進(jìn)出口貿(mào)易知識(shí)匯總17(編輯修改稿)
2025-07-15 19:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。，對(duì)報(bào)價(jià)及客戶所特別要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、質(zhì)量、訂購數(shù)量等營業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄，必要時(shí)畫上該產(chǎn)品草圖。，須待數(shù)日繼續(xù)洽談時(shí)，營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品，留條囑咐樣品室有關(guān)人員暫保留于業(yè)務(wù)洽談室架子內(nèi)。以免下次洽談時(shí)重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。，營業(yè)助理應(yīng)立即囑咐樣品室有關(guān)人員歸還原處。，如不能即時(shí)答復(fù)，也應(yīng)向客戶說明原因并告以何時(shí)答復(fù)。，對(duì)客戶所交代之工作應(yīng)于下次洽談前完成。□ 整理O／C或報(bào)價(jià)單，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報(bào)價(jià)單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。，營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限期內(nèi)將O／C單項(xiàng)總價(jià)及全部總價(jià)底稿整理妥當(dāng)，呈主管經(jīng)理核閱后，按O／C所需份數(shù)多加二份。如系C＆F或CIF時(shí)，O／C上之材數(shù)不予打出。，應(yīng)立即核對(duì)O／C是否與底稿相符，如有錯(cuò)誤即自行修改確實(shí)無誤，然后抽出一份O／C請(qǐng)示經(jīng)理后，開境內(nèi)訂單，連同境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)一并交裝押助理。，O／C或其他一切文件須由營業(yè)助理核對(duì)，并在寄出之份上經(jīng)理簽名處旁簽名，日期，送交主管經(jīng)理發(fā)出，但報(bào)關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)關(guān)前自行核對(duì)單價(jià)數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成?！?開境內(nèi)訂單時(shí)營業(yè)助理應(yīng)時(shí)常查核自存之O／C，并盡快請(qǐng)主管經(jīng)理會(huì)同有關(guān)采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單，并在存檔O／C及資料卡或Pｒｉｃｅ Lｉｓｔ上注明承制工廠、廠價(jià)、境內(nèi)訂單號(hào)碼及日期。：(1)刻章。(2)打字。(3)由營業(yè)助理書寫清楚。、價(jià)格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時(shí)，即發(fā)出訂單更改通知，并與原境內(nèi)訂單所留底聯(lián)裝訂一起。，則應(yīng)于境內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗(yàn)貨聯(lián)、裝運(yùn)聯(lián)上注明本訂單系原訂單號(hào)重開，原訂單作廢，并于存檔O／C聯(lián)及資料卡或Pｒｉｃｅ Lｉｓｔ上更改境內(nèi)訂單號(hào)碼、日期、承制廠商名稱價(jià)格，但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對(duì)不可注明該訂單系重開，并立即將裝運(yùn)聯(lián)直接交裝押助理。，須用特別編號(hào)，舉例如下：KR－1021 (此為改開訂單號(hào)碼)K－1021 (此為原訂單號(hào)碼)，外箱上一定要打洞，應(yīng)于訂單上特別注明，告知工廠。，亦應(yīng)于訂單上注明需辦qｕｏｔａ才可出口。，務(wù)必附上樣品才可付款。＄5000以上，營業(yè)部科長在時(shí)一定要讓科長簽字，才能寄出，如科長不在而急于寄出的訂單由營業(yè)部自行決定此訂單是否要由科長簽準(zhǔn)才寄出，但如未經(jīng)科長簽字的訂單，采購科長應(yīng)協(xié)助出貨，而催貨則由營業(yè)部負(fù)責(zé)。(包括配件及印刷品)一切成敗的責(zé)任由營業(yè)助理負(fù)責(zé)，但裝押助理協(xié)助催貨。第二部分 進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)(第二部分)須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長，明確規(guī)格以便驗(yàn)貨。□ 驗(yàn)貨，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商驗(yàn)貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí)，外務(wù)人員來電或來函通知營業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。，應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表，向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗(yàn)貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。□ 申請(qǐng)境外(內(nèi))傭金賠償，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì)，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時(shí)扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單(申請(qǐng)書為四聯(lián)，其中一份留底)。：(1)與境外公司訂有傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影印本交會(huì)計(jì)。(2)每支付前由對(duì)方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。，送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份，另一份交稽核。□ 對(duì)樣品處理：營業(yè)助理必須取得，并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購部
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