【文章內容簡介】 掌握市場信息，分析用戶動態(tài)并報告；d）承接的特殊規(guī)格合同，要報告主管予以評審；f）做好售前售后的服務工作，及時、準確報告用戶意見，并將本組織整改情況及時通報顧客，直至顧客滿意；金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第1章文件版本第A版標 題管理職責頁 碼第16頁共60頁g）做好客戶來訪接待工作；h）做好產品的銷售資金的回籠工作。a)負責模具庫的日常管理，包括貨架整理、分類、擺放；b)負責模具出、入庫的接收、發(fā)放、回收、標識和登記工作；c)負責對模具定期去污、除銹、上油等維護、保養(yǎng)工作；d)建立相關的模具檔案，包括模具領用時間、下線時間、送修時間、維修內容、零配件更換情況、維修結果、修回時間、保養(yǎng)等項目； ；； ，對發(fā)現的不安全因素或潛在的不安全因素下達糾正通知,并對糾正后的效果進行驗證。 a）認真執(zhí)行本組織質量管理制度和崗位的操作規(guī)程，嚴格按工藝參數及作業(yè)指導書進行操作；b）堅守工作崗位，執(zhí)行安全生產管理規(guī)定，不得擅離崗；c）嚴格執(zhí)行自檢、互檢制度，做到不合格的產品不轉序；d）認真參加各種培訓，不斷提高操作技能和工作質量；e）認真做好各種工藝監(jiān)控記錄，遇到質量問題及時向或生產部匯報；f）做好定置管理，保持物品堆放整齊、有序，工作環(huán)境整潔。g）做好本崗生產設備的日常保養(yǎng)工作；h）機電設備出現異常情況，應立即切斷電源并報告值班長；i）做好交接班工作；j）接受車間的教育培訓，熟練操作知識和技能；k）做好環(huán)境衛(wèi)生工作。為保證質量管理制度的有效實施，實現對各過程質量的控制，各部門應嚴格執(zhí)行質量管理手冊中各項管理規(guī)定。同時，為有效監(jiān)督、檢查質量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關部門及人員進行定期檢查考核。檢查考核的項目、考核周期及檢查考核內容見下表：金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第1章文件版本第A版標 題管理職責頁 碼第17頁共60頁序號檢查考核項目考核周期受檢部門檢查考核內容1質量管理及質量檢驗月/12分品管部1. 是否嚴格執(zhí)行《檢驗規(guī)范》，并熟悉其內容（3分）2. 是否按規(guī)定保存相關的原始記錄（3分）3. 是否具有一定的質量管理知識（3分）4. 是否嚴格執(zhí)行不合格品的控制（3分）2技術文件管理月/6分開發(fā)部1. 是否按規(guī)定進行相關文件的發(fā)放（2分）2. 是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關要求（2分）3. 發(fā)出的文件是否進行了有效控制（2分）3計量器具管理月/6分品管部1. 是否按規(guī)定建立了計量器具的臺帳（2分）2. 是否按計劃進行檢定（2分）3. 是否進行計量器具的抽檢（2分）4采購控制月/6分市場部1. 是否按采購標準、合格供方名單進行采購（2分）2. 是否按規(guī)定對進貨物資進行驗證（2分）3. 是否按規(guī)定做好記錄（2分）5人力資源、生產計劃及質量管理制度執(zhí)行月/6分生產部1. 是否對工人進行了相關的培訓（2分）2. 生產計劃及進度安排是否合理（2分）3. 是否有效執(zhí)行質量管理制度（2分）6過程控制、安全文明生產月/12分生產部1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（2分）2. 操作者是否熟悉工藝文件有關規(guī)定（2分）3. 現場操作是否符合作業(yè)指導書中的相關規(guī)定（2分）4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（2分）（2分）（人身、設備安全）（2分）7設備管理、現場操作月/15分生產部（設備）、作業(yè)規(guī)范（3分）（3分）（3分）（3分）（3分）8質量目標季度/9分市場部%（3分）%（3分）%（3分）9質量目標季度/3分開發(fā)部技術文件準確率100%（3分）10質量目標季度/6分生產部1. 生產計劃完成率98%（3分）%（3分）11質量目標6分/季度管理部與質量相關人員培訓上崗率100%（3分）特殊、關鍵過程人員培訓上崗率100%（3分）12質量目標12分/季度品管部≤2%（3分）%（3分）≥97%（3分）%（3分）管理部：滿分6分；生技部：滿分48分；市場部：滿分15分。品管部：滿分30分?？己似趦冗_到80%，合格；每超過5%，獎勵50元；每少于5%，扣50元。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第1章文件版本第A版標 題管理職責頁 碼第18頁共60頁 ，按照檢查考核表的內容及規(guī)定的周期對各部門、車間進行檢查； “質量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格式；：滿分6分；生技部：滿分48分；市場部：滿分15分。品管部：滿分30分?？己似趦冗_到80%，合格；每超過5%，獎勵50元；每少于5%，扣50元。 金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標 題生產資源提供頁 碼第19頁共60頁 生產資源提供 公司現占地面積：約2萬平方米。建筑面積：約6000多平方米。其中生產面積：約4000平方米。并建有生產車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。能夠滿足公司現有產品的生產、檢驗需要。公司制定了有關管理制度，對生產設施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定?，F有的生產設施均運行正常，能夠確保產品的正常生產。 、工裝公司現有開煉機、過濾機、平板硫化機、修邊機等橡膠密封件產品生產設備50多臺/套，工裝、模具200多件。其設備能力、精度均能滿足產品需要。年產橡膠O形密封圈、旋轉軸唇形密封圈能力可達300多萬件。其配備滿足《橡膠密封制品生產許可證實施細則》的規(guī)定及產品生產需要。 1)目的 為確保本公司生產設備處于完好狀態(tài)下運行，滿足過程能力要求，保證產品質量，提供用戶滿意產品。 2)適用范圍 適用于本公司設備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設備檔案管理。 3）職責 ）生產部負責對全公司設備的綜合管理。 ）設備的使用部門負責人，負責對其所在用設備的維護與保養(yǎng)的管理工作。 4）工作程序 )設備的購置與移交 ）根據公司生產需要提出設備購置申請。 ）新設備進公司后，由生產部組織開箱驗收，對設備的型號、規(guī)格、技術參數、隨機附件及資料等內容進行驗收，如果驗收不合格，由購置者負責查詢或退貨。驗收合格，生產部組織進行設備安裝調試至符合要求。并把相關資料整理歸檔。 ）設備的使用保養(yǎng)與修理)設備的分類本公司的設備分為A類、B類兩級管理。A類設備為大、精、尖、稀及關鍵特殊過程的設備、特種設備；B類設備為一般過程式加工精度要求較低的設備。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標 題生產資源提供頁 碼第20頁共60頁 ） 設備操作人員應經培訓合格后方能上機，嚴格按設備安全操作規(guī)程操作。未經批準，無證操作設備的，視情節(jié)給予罰款。 ) 工作中設備發(fā)生異常時，操作者應立即通知車間主任，生產部負責安排維修，修理人員填寫“設備檢修記錄”報生產部存檔。 ） 設備的日常維護由操作者獨立進行，對使用的A類設備由操作者使用前按以下內容進行日常檢查，并填寫“設備日點檢記錄”（對使用B類設備的操作者使用前對設備進行檢查，若發(fā)現問題時，填寫“設備日點檢記錄”，并及時通知設備維修人員進行修理）。具體要求：、附件放置整齊。，各滑動面無油污、銹蝕；各部位無泄漏；，保證各種油件齊備，油路暢通，潤滑良好。 ) 設備的定期維護保養(yǎng)每月進行一次，由操作者具體操作，維修工配合進行。具體維護的內容：、箱蓋、防護罩等，徹底清掃，擦拭設備內外。、調整各部件配合間隙，緊固松動部位，更換個別易損件。、更換或增添機油，清洗濾油器、油氈、油線、油標，更換冷卻液。，清除毛刺以及劃傷。、檢查、調整電器線路及裝置。 ) 設備維護的檢查與考核由生產部負責，對檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責任部門或責任人在規(guī)定的期限內整改。對整改不合格的，由車間主任對當事人、責任人處以經濟處罰 ) 由生產部編制A類設備“年度設備維護、保養(yǎng)計劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設備維護保養(yǎng)計劃》進行，并填寫《設備維護保養(yǎng)記錄》。 ) 設備備件及潤滑等設備相關物資由公司市場部進行購置，報總經理審批。 ) 設備的檔案管理 ) 生產部應對每臺主要設備建立檔案，并做好記錄。負責設備統(tǒng)一編號。設備檔案包括：使用說明書、設備開箱及驗收合格證明書等，由車間專人整理歸檔。) 設備檔案原則不得外借，如確需外借，應持生產經理以上級別領導批示，辦理手續(xù)，對借閱資料要愛護并按期歸還。金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標 題生產資源提供頁 碼第21頁共60頁 ) 設備事故及其處罰： ) 設備事故性質及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負荷運轉，加工工藝不合理及維護保養(yǎng)不良造成的設備事故，稱為“責任事故”。 ：屬設備原設計、制造或維修、安裝等原因造成的設備事故，稱為“質量事故”。 ：凡屬自然原因，如水災、火災、風災、地震等非人力所能抗拒的災害造成的設備事故，稱為“自然事故”。 ：凡屬上述三類情況之外的設備事故，稱為“其它事故”。 ) 設備事故的處罰： 根據設備事故性質及分類，凡屬責任事故應對當事人進行經濟處罰，故罰款不低于設備事故所造成的直接經濟損失的5‰ 。 5) 相關文件 )設備安全操作規(guī)程 )生產設備管理制度)設備技術檔案管理制度 6) 質量記錄 ) 設備臺帳 ) 設備維護保養(yǎng)計劃和記錄 ）生產設備日常維護點檢記錄 ）設備購置申請表 ）月度保養(yǎng)檢查考核表）設備檢修記錄金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標 題生產資源提供頁 碼第22頁共60頁 、模具管理規(guī)定 1）目的對本公司工藝裝備、模具的設計、制造、驗收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、模具在使用過程中的相符性。 2）適用范圍適用于本公司生產中使用的所有工藝裝備和模具。 3）職責 ）本規(guī)定由開發(fā)部負責制定。 ）開發(fā)部負責工裝、模具的設計、制作。 ）生產部負責工裝、模具在本部門使用時的管理， ）品管部負責組織工藝裝備、模具的檢驗及驗收，并負責檢驗用模具的管理。 4）工作程序 ）工藝裝備、模具設計、制造及驗收。 ）開發(fā)部技術人員根據產品的工藝要求或生產需要，設計必要的工藝裝備、模具。 ）由生產部安排，生產車間按圖紙要求加工制作工藝裝備。對產品中的模具類工裝，由車間根據產品零件圖樣或工藝卡進行制作。 ）對制作完工的工裝、模具，由質檢員按圖紙進行檢驗。合格后，由品管部組織質檢組進行驗證。 ）工藝裝備、模具驗收后，圖紙由開發(fā)部歸檔保存，并按工裝的相關規(guī)定管理。 ）工藝裝備、模具的管理 ） 經檢驗合格的工裝、模具，由生產部登記“設備臺帳”，并進行編號。對檢驗用模具，由品管部登記“監(jiān)視、測量設備臺帳”。 ）工藝裝備，應放在指定的區(qū)域內，各工藝裝備應予以標識。要求每年一次清查。 ）對使用中的工藝裝備和模具，由開發(fā)、品管部組織相關部門每年按圖紙校驗一次。 ）工藝裝備和模具的維護與保養(yǎng) ) 工藝裝備和模具在使用過程中應避免磕碰，防止變形。 ) 工藝裝備的各部件應妥善保管，防止丟失。 ) 應定期對工藝裝備和模具進行涂油，防止生銹。 ）工藝裝備和模具的報廢金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標 題生產資源提供頁 碼第23頁共60頁 ）對工裝和模具，如在使用中丟失或損壞，由責任部門按損失大小進行處理。 ）報廢的工裝和模具，應在其上做“報廢”標記。在臺帳上備注欄中填寫“報廢”標記，并將工裝和模具隔離存放。 5）相關文件 ) 工裝、模具管理規(guī)定 6） 質量記錄 ）工裝模具臺帳 ）模具檢測記錄 金壇市鑫宇橡塑制品廠生產許可證實施手冊文件編號XY/QM 012014章節(jié)號第2章文件版本第A版標 題生產資源提供頁 碼第24頁共60頁 公司現有產品檢測設備及量具，其測量范圍、精度均應滿足產品標準及細則規(guī)定要求。 1）目的 保證測量設備完好、準確，滿足使用要求，以確保檢驗和試驗結果的正確性。 2）適用范圍適