處理需報告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和有關部門報告？制定了措施，但從未發(fā)生此類現(xiàn)象。明確了讓步處理需報告的場合和部門，讓步處理時向顧客和有關部門報告。數(shù)據(jù)分析 組織對那些數(shù)據(jù)進行了分析？采用了哪些統(tǒng)計技術？ 分析的結果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？制定了《進貨檢驗》、《下料檢驗》、《成品檢驗》等數(shù)據(jù)分析點，并做了統(tǒng)計分析產品合格率及顧客滿意度，以此來調整管措施。持續(xù)改進的策劃最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？最高管理者認為“持續(xù)改進是企業(yè)永遠追管理求的目”。定期會議、內審、管理評審、考核、日常檢查等。糾正措施 是否制定了程序文件?程序文件是否包括了標準規(guī)定的要求？ 是否對包括顧客投訴在內的不合格按規(guī)定的要求實施了糾正措施？ 糾正措施是否有效？ 重大的糾正措施是否形成為管理評審的輸入？ 制定了程序文件，程序文件包括了標準規(guī)定的要求。 未發(fā)生顧客投訴，如有將按規(guī)定的要求實施糾正措施。 未發(fā)生。 重大的糾正措施將形成為管理評審的輸入。預防措施 是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標準規(guī)定的內容？ 如何識別和分析潛在不合格？ 實施了那些預防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應的記錄？ 重大的預防措施是否成為管理評審的輸入？制定了程序文件，程序文件包含了標準規(guī)定的內容。從人、機、料、法、環(huán)上進行因果分析。嚴格控制材料材質、合理安排工藝、嚴格工藝操作。這些都符合規(guī)定要求。對組織的改進起到了作用并保存了相應的記錄。重大的預防措施將成為管理評審的輸入。采購信息（現(xiàn)場審核） 是否清楚、明確規(guī)定了采購產品的信息？ 規(guī)定應該具備那些那些采購文件？采購文件發(fā)放前，是否對規(guī)定要求的適宜性進行了評審，評審的方式是否有效？組織是否識別了對采購產品驗證所需的活動？這些活動是否得到了實施。▲：審核員在車間現(xiàn)場檢查了生產全過程。清楚、明確規(guī)定了采購產品的信息。有采購文件采購文件發(fā)放前，對規(guī)定要求的適宜性進行了評審，評審的方式有效組織識別了對采購產品驗證所需的活動，這些活動得到了實施▲：沒有發(fā)現(xiàn)不符合要求項。編制：蒙洪立 審核日期：2016年9月1日內審檢查表編號：PH/BGS317 序號：01受審部門：生產部部門負責人：蒙洪立 審 核 員：A審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標準: ISO9001—2008標準及相關文件審核的要點:要素號審 核 要 點檢 查 記 錄文件控制 是否制定了形成文件的程序？ 織的質量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產品特點和質量管理體系要求? 文件發(fā)布前是否得到批準？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準？識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ 使用處是否得到有效版本的使用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回？ 外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標識是否清淅？組織制定了形成文件的程序？《質量手冊》、《程序文件》、各部門工作手冊、工藝文件、法律法規(guī)、外來文件等等。符合組織的產品特點和質量管理體系要求?發(fā)布前得到了批準，文件的修訂及時，修訂后同時被重新批準。用（A/0）來識別，A：表示版次，0：表示修訂狀態(tài)，可以滿足要求。 用處得到的都是有效版本的適用文件，發(fā)放場所未發(fā)現(xiàn)作廢文件。外來文件單獨管理存放，發(fā)放有《文件發(fā)放控制單》。暫未發(fā)現(xiàn)作廢文件。記錄的控制 否制定了記錄的控制程序？記錄的標識是否清楚？檢索是否方便？是否規(guī)定了記錄的保存期？制定了記錄的控制程序。記錄的標識清楚、檢索方便。各類記錄的保存期未3年質量方針最高管理者是如何認識質量方針的重要性的？制定的質量方針能否滿足標準的要求？質量方針與質量目標的關系是否明確？組織采用什么措施傳達質量方針？組織各層次對質量方針理解程度如何？質量方針的評審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？質量方針是企業(yè)航船的舵，沒有它企業(yè)將 偏離前進的方向所制定的方針能夠滿足標準要求只要按照方針走就能達到目標企業(yè)文化宣傳組織各層次對質量方針理解較透徹質量方針的評審及修改狀態(tài)是否符合文件控制要求的。質量目標質量目標的設定是否在相關層次上得到分解？分解是否適宜？質量目標是否與質量方針給定框架一致？質量目標是否具有可測量性？測量方法是否明確？得到了分解并形成了文件，分解適宜。質量目標與質量方針給定的框架相一致。質量目標具有測量性，測量方法是利用了統(tǒng)計技術并按季進行數(shù)據(jù)分析。職責和權限組織質量管理體系個過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？ 部門和崗位的職責、權限及相互關系是否清楚、協(xié)調？ 部門負責人及崗位員工是否明確自己的職責、權限及相互關系？規(guī)定了管理體系及各部門的職責。通過查看部門和崗位的職責、權限及相互關系清楚、協(xié)調。詳細的規(guī)定了管理體系及各部門的職責。編制：李玉榮 審核日期：2016年9月1日內審檢查表編號：JJ——05 序號：02受審部門：生產部部門負責人：蒙洪立審 核 員： A審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標：ISO9001—2000標準及相關文件審核的要點：要素號審 核 要 點檢 查 記 錄基礎設施 為使產品符合要求，組織提供了哪些設施、設備？ 設施、設備是否符合實現(xiàn)產品的需要？是否得到了維護水泥砌塊自動生產線、養(yǎng)護窯、蒸汽鍋爐等設施、設備符合實現(xiàn)產品的需要并得到了日常維護和保養(yǎng)。工作環(huán)境組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否得到了管理？經現(xiàn)場檢查，工作環(huán)境干凈整潔，能夠滿足生產的需要，并得到了日常的管理。生產運作控制過程中設定了哪些監(jiān)控點？監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？運作過程中產品的放行、交付和交付后的服務是否符合規(guī)定的要求？ 每道工序都設定了監(jiān)控點，能夠滿足規(guī)定的要求。 運作過程中產品的放行、交付和交付后的服務符合規(guī)定的要求。過程確認組織規(guī)定了哪些特殊過程？對這類特殊過程是否實施了確認？對確認的安排是否作了規(guī)定?是否滿足標準的要求？是否進行了再確認？是否對特殊過程的改進進行了控制？從混料攪拌到出成品自動完成為特殊過程對這類特殊過程是否實施了確認？對確認的安排是否作了規(guī)定?是否滿足標準的要求？進行了再確認。對特殊過程的改進進行了控制。標識和可追溯性 是否在生產和服務運作的全過程對產品進行標識（包括在運作過程對產品的測量狀態(tài)進行標識）？ 當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產品的惟一性標識，生產和服務運作的全過程對產品進行了標識（包括在運作過程對產品的測量狀態(tài)也進行了標識）？控制和記錄的惟一性標識具備追溯性顧客財產 對顧客財產是否進行了標識、驗證、保護和維護？ 當顧客財產出現(xiàn)問題時是否有記錄？是否向顧客報告？對顧客財產進行了標識、驗證、保護和維護。當顧客財產出現(xiàn)問題時有記錄，并向顧客報告。產品防護 是否對產品做了保護性標識？ 在搬運中采取了什么保護措施？ 為了保護產品是如何對產品進行包裝的？ 儲存的產品是如何進行防護的？公司所采取的標識、搬運、包裝、貯存的保護措施是行之有效的，產品出廠前在庫房存放。按要求進行了包裝。過程的監(jiān)視和測量 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法？ 是否按規(guī)定的要求進行了實施？效果如何？明確了為滿足顧客要求所必須進行的產品實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法。按規(guī)定的要求進行了實施，效果良好。編制：李玉榮 審核日期：2016年9月1日內審檢查表編號：JJ——05 序號：03受審部門：生產部部門負責人：蒙洪立審 核 員：A審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標準：ISO9001—2000標準及相關文件審核的要點：要素號審 核 要 點檢 查 記 錄產品的監(jiān)視和測量 是否明確了在產品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行監(jiān)視和測量？對監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對產品特性按要求進行了監(jiān)視和測量？符合驗收準則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經授權負責產品放行的責任者？《進貨檢驗》、《過程檢驗》、《成品檢驗》等。規(guī)定了《檢驗規(guī)程》。對產品特性按要求進行了監(jiān)視和測量。各工序都有相應的記錄文件。任命了放行員，制定了放行員的職責。產品的監(jiān)視和測量有無顧客批準放行產品和交付服務的特例情況？是否滿足要求？未發(fā)生顧客批準放行產品和交付服務的特例情況。持續(xù)改進的策劃最高管理者如何認識“持續(xù)改進”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進的過程？最高管理者認為“持續(xù)改進是企業(yè)永遠追管理求的目”。