【文章內(nèi)容簡介】 良好。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行監(jiān)視和測量？對(duì)監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？ 有《進(jìn)貨檢驗(yàn)》、《過程檢驗(yàn)》、《成品檢驗(yàn)》等。規(guī)定了《檢驗(yàn)規(guī)程》。對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量。各工序都有相應(yīng)的記錄文件。任命了放行員，制定了放行員的職責(zé)。未發(fā)生顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況。不合格品控制是否制定程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施?不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？制定了不和格品控制程序，規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制。明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式，評(píng)審結(jié)果得到了實(shí)施。對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)作了糾正，糾正后對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證。編制：蒙洪立 審核日期：2016年9月1日內(nèi)審檢查表編號(hào)：PH/BGS317 序號(hào)：04受審部門：技術(shù)部部門負(fù)責(zé)人：李玉榮審 核 員：B 審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn): ISO9001—2008標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件審核的要點(diǎn)：要素號(hào)審 核 要 點(diǎn)檢 查 記 錄不合格品控制對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？是否明確讓步處理需報(bào)告的場合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？制定了措施，但從未發(fā)生此類現(xiàn)象。明確了讓步處理需報(bào)告的場合和部門，讓步處理時(shí)向顧客和有關(guān)部門報(bào)告。數(shù)據(jù)分析 組織對(duì)那些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？制定了《進(jìn)貨檢驗(yàn)》、《下料檢驗(yàn)》、《成品檢驗(yàn)》等數(shù)據(jù)分析點(diǎn)，并做了統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品合格率及顧客滿意度，以此來調(diào)整管措施。持續(xù)改進(jìn)的策劃最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？最高管理者認(rèn)為“持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永遠(yuǎn)追管理求的目”。定期會(huì)議、內(nèi)審、管理評(píng)審、考核、日常檢查等。糾正措施 是否制定了程序文件?程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？ 糾正措施是否有效？ 重大的糾正措施是否形成為管理評(píng)審的輸入？ 制定了程序文件，程序文件包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 未發(fā)生顧客投訴，如有將按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施。 未發(fā)生。 重大的糾正措施將形成為管理評(píng)審的輸入。預(yù)防措施 是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？ 如何識(shí)別和分析潛在不合格？ 實(shí)施了那些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？ 重大的預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？制定了程序文件，程序文件包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容。從人、機(jī)、料、法、環(huán)上進(jìn)行因果分析。嚴(yán)格控制材料材質(zhì)、合理安排工藝、嚴(yán)格工藝操作。這些都符合規(guī)定要求。對(duì)組織的改進(jìn)起到了作用并保存了相應(yīng)的記錄。重大的預(yù)防措施將成為管理評(píng)審的輸入。采購信息（現(xiàn)場審核） 是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？ 規(guī)定應(yīng)該具備那些那些采購文件？采購文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的方式是否有效？組織是否識(shí)別了對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施?！簩徍藛T在車間現(xiàn)場檢查了生產(chǎn)全過程。清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息。有采購文件采購文件發(fā)放前，對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審的方式有效組織識(shí)別了對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)，這些活動(dòng)得到了實(shí)施▲：沒有發(fā)現(xiàn)不符合要求項(xiàng)。編制：蒙洪立 審核日期：2016年9月1日內(nèi)審檢查表編號(hào)：PH/BGS317 序號(hào)：01受審部門：生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人：蒙洪立 審 核 員：A審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn): ISO9001—2008標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件審核的要點(diǎn):要素號(hào)審 核 要 點(diǎn)檢 查 記 錄文件控制 是否制定了形成文件的程序？ 織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求? 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ 使用處是否得到有效版本的使用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時(shí)撤回？ 外來文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清淅？組織制定了形成文件的程序？《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、各部門工作手冊、工藝文件、法律法規(guī)、外來文件等等。符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求?發(fā)布前得到了批準(zhǔn)，文件的修訂及時(shí)，修訂后同時(shí)被重新批準(zhǔn)。用（A/0）來識(shí)別，A：表示版次，0：表示修訂狀態(tài)，可以滿足要求。 用處得到的都是有效版本的適用文件，發(fā)放場所未發(fā)現(xiàn)作廢文件。外來文件單獨(dú)管理存放，發(fā)放有《文件發(fā)放控制單》。暫未發(fā)現(xiàn)作廢文件。記錄的控制 否制定了記錄的控制程序？記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢索是否方便？是否規(guī)定了記錄的保存期？制定了記錄的控制程序。記錄的標(biāo)識(shí)清楚、檢索方便。各類記錄的保存期未3年質(zhì)量方針最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？組織各層次對(duì)質(zhì)量方針理解程度如何？質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？質(zhì)量方針是企業(yè)航船的舵，沒有它企業(yè)將 偏離前進(jìn)的方向所制定的方針能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求只要按照方針走就能達(dá)到目標(biāo)企業(yè)文化宣傳組織各層次對(duì)質(zhì)量方針理解較透徹質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制要求的。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定框架一致？質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性？測量方法是否明確？得到了分解并形成了文件，分解適宜。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架相一致。質(zhì)量目標(biāo)具有測量性，測量方法是利用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)并按季進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。職責(zé)和權(quán)限組織質(zhì)量管理體系個(gè)過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？ 部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？ 部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？規(guī)定了管理體系及各部門的職責(zé)。通過查看部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系清楚、協(xié)調(diào)。詳細(xì)的規(guī)定了管理體系及各部門的職責(zé)。編制：李玉榮 審核日期：2016年9月1日內(nèi)審檢查表編號(hào)：JJ——05 序號(hào)：02受審部門：生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人：蒙洪立審 核 員： A審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標(biāo)：ISO9001—2000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件審核的要點(diǎn)：要素號(hào)審 核 要 點(diǎn)檢 查 記 錄基礎(chǔ)設(shè)施 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到了維護(hù)水泥砌塊自動(dòng)生產(chǎn)線、養(yǎng)護(hù)窯、蒸汽鍋爐等設(shè)施、設(shè)備符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要并得到了日常維護(hù)和保養(yǎng)。工作環(huán)境組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否得到了管理？經(jīng)現(xiàn)場檢查，工作環(huán)境干凈整潔，能夠滿足生產(chǎn)的需要，并得到了日常的管理。生產(chǎn)運(yùn)作控制過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？ 每道工序都設(shè)定了監(jiān)控點(diǎn)，能夠滿足規(guī)定的要求。 運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)符合規(guī)定的要求。過程確認(rèn)組織規(guī)定了哪些特殊過程？對(duì)這類特殊過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定?是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？是否進(jìn)行了再確認(rèn)？是否對(duì)特殊過程的改進(jìn)進(jìn)行了控制？從混料攪拌到出成品自動(dòng)完成為特殊過程對(duì)這類特殊過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定?是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？進(jìn)行了再確認(rèn)。對(duì)特殊過程的改進(jìn)進(jìn)行了控制。標(biāo)識(shí)和可追溯性 是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過程對(duì)產(chǎn)品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？ 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的惟一性標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過程對(duì)產(chǎn)品的測量狀態(tài)也進(jìn)行了標(biāo)識(shí)）？控制和記錄的惟一性標(biāo)識(shí)具備追溯性顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？ 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)有記錄，并向顧客報(bào)告。產(chǎn)品防護(hù) 是否對(duì)產(chǎn)品做了保護(hù)性標(biāo)識(shí)？ 在搬運(yùn)中采取了什么保護(hù)措施？ 為了保護(hù)產(chǎn)品是如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝的？ 儲(chǔ)存的產(chǎn)品是如何進(jìn)行防護(hù)的？公司所采取的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存的保護(hù)措施是行之有效的，產(chǎn)品出廠前在庫房存放。按要求進(jìn)行了包裝。過程的監(jiān)視和測量 是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法？ 是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法。按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施，效果良好。編制：李玉榮 審核日期：2016年9月1日內(nèi)審檢查表編號(hào)：JJ——05 序號(hào)：03受審部門：生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人：蒙洪立審 核 員：A審核日期：2016年9月1日依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001—2000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件審核的要點(diǎn)：要素號(hào)審 核 要 點(diǎn)檢 查 記 錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行監(jiān)視和測量？對(duì)監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量？符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？《進(jìn)貨檢驗(yàn)》、《過程檢驗(yàn)》、《成品檢驗(yàn)》等。規(guī)定了《檢驗(yàn)規(guī)程》。對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量。各工序都有相應(yīng)的記錄文件。任命了放行員，制定了放行員的職責(zé)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？未發(fā)生顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況。持續(xù)改進(jìn)的策劃最高管理者如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？最高管理者認(rèn)為“持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永遠(yuǎn)追管理求的目”。