控制程序匯總115(編輯修改稿)
2025-07-14 16:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 受控文件，無紅色“受控”章的文件為非受控文件，加蓋“存檔” 章 的文件是認證部門的存檔文件；受控文件不允許 隨意復印。體系文件的發(fā)放，由認證部門按照質(zhì)量體系《文件發(fā)放范圍一覽表》所規(guī)定的范圍發(fā)放，第三層次文件的發(fā)放范圍由原文件制定部門確定、經(jīng)認證認可后按其范圍下發(fā)。文件的發(fā)放與回收發(fā)放時由認證部門填寫《文件發(fā)放登記表》，收文人簽字確認。已下發(fā)的受控文件，使用部門不得隨意復印，如有需要則上報認證部，由認證加印并蓋“受控”章后按文件發(fā)放流程下發(fā)。已失效的受控文件由認證部按原發(fā)放范圍統(tǒng)一收回，并填寫《文件回收登記表》，具體處置辦法按有關規(guī)定執(zhí)行。文件評審指的是對受控文件的充分性、合理性、有效性及可操作性進行審核與評價。評審時機的確定：文件的評審● 正常情況下，每年1月份對體系文件進行一次評審。如遇換版審核、組織機構發(fā)生重大調(diào)整、國家法律法規(guī)或行業(yè)標準發(fā)生變化、文件缺乏可操作性和適用性等特殊情況時，應視具體情況適當增加文件評審的次數(shù)?！? 各部門作業(yè)指導書及技術文件，由該程序的主要負責部門根據(jù)下列情況隨時組織文件評審：當組織機構發(fā)生重大調(diào)整時；國家法律法規(guī)或行業(yè)標準發(fā)生變動時；開發(fā)了新工藝或設備更新時；按原文件操作已無法滿足實際要求時。文件評審的實施： 文件的評審由認證組織實施，主要負責部門主持評審會議，該程序涉及的所有職能部門共同參與討論并提出建議、確定流程，主管部門負責評審會議的會議記錄，認證填寫《文件評審記錄表》，根據(jù)評審結果確定文件的處置方法：修改/換版/繼續(xù)使用。 體系要求有重大
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