【文章內(nèi)容簡介】 掌握市場信息，分析用戶動態(tài)并報告；d）承接的特殊規(guī)格合同，要報告主管予以評審；f）做好售前售后的服務(wù)工作，及時、準(zhǔn)確報告用戶意見，并將本組織整改情況及時通報顧客，直至顧客滿意；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第16頁共60頁g）做好客戶來訪接待工作；h）做好產(chǎn)品的銷售資金的回籠工作。a)負(fù)責(zé)模具庫的日常管理，包括貨架整理、分類、擺放；b)負(fù)責(zé)模具出、入庫的接收、發(fā)放、回收、標(biāo)識和登記工作；c)負(fù)責(zé)對模具定期去污、除銹、上油等維護、保養(yǎng)工作；d)建立相關(guān)的模具檔案，包括模具領(lǐng)用時間、下線時間、送修時間、維修內(nèi)容、零配件更換情況、維修結(jié)果、修回時間、保養(yǎng)等項目； ；； ，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達(dá)糾正通知,并對糾正后的效果進行驗證。 a）認(rèn)真執(zhí)行本組織質(zhì)量管理制度和崗位的操作規(guī)程，嚴(yán)格按工藝參數(shù)及作業(yè)指導(dǎo)書進行操作；b）堅守工作崗位，執(zhí)行安全生產(chǎn)管理規(guī)定，不得擅離崗；c）嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制度，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序；d）認(rèn)真參加各種培訓(xùn)，不斷提高操作技能和工作質(zhì)量；e）認(rèn)真做好各種工藝監(jiān)控記錄，遇到質(zhì)量問題及時向或生產(chǎn)部匯報；f）做好定置管理，保持物品堆放整齊、有序，工作環(huán)境整潔。g）做好本崗生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作；h）機電設(shè)備出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即切斷電源并報告值班長；i）做好交接班工作；j）接受車間的教育培訓(xùn)，熟練操作知識和技能；k）做好環(huán)境衛(wèi)生工作。為保證質(zhì)量管理制度的有效實施，實現(xiàn)對各過程質(zhì)量的控制，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊中各項管理規(guī)定。同時，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門及人員進行定期檢查考核。檢查考核的項目、考核周期及檢查考核內(nèi)容見下表：金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第17頁共60頁序號檢查考核項目考核周期受檢部門檢查考核內(nèi)容1質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗月/12分品管部1. 是否嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容（3分）2. 是否按規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（3分）3. 是否具有一定的質(zhì)量管理知識（3分）4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（3分）2技術(shù)文件管理月/6分開發(fā)部1. 是否按規(guī)定進行相關(guān)文件的發(fā)放（2分）2. 是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（2分）3. 發(fā)出的文件是否進行了有效控制（2分）3計量器具管理月/6分品管部1. 是否按規(guī)定建立了計量器具的臺帳（2分）2. 是否按計劃進行檢定（2分）3. 是否進行計量器具的抽檢（2分）4采購控制月/6分市場部1. 是否按采購標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進行采購（2分）2. 是否按規(guī)定對進貨物資進行驗證（2分）3. 是否按規(guī)定做好記錄（2分）5人力資源、生產(chǎn)計劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行月/6分生產(chǎn)部1. 是否對工人進行了相關(guān)的培訓(xùn)（2分）2. 生產(chǎn)計劃及進度安排是否合理（2分）3. 是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（2分）6過程控制、安全文明生產(chǎn)月/12分生產(chǎn)部1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（2分）2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（2分）3. 現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定（2分）4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（2分）（2分）（人身、設(shè)備安全）（2分）7設(shè)備管理、現(xiàn)場操作月/15分生產(chǎn)部（設(shè)備）、作業(yè)規(guī)范（3分）（3分）（3分）（3分）（3分）8質(zhì)量目標(biāo)季度/9分市場部%（3分）%（3分）%（3分）9質(zhì)量目標(biāo)季度/3分開發(fā)部技術(shù)文件準(zhǔn)確率100%（3分）10質(zhì)量目標(biāo)季度/6分生產(chǎn)部1. 生產(chǎn)計劃完成率98%（3分）%（3分）11質(zhì)量目標(biāo)6分/季度管理部與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率100%（3分）12質(zhì)量目標(biāo)12分/季度品管部≤2%（3分）%（3分）≥97%（3分）%（3分）管理部：滿分6分；生技部：滿分48分；市場部：滿分15分。品管部：滿分30分。考核期內(nèi)達(dá)到80%，合格；每超過5%，獎勵50元；每少于5%，扣50元。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第1章文件版本第A版標(biāo) 題管理職責(zé)頁 碼第18頁共60頁 ，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進行檢查； “質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格式；：滿分6分；生技部：滿分48分；市場部：滿分15分。品管部：滿分30分?？己似趦?nèi)達(dá)到80%，合格；每超過5%，獎勵50元；每少于5%，扣50元。 金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁 碼第19頁共60頁 生產(chǎn)資源提供 公司現(xiàn)占地面積：約2萬平方米。建筑面積：約6000多平方米。其中生產(chǎn)面積：約4000平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗需要。公司制定了有關(guān)管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。 、工裝公司現(xiàn)有開煉機、過濾機、平板硫化機、修邊機等橡膠密封件產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備50多臺/套，工裝、模具200多件。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)橡膠O形密封圈、旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈能力可達(dá)300多萬件。其配備滿足《橡膠密封制品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 1)目的 為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運行，滿足過程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。 2)適用范圍 適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設(shè)備檔案管理。 3）職責(zé) ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對全公司設(shè)備的綜合管理。 ）設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對其所在用設(shè)備的維護與保養(yǎng)的管理工作。 4）工作程序 )設(shè)備的購置與移交 ）根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購置申請。 ）新設(shè)備進公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗收，對設(shè)備的型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容進行驗收，如果驗收不合格，由購置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗收合格，生產(chǎn)部組織進行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。 ）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理)設(shè)備的分類本公司的設(shè)備分為A類、B類兩級管理。A類設(shè)備為大、精、尖、稀及關(guān)鍵特殊過程的設(shè)備、特種設(shè)備；B類設(shè)備為一般過程式加工精度要求較低的設(shè)備。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁 碼第20頁共60頁 ） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。 ) 工作中設(shè)備發(fā)生異常時，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填寫“設(shè)備檢修記錄”報生產(chǎn)部存檔。 ） 設(shè)備的日常維護由操作者獨立進行，對使用的A類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進行日常檢查，并填寫“設(shè)備日點檢記錄”（對使用B類設(shè)備的操作者使用前對設(shè)備進行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“設(shè)備日點檢記錄”，并及時通知設(shè)備維修人員進行修理）。具體要求：、附件放置整齊。，各滑動面無油污、銹蝕；各部位無泄漏；，保證各種油件齊備，油路暢通，潤滑良好。 ) 設(shè)備的定期維護保養(yǎng)每月進行一次，由操作者具體操作，維修工配合進行。具體維護的內(nèi)容：、箱蓋、防護罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動部位，更換個別易損件。、更換或增添機油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。，清除毛刺以及劃傷。、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。 ) 設(shè)備維護的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對整改不合格的，由車間主任對當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟處罰 ) 由生產(chǎn)部編制A類設(shè)備“年度設(shè)備維護、保養(yǎng)計劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》進行，并填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》。 ) 設(shè)備備件及潤滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司市場部進行購置，報總經(jīng)理審批。 ) 設(shè)備的檔案管理 ) 生產(chǎn)部應(yīng)對每臺主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號。設(shè)備檔案包括：使用說明書、設(shè)備開箱及驗收合格證明書等，由車間專人整理歸檔。) 設(shè)備檔案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手續(xù)，對借閱資料要愛護并按期歸還。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁 碼第21頁共60頁 ) 設(shè)備事故及其處罰： ) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。 ：屬設(shè)備原設(shè)計、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故”。 ：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事故，稱為“自然事故”。 ：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。 ) 設(shè)備事故的處罰： 根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類，凡屬責(zé)任事故應(yīng)對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟損失的5‰ 。 5) 相關(guān)文件 )設(shè)備安全操作規(guī)程 )生產(chǎn)設(shè)備管理制度)設(shè)備技術(shù)檔案管理制度 6) 質(zhì)量記錄 ) 設(shè)備臺帳 ) 設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和記錄 ）生產(chǎn)設(shè)備日常維護點檢記錄 ）設(shè)備購置申請表 ）月度保養(yǎng)檢查考核表）設(shè)備檢修記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁 碼第22頁共60頁 、模具管理規(guī)定 1）目的對本公司工藝裝備、模具的設(shè)計、制造、驗收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、模具在使用過程中的相符性。 2）適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和模具。 3）職責(zé) ）本規(guī)定由開發(fā)部負(fù)責(zé)制定。 ）開發(fā)部負(fù)責(zé)工裝、模具的設(shè)計、制作。 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具在本部門使用時的管理， ）品管部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、模具的檢驗及驗收，并負(fù)責(zé)檢驗用模具的管理。 4）工作程序 ）工藝裝備、模具設(shè)計、制造及驗收。 ）開發(fā)部技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計必要的工藝裝備、模具。 ）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對產(chǎn)品中的模具類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進行制作。 ）對制作完工的工裝、模具，由質(zhì)檢員按圖紙進行檢驗。合格后，由品管部組織質(zhì)檢組進行驗證。 ）工藝裝備、模具驗收后，圖紙由開發(fā)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。 ）工藝裝備、模具的管理 ） 經(jīng)檢驗合格的工裝、模具，由生產(chǎn)部登記“設(shè)備臺帳”，并進行編號。對檢驗用模具，由品管部登記“監(jiān)視、測量設(shè)備臺帳”。 ）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識。要求每年一次清查。 ）對使用中的工藝裝備和模具，由開發(fā)、品管部組織相關(guān)部門每年按圖紙校驗一次。 ）工藝裝備和模具的維護與保養(yǎng) ) 工藝裝備和模具在使用過程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。 ) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。 ) 應(yīng)定期對工藝裝備和模具進行涂油，防止生銹。 ）工藝裝備和模具的報廢金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁 碼第23頁共60頁 ）對工裝和模具，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門按損失大小進行處理。 ）報廢的工裝和模具，應(yīng)在其上做“報廢”標(biāo)記。在臺帳上備注欄中填寫“報廢”標(biāo)記，并將工裝和模具隔離存放。 5）相關(guān)文件 ) 工裝、模具管理規(guī)定 6） 質(zhì)量記錄 ）工裝模具臺帳 ）模具檢測記錄 金壇市鑫宇橡塑制品廠生產(chǎn)許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標(biāo) 題生產(chǎn)資源提供頁 碼第24頁共60頁 公司現(xiàn)有產(chǎn)品檢測設(shè)備及量具，其測量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。 1）目的 保證測量設(shè)備完好、準(zhǔn)確，滿足使用要求，以確保檢驗和試驗結(jié)果的正確性。 2）適用范圍適