【文章內(nèi)容簡介】 面符合要求；４．1．2考慮采購物質(zhì)對印刷品和印制過程不同的影響，決定采購過程不同的控制方式和程度；４．1．3按供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，實施選擇和定期評價的準則。包括原質(zhì)量保證能力，交付、服務(wù)和價格等方面；４．1．4記錄并保存評價結(jié)果和跟蹤措施。４．2 采購信息４．2．1 采購文件包括描述采購產(chǎn)品的要求及審批意見：a)有關(guān)產(chǎn)品名稱、型號及數(shù)量等；b)領(lǐng)導(dǎo)審批意見。４．2．2 在采購文件發(fā)放前，采取必要的方式審批其要求是適宜的。４．3 采購產(chǎn)品的驗證４．3．1本公司對所采購產(chǎn)品進行必要的驗證活動，識別采購產(chǎn)品的符合性；４．3．2在供方現(xiàn)場實施驗證時，供方要開展驗證活動的安排和規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。（7．5） 生產(chǎn)和服務(wù)的提供1． 目的使整個印刷及其服務(wù)有序、有效地進行。2． 范圍適用于印前制作、印刷本身及印后加工。3． 職責(zé)３．1資料員負責(zé)保管、提供各種使用設(shè)備的說明書及各部門相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》。３．2設(shè)備員負責(zé)維護電腦、曬版機及印刷設(shè)備。３．3質(zhì)管員負責(zé)對印刷管理流程實施監(jiān)控活動，并實施確認。4． 工作要求４．1 運作控制４．1．1資料員及時、完整地提供各種設(shè)備及產(chǎn)品特性的信息以指導(dǎo)員工按規(guī)范進行生產(chǎn)加工；４．1．2根據(jù)作業(yè)的復(fù)雜性和形成產(chǎn)品特性的重要性，編制并執(zhí)行《作業(yè)指導(dǎo)書》；４．1．3設(shè)備員定期維護設(shè)備，包括電腦殺毒，電腦、打印機、印刷機的清洗、保養(yǎng)，并做適當(dāng)記錄。設(shè)備出現(xiàn)故障時能及時解決問題；４．1．4質(zhì)管員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控。４．1．5按規(guī)定的交付方式對印刷品檢驗合格后，放行和交付。４．2 標識和可追溯性４．2．1印前、印刷、印后全過程使用適宜的方法標識各階段產(chǎn)品（如原稿、校對稿、確認稿、陰片、陽片、半成品、成品等）；４．2．2根據(jù)監(jiān)控結(jié)果對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識（如好片、壞片等）。在有可追溯性要求時，采用唯一性標識來識別產(chǎn)品的批次，并對需追溯的情況做出相應(yīng)的記錄。４．3 顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）４．3．1妥善保管顧客來稿、原件、菲林等，并標識、驗證、保護和維護；４．3．2如發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時必須予以記錄，并向顧客報告。４．4 產(chǎn)品防護４．4．1 當(dāng)印制品在完成后，對顧客產(chǎn)品提供有效地防護；a)建立防護標識（如包裝標識）；b)提供適當(dāng)?shù)陌徇w方式和設(shè)備，防止產(chǎn)品損壞；c)根據(jù)顧客要求包裝產(chǎn)品；d)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施，貯存和保存產(chǎn)品，防止產(chǎn)品變質(zhì)或誤用。４．5 過程確認４．5．1各流程經(jīng)質(zhì)管員確認合格后方可流入下一道工序；４．5．2設(shè)備和人員資格的鑒定；a)通過培訓(xùn)或其他方式認定工作人員資格；b)驗證設(shè)備能力，保證各種設(shè)備達到印刷要求；４．5．3各項設(shè)備按其說明制定操作規(guī)定，任何操作人員都必須嚴格按規(guī)定進行操作；４．5．4各環(huán)節(jié)工作過程及結(jié)果經(jīng)質(zhì)檢組審定后記錄存檔；４．5．5對印刷成品進行最終確認；a)文字編排確認；b)印刷質(zhì)量確認；c)裝訂等后加工確認；d)印量確認。（7．6） 監(jiān)視和測量裝置的控制1．目的確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的測量和監(jiān)控裝置得到有效控制。2．范圍色彩網(wǎng)點控制，印刷質(zhì)量測量。3．職責(zé)３．1 電腦室負責(zé)印刷色彩網(wǎng)點比例控制。３．2 印刷部負責(zé)印刷品與樣稿墨色的對比控制。３．3 設(shè)備員負責(zé)測量與監(jiān)控裝置的控制。4．工作要求４．1對于客戶要求的色彩，電腦室根據(jù)分色原理，通過電腦嚴格控制四原色網(wǎng)點比例。４．2印刷間按樣稿的色彩嚴格控制印刷品的墨色。４．3設(shè)備員負責(zé)對公司的測量監(jiān)控裝置建立臺帳，按規(guī)定的時間間隔進行驗證和控制以確保其完好。建筑安裝工程施工過程的控制1．目的確保建筑安裝工程全過程的受控，以實現(xiàn)工程項目的質(zhì)量目標。2．適用范圍本手冊適用于工程項目施工過程控制。3．職責(zé)3．1 工程管理總部組織、指導(dǎo)項目部施工過程控制。3．2 項目部3．2．1 負責(zé)工程項目過程控制的質(zhì)量策劃。3．2．2 負責(zé)施工現(xiàn)場。3．3 相關(guān)部門履行本部門的質(zhì)量職責(zé)，保證施工過程順利進行。4．關(guān)鍵過程和特殊過程4．1 關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程是指對工程質(zhì)量有重要影響的過程。4．2 特殊過程特殊過程是指不能通過其后的檢驗和實驗完全驗證或其質(zhì)量特性目前尚無成熟的檢驗手段的過程。4．3 工程項目的具體要求在《施工過程管理規(guī)定》中規(guī)定了建筑安裝工程的關(guān)鍵過程和特殊過程，工程項目合同、設(shè)計文件對施工過程另有要求時，在工程項目質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中作出具體規(guī)定。5．工作程序 工作程序見表序號質(zhì)量活動責(zé)任部門及人員執(zhí)行文件形成文件完成時間備注事項5．1過程控制質(zhì)量策劃5．1．1策劃準備項目部、相施工過程管理規(guī)工程項目5．1．2資源策劃關(guān)職能部門定、實施技術(shù)管理規(guī)定、工程項質(zhì)量計劃、施工組開工前5．1．3策劃落實目質(zhì)量計劃編制指南織設(shè)計5．2施工現(xiàn)場準備5．2．1三通一平施工過程管理規(guī)5．2．2測量控制網(wǎng)項目部定、工程項目質(zhì)量計劃、施工組測量作業(yè)記錄開工前5．2．3機具及物資進場織設(shè)計5．3施工過程控制5．3．1圖紙會審工程技術(shù)部施工過程管理規(guī)相關(guān)記錄按計劃進行5．3．2技術(shù)交底、項目部定、施工技術(shù)管5．3．3設(shè)計聯(lián)絡(luò)理規(guī)定適時5．3．4測量控制測量作業(yè)記錄5．3．5班組自檢項目部質(zhì)量檢查表及時5．3．6隱蔽工程聯(lián)檢交底記錄5．3．7工序交底進度表隨時5．3．8進度控制5．4特殊過程控制5．4．1設(shè)備鑒定施工過程管理規(guī)鑒定記錄施工前5．4．2人員鑒定項目部定、施工技術(shù)管5．4．3過程記錄理規(guī)定施工日志全過程5．4．4過程鑒定鑒定記錄完工后6．相關(guān)文件6．1 《施工過程管理規(guī)定》6．2 《施工技術(shù)管理規(guī)定》6．3 《工程項目質(zhì)量計劃編制指南》運營服務(wù)提供控制1．目的通過對影響運營服務(wù)質(zhì)量的各種因素實施有效控制，確保運營服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求。2．適用范圍本程序適用于本公司對運營服務(wù)質(zhì)量的控制。3．職責(zé)3．1分管運營副總經(jīng)理主管運營服務(wù)工作，督促運營服務(wù)控制措施的落實。3．2運營管理部負責(zé)運營服務(wù)的歸口管理，落實運營服務(wù)控制措施，并對運營服務(wù)中的實施情況進行監(jiān)督指導(dǎo)。3．3工程技術(shù)部和維修中心負責(zé)保障運營服務(wù)的控制。3．4各管理所負責(zé)實施運營服務(wù)的控制。3．5勞動人事部培訓(xùn)中心負責(zé)運營服務(wù)人員技能的培訓(xùn)工作。4．工作程序4．1分管運營副總經(jīng)理督促運營服務(wù)控制措施的落實。運營管理部對各管理所運營服務(wù)實施情況進行監(jiān)督指導(dǎo)。4．2值班長受管理所所長委托負有對收費服務(wù)、中控監(jiān)控、牽引除障、路政管理等崗位進行統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)職責(zé)，實施對運營服務(wù)質(zhì)量的控制。4．3運營管理部會同勞動人事部培訓(xùn)中心，按《教育培訓(xùn)控制程序》、《運營服務(wù)管理辦法》的規(guī)定對值班長、收費員、中控監(jiān)控員、牽引除障員、路政管理員進行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。4．4運營服務(wù)控制包括：4．4．1 收費服務(wù)控制；4．4．2 車輛運行服務(wù)控制；4．4．3 設(shè)備、設(shè)施服務(wù)控制。4．5收費服務(wù)控制4．5．1各管理所收費員按照《收費員作業(yè)標準》的要求上崗規(guī)范操作，并按《票務(wù)管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，負責(zé)確保收費服務(wù)過程的質(zhì)量。a)正確識別車輛噸位，按一車一票原則正確售、檢票，依次放行，并于當(dāng)班填寫現(xiàn)售過江票日記錄表和預(yù)售票檢票整理記錄表。b)對超高、超重、超長等超限車輛進行合同評審，不給超限車輛檢售票，其結(jié)果按《超限車輛通過隧橋管理規(guī)定》執(zhí)行。c)規(guī)范用語，唱收唱找，檢收票速度10秒/每輛次。4．5．2值班長確保各收費通道崗位人員正常到位，并根據(jù)車輛密度適時調(diào)度收費通道。4．5．3各管理所運營管理科和值班長應(yīng)對收費員的服務(wù)質(zhì)量進行檢查考核和現(xiàn)場督導(dǎo)，確保收費服務(wù)處于受控狀態(tài)，具體按《運營服務(wù)檢驗控制程序》執(zhí)行。4．6車輛允許服務(wù)控制4．6．1各管理所中控監(jiān)控按《中控監(jiān)控員作業(yè)標準》上崗規(guī)范操作，并按《運營服務(wù)管理辦法》中關(guān)于中控監(jiān)控員通行服務(wù)管理的規(guī)定，負責(zé)對車輛運行過程進行監(jiān)控。a)做到三勤三快（勤看、勤查、勤記錄；發(fā)現(xiàn)信息快、傳遞信息快、應(yīng)急措施快）；b)按氣象狀況及時調(diào)整限速板；c)對在連續(xù)監(jiān)控中發(fā)生的問題記入交通監(jiān)控運行日志，并由值班長及時指揮或報告相關(guān)部門予以處置；d)發(fā)現(xiàn)拋錨車輛應(yīng)迅速通知牽引除障人員，并將處置情況或結(jié)果記錄在牽引除障信息記錄表；e)發(fā)現(xiàn)或接到由于顧客引起的交通、物損、火災(zāi)、散落等事件，應(yīng)按《運營管理辦法》、《外力損壞隧橋設(shè)施處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，通知公安交通部門和值班到場處置。4．6．2各管理所牽引除障員按《牽引除障員作業(yè)標準》上崗規(guī)范操作，應(yīng)按《運營服務(wù)管理辦法》中關(guān)于牽引除障通行服務(wù)管理的規(guī)定，負責(zé)對牽引除障過程進行控制。a)牽引車輛定置擺放，各類牽引工具完整有效，確保正常牽引；b)接到指令，3分鐘內(nèi)出車；c)牽引拋錨車輛，應(yīng)快速到位，規(guī)范操作，迅速排除拋錨車輛，一時無法牽引時，應(yīng)立即通知值班長，并由值班長提出處置意見。4．6．3各管理所路政管理員按《路政管理員作業(yè)標準》上崗規(guī)范操作，并按《運營服務(wù)管理辦法》中關(guān)于路政巡視通行服務(wù)管理的規(guī)定，負責(zé)對影響車輛運行的因素進行控制。a)按照巡視路線、項目、內(nèi)容等要求做好巡視，并將巡視結(jié)果填入路政巡視記錄表；b)對影響車輛運行的各種信息或異常情況應(yīng)及時報告值班長，并由值班長及時指揮、調(diào)度和報告相關(guān)部門予以處置。4．6．4對臺風(fēng)、濃霧、冰雪等災(zāi)害性天氣情況下的車輛過江（包括行人、自行車）按公司制訂《運營服務(wù)管理辦法》實施。4．6．5各管理所運營管理科和值班長應(yīng)加強對中控監(jiān)控員、牽引除障員、路政管理員的服務(wù)質(zhì)量進行檢查考核和現(xiàn)場督導(dǎo)，確保車輛運行服務(wù)處于受控狀態(tài)，具體按《運營服務(wù)檢驗控制程序》執(zhí)行。4．6．6各管理所要加強對車輛運行服務(wù)控制，確保暢通率達到目標值的要求。4．7 設(shè)備、設(shè)施服務(wù)控制4．7．1設(shè)備、設(shè)施服務(wù)控制包括為運營服務(wù)而配置的供電、照明、通訊、消防、通風(fēng)、排水、路面等設(shè)備、設(shè)施。4．7．2各管理所執(zhí)行《隧橋運行維修護養(yǎng)技術(shù)規(guī)程》等規(guī)定，確保設(shè)備、設(shè)施運行質(zhì)量處于受控狀態(tài)。a)各管理所執(zhí)行設(shè)備科設(shè)備、設(shè)施管理人和巡建技術(shù)工定期做好對設(shè)備、設(shè)施的巡檢，在巡檢中發(fā)現(xiàn)運行中設(shè)備、設(shè)施有缺陷或損害時，按《維修養(yǎng)護管理制度》執(zhí)行，并報告工程設(shè)備科。b)各管理所執(zhí)行管理科設(shè)備、設(shè)施管理人和路政管理員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施運行中有缺陷或損害時，應(yīng)反饋給值班長，由值班長按《維修養(yǎng)護管理制度》執(zhí)行，并報告工程設(shè)備科。4．7．3工程技術(shù)部、各管理所、維修中心確保設(shè)備、設(shè)施維修養(yǎng)護質(zhì)量處于受控狀態(tài)，具體按《維修養(yǎng)護控制制度》執(zhí)行。4．8運營管理部和運營管理科按《顧客意見征詢管理辦法》的規(guī)定，及時收集和掌握運營服務(wù)質(zhì)量信息，了解顧客對運營服務(wù)質(zhì)量的評價，以便制訂質(zhì)量改進措施。5．引用文件/相關(guān)文件5．1 《維修養(yǎng)護過程控制程序》5．2 《運營服務(wù)檢驗控制程序》5．3 《教育培訓(xùn)控制程序》5．4 《票務(wù)管理辦法》5．5 《運營服務(wù)管理辦法》5．6 《外力損壞隧橋設(shè)施處理辦法》5．7 《顧客意見征詢管理辦法》5．8 《超限車輛通過隧橋管理規(guī)定》5．9 《維修養(yǎng)護管理制度》5．10 《隧橋運行維修養(yǎng)護技術(shù)規(guī)程》5．11 《收費員作業(yè)標準》5．12 《中控監(jiān)控員作業(yè)標準》5．13 《牽引除障員作業(yè)標準》5．14 《路政管理員作業(yè)標準》6．記錄/附錄6．1 《現(xiàn)售過江票日記錄表》6．2 《預(yù)售票檢票整理記錄》6．3 《路政巡視記錄表》6．4 《交通監(jiān)控運行日志》6．5 《牽引除障信息記錄表》商貿(mào)企業(yè)規(guī)范服務(wù)控制1．目的和范圍為能使規(guī)范服務(wù)于顧客，提高服務(wù)質(zhì)量，提高本公司信譽和市場競爭能力，更大程度上滿足顧客日益增長物質(zhì)文化生活的需要，特制訂本程序。本程序適用于鋪面商場規(guī)范服務(wù)。2．引用文件《營業(yè)員規(guī)范手冊》；《星級營業(yè)員具體標準》；《營業(yè)員崗位職責(zé)》；《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》。3．職責(zé)3．1鋪面商場負責(zé)各項服務(wù)工作，對規(guī)范服務(wù)負全責(zé)。3．2鋪面商場負責(zé)顧客對服務(wù)信息反饋的匯總處理。3．3企管辦根據(jù)鋪面商場提供的信息提出改進措施及要求，以便更好地為顧客服務(wù)。3．4人才開發(fā)中心實行對上崗人員規(guī)范服務(wù)的培訓(xùn)。3．5后勤部提供良好的環(huán)境、設(shè)備，并按鋪面商場的要求，為規(guī)范服務(wù)提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施。4．工作程序4．1 規(guī)范服務(wù)的內(nèi)容4．1．1保持商店大門、后門、邊門以及商店過道的暢通。商場保持整潔。4．1．2營業(yè)前每天核對柜臺秤及公平秤，不許有誤差。4．1．3不售偽劣商品，保質(zhì)期已到的商品不上貨架。4．1．4保持防塵、防蠅的設(shè)施的衛(wèi)生，定期清掃調(diào)換。4．1．5穿著公司規(guī)定的服裝，佩帶好工號牌。4．1．6接待顧客主動熱情，做到文明用語。4．1．7如實介紹商品質(zhì)量性能和使用方法。4．1．8操作熟練，輕拿輕放，快捷牢固地包扎好商品，或把商品快捷地裝妥在馬