【文章內容簡介】 程序》（見 4P01）。 管理評審產生的相關的質量記錄應由 辦公室 按《質量記錄的控制程序》（見 4P01）保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 相關文件 《改進控制程序》 《文件控制程序》。 《質量記錄控制程序》。 《質量計劃》。 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。 相關記錄 《質量計劃實施報告》 《糾正和預防措施報告單》 《管理評審會議記錄》 質 量手冊 附 A： 質量管理結構圖 章 節(jié) 頁 次 5/6 公司質量管理結構圖 辦公室 業(yè)務部 總經理 管理者代表 培訓中心 質 量手冊 附 B：質量管理體系職能分配表 章 節(jié) 頁 次 6/6 職能部門 體系要求 管 理 層 辦公室 培訓中心 業(yè)務部 4 質量管理體系 ▲ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ 質量記錄控制 ▲ △ △ 管理承諾 ▲ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ 策 劃 ▲ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ 設 施 △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ 與顧客有關的過程 △ △ △ ▲ 設計與開發(fā) △ △ △ ▲ 采 購 △ △ △ ▲ 生產和服務的運作 △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ ▲ 內部審核 △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ 產品 的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ 不合格控制 △ ▲ △ △ 數據分析 △ ▲ △ △ 改 進 ▲ ▲ △ △ 說 明： ▲ 主要職能； △ 相關職能。 20 質量手 冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 1/3 資源提供 總經理應及時確定并確保提供以下活動所需的資源： a) 實施和改進質量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 資源可包括本公司 對外勞務合作 ，所需要的人員、信息、工作和交通設施、工作環(huán)境及財務資源等。 人力資源 人員安排 辦公室 按照《管理和技術崗位人員技能要求》從教育、培訓、技能和經歷方面考慮安排人員，確保承擔質量 體系職責人員是有能力的。 培訓 辦公室 根據從事影響質量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任確定培訓需求 ,制定《培訓計劃》并實施培訓。 a) 基礎教育：本公司簡介、員工紀律、質量方針和目標、質量、相關法律法規(guī)、質量體系標準基礎知識等的培訓。 b) 崗位技能培訓：對于各職能崗位尤其是特殊崗位、關鍵崗位人員進行工作指導、培訓、考核，合格者方可上崗；培訓教師應具有專業(yè)學歷證書。 c) 每年應對在崗員工至少進行一次全 面的崗位技能培訓和考核。 通過教育和培訓，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關性。 應鼓勵員工參與質量管理，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考試、工作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b) 辦公室 建立、保存《員工檔案》，對員工日常工作業(yè)績的評價并記錄，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、 考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 C） 培訓中心 負責外出人員的培訓， 培訓的內容 一、我國對外勞務合作方面的法律、法規(guī)和規(guī)定。 二、安全保密、外事紀律、涉外禮儀等方面的出國常識。 三、派出單位與國外雇主、勞務人員所簽合同的內容與條款的具體含義。 四、從事國（境）外勞務工作應承擔的義務和享有的權利及正確處理與外方雇主的關系、提高服務意識、保證工作質量、依法履行合同和正當保護自身合法權益等。 21 質 量手冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 2/3 五、派往國家 （地區(qū)）的政治、經濟、人文、地理等方面的情況。 六、派往國家（地區(qū)）的有關法律、宗教、民俗等方面的情況，特別要提高對帶有反動性質的外國宗教勢力和邪教組織的鑒別與抵制能力。 七、語言、專業(yè)技能及其他需要培訓的內容。 工作設施 設施的識別 本公司所需的設施包括：工作場所 (教室、辦公場所等 )、設備和工具 (包括電腦、 復印機、打印機、 投影機、教具等 )、支持性服務 (水、電供應 )、通訊和交通運輸設施等。 設施的提供 各部門根據工作需要，填寫《設施 /設備申請單》，經總經理批準后 ，副總經理負責組織 辦公室 安排購買或聯(lián)系租賃有關事宜。 設施的驗收 a) 購買或租賃的設施， 業(yè)務 經理組織使用部門進行安裝調試和驗收，確認滿足要求后，由 辦公室 和使用部門在《設施 /設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容 ,由 辦公室 保管。低值易耗的工、量具等由使用部門驗收； b) 對驗收合格的設施進行編號，建立《設施 /設備檔案》。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)，對于關鍵、特殊工作過程所用的設備，使用 部門編寫《設施 /設備的操作規(guī)程》，操作人員應培訓、考核合格后上崗； b)辦公室 制定《設施 /設備檢修計劃》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，并填寫《設施日常保養(yǎng)記錄》； c) 日常工作中無法排出的故障，應及時報 辦公室 安排檢修。檢修中的設施應掛明顯檢修標示，檢修好的設施應有使用部門簽字驗收方可使用。檢修情況記錄相應的《設施 /設備檔案》上。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設備和低值易耗的工具、輔具等，報經副總經理同意即可報廢。 工作環(huán)境 業(yè)務部 應協(xié)助 辦公室 識別并管理為實現(xiàn) 對外勞務合 作 和服務符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據工作需要，負責確定并提供工作場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的工作場所，并根據工作需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 業(yè)務部 對設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工工作符合《勞動法》的要求。 22 質 量手冊 資源管理 章 節(jié) 頁 次 3/3 相關文件 《管理和技術崗位人員技能要求》 《培訓計劃 》 《設施 /設備檢修計劃》 相關記錄 《 培訓記錄表 》 質 量手冊 產 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 1/4 產品實現(xiàn)的策劃 本公司應按照國家對行業(yè)的管理辦法， 對外勞務合作 和服務的過程進行策劃；針對特定的 對外勞務合作和服務的項目和合同，由管理者代表組織 辦公室 、 業(yè)務部 等進行必要的 對外勞務合作 和服務實現(xiàn)過程的策劃，策劃的結果應以適于本公司運作的方式形成文件，如《質量計劃》。 對外勞務合作 和服務實現(xiàn)策劃的內容 a）針對特定 對外勞務合作 和服務的項目或合同確定質量目標； b）針對特定 對外勞務合作 和服務的項目或合同所需建立的過程，應識別關鍵過程；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c）識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d）確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和 對外勞務合作 和服務的關鍵特性安排測量活動；對某些特殊過程按輸入要求進行驗證并確認； e）確定過程和 對外勞務合作 和服務的符合性提供證據的質量記錄。 《質量計劃》的內容要根據質量策劃的內容和結果來確定： a）參照質量手冊的相關內容，應 符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致，可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據特殊的要求編制新的內容； b）根據實際情況，可編寫總體質量計劃、或針對某一特定的活動有關的單項計劃；《質量計劃》須寫明項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 C）《質量計劃》的發(fā)放、更改控制執(zhí)行《文件控制程序》（見 ）。 《質量計劃》的實施、監(jiān)督和修改 a）各部門按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制； b）副總經理負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，填寫《質量計劃實施報告》以進行總體控制，并及時報告總經理。 與顧客有關的過程 與 對外勞務合作 和服務有關的要求的確定 業(yè)務部 負責識別顧客對 外勞務合作 和服務的需求與期望，根據顧客規(guī)定的合同 要求， 如合同草案及口頭訂單等填寫在《合同登記評審表》中： a) 顧客明示的 對外勞務合作 和服務的要求，包括 對外勞務合作 和服務的質量要求及涉及安全性、可靠性、可用性、交付、支持服務 (如運輸 )、價格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的 對外勞務 合作 的要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應做出承諾。 c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 與 對外勞務合作 和服務有關的要求的評審 在接受合同或定單之前， 業(yè)務部 應組織 辦公室 等相關部門對已識別的顧客合同的 對外 24 質 量手冊 產 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 2/4 勞務合作 和服務的要求實施評審，應確保： a) 對外勞務合作 和服務的要求 (包括顧客的要求 )得到規(guī)定； b) 顧客未提供書面要求時 (如口頭訂單 )，要求接受前得到 確認； c) 與以前表述不一致的合同要求 (如投標或報價單 )已予以解決； d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對常規(guī)合同（ 即本公司定型所定的合同）， 業(yè)務部 將《合同登記評審表》， 交副總經理審批后實施； 對特殊合同（即常規(guī)合同以外的合同，如對定型特殊要求或改進要求的合同）， 業(yè)務部 填寫《合同登記評審表》組織相關部門進行評審，交副總經理審批后實施，必要時執(zhí)行 《產品實現(xiàn)的策劃》（見 《產品實現(xiàn)》中 ），制定相應措施，經總經理批準后實施 。 合同的簽定和實施 a)對外勞務合作 和服務的 要求評審后，由 業(yè)務部 代表本公司與顧客簽定合同； b) 合同簽定后， 業(yè)務部 負責將《合同登記評審表》等相關的文件發(fā)到相關部門，作為招聘、培訓、檢驗和交付等的依據。 c) 業(yè)務部 負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，及時將信息與顧客溝通。 對外勞務合作 和服務的要求的變更：當 對外勞務合作 和服務的要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》（ 見 ）的有關規(guī)定。必要時，對更改的內容需再評審。 與顧客的溝通 在 對外勞務合作 和服務實 施過程中， 業(yè)務部 應通過多種渠道向顧客介紹運作情況，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 b) 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同進展反饋給顧客，包括 對外勞務合作 和服務的要求方面的更改，要與本公司相關部門及顧客協(xié)調一致。 c) 對外勞務合作 和服務某一合同執(zhí)行完成后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意》（見 《測量分析和改進》中 ）的有關規(guī)定。 設計和開發(fā) 組織應對外勞務合作 的設計和開發(fā)進行策劃和控制。 在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定： a) 設計和開發(fā)階段； b) 適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c) 設計和開發(fā)的職責和權限。 組織應對設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。 25 質 量手冊 產 品 實 現(xiàn) 章 節(jié) 頁 次 3/4 設計和開發(fā)輸入 應確定與 對外勞務合作 要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律、法規(guī)要求； c) 適用時，以前類似設計提供的信息 ； d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。 應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整 、清楚，并且不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。 設計和開發(fā)輸出應： a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產和服務提供的適當信息