【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ；4 引用程序文件《人力資源培訓(xùn)控制程序》…………………………SF/CW—2004《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》………………………SF/CW—2005 人力資源1 目的和范圍 為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任，故對(duì)公司人力資源進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)人力資源的確定及能力、意識(shí)的保持進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)； 品管部負(fù)責(zé)人力資源配備的管理和控制； 品管部負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)及培訓(xùn)績(jī)效考核的管理和控制。3 管理要求 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，并形成《職位描述》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 為保持人力資源適宜的意識(shí)和能力，本公司因按以下內(nèi)容進(jìn)行控制：a) 品管部負(fù)責(zé)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并形成文件；b) 相關(guān)部門(mén)/人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 品管部評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，并視具體情況提請(qǐng)持續(xù)改進(jìn)；d) 管理層應(yīng)重視意識(shí)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 品管部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。4 引用程序文件 《人力資源培訓(xùn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2004 基礎(chǔ)設(shè)施1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門(mén)確定各自所需基礎(chǔ)設(shè)施，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； 總經(jīng)理承諾提供所需適宜的基礎(chǔ)設(shè)施；。3 管理要求 視基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對(duì)不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司應(yīng)控制的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)重要設(shè)施，為此，本公司編制了《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以實(shí)施對(duì)這些生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、標(biāo)示、報(bào)廢等事宜的控制。包括：a) 廠房、辦公場(chǎng)所、娛樂(lè)場(chǎng)所；b) 軟件；c) 水、電、氣、煤的供應(yīng)；d) 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的架設(shè)； e) 通信設(shè)施（如電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)）；f) 交通設(shè)施（如汽車(chē)）。4 引用程序文件《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—20051 目的和范圍 為確保產(chǎn)品符合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定并管理所需工作環(huán)境，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)確定所需工作環(huán)境，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； 品管部監(jiān)管工作環(huán)境需求實(shí)施并定期核查工作環(huán)境控制實(shí)施績(jī)效。3 管理要求，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場(chǎng)合。 若需要時(shí)，公司應(yīng)對(duì)如下工作環(huán)境進(jìn)行控制。包括：a) 溫度、衛(wèi)生、噪音、濕度、光、空氣指數(shù)；b) 安全、工作壓力等。4 引用程序文件 無(wú) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本條款規(guī)定了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一組有序過(guò)程的管理和控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，所以，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本條款對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé) 管理者代表組織產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同實(shí)現(xiàn)策劃； 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量策劃活動(dòng)的實(shí)施。3 管理要求，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本公司編制了《產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，以控制產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的實(shí)施。 產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)機(jī)/場(chǎng)合：a） 向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)；b） 向顧客提供新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；c） 顧客于合同中需求新的產(chǎn)品/服務(wù)的特性；d） 與質(zhì)量管理相關(guān)的項(xiàng)目。 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）；b) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程（參見(jiàn)GB/T19001：2000相關(guān)條款內(nèi)容）；c) 開(kāi)展流程所必須的資源和設(shè)施；d) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點(diǎn)并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)則、安排驗(yàn)證活動(dòng)；e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過(guò)程符合性提供證據(jù)；f) 上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃（或產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)方案書(shū)）。4 引用程序文件 《產(chǎn)品/服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》┉┉┉SF/CW—2006 與顧客有關(guān)的過(guò)程1 目的和范圍 為確保顧客要求得到識(shí)別并確保顧客滿意，公司應(yīng)管理和控制與顧客有關(guān)的過(guò)程，這些過(guò)程包括：產(chǎn)品要求的確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通，為此，本條款對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄相關(guān)資料，負(fù)責(zé)合同評(píng)審事宜內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作； 品管部負(fù)責(zé)對(duì)外銷(xiāo)客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理；國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)銷(xiāo)客戶反饋（包括顧客抱怨）進(jìn)行處理。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部負(fù)責(zé)對(duì)顧客需求溝通（產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理、修改）進(jìn)行處理。3 管理要求 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿足給企業(yè)帶來(lái)任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了〈〈合同評(píng)審控制程序〉〉，以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的要求，范圍應(yīng)包括：a) 顧客明示的；b) 顧客沒(méi)有明示，但很顯然，必須要具備的；c) 有關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定和強(qiáng)制的；d) 同行所具有的（非必要）；e) 組織計(jì)劃要提供的（非必要）。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求內(nèi)容可包括：a) 產(chǎn)品固有特性：產(chǎn)品參數(shù)、視覺(jué)、安全等；b) 產(chǎn)品賦予特性：成本、交貨期、可用性、準(zhǔn)時(shí)性、品牌形象、售后服務(wù)等；c) 服務(wù)特性：誠(chéng)信、禮貌、好客、親切、準(zhǔn)時(shí)、人員技能、資料詳細(xì)度、便捷等；d) 體系特性：健全、穩(wěn)健、有效；e) 過(guò)程特性：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、充分。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部應(yīng)在如下時(shí)機(jī)，組織相關(guān)部門(mén)就產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審：a) 向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前；b) 合同/訂單簽定前；c) 標(biāo)書(shū)發(fā)出前；d) 顧客要求更改后。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求；c） 組織有能力滿足產(chǎn)品要求。 顧客產(chǎn)品要求變更的處理：a) 得到顧客的認(rèn)同、確認(rèn)；b) 修改相應(yīng)的文件（如合同、標(biāo)書(shū)、訂單）；c) 重新評(píng)審顧客產(chǎn)品要求；d) 相應(yīng)更改內(nèi)容傳遞至相關(guān)職能部門(mén)/人員。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部應(yīng)就如下有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改。 品管部就有關(guān)信息，與顧客進(jìn)行有效溝通，并進(jìn)行相應(yīng)處理：a) 顧客反饋，包括顧客抱怨。4 引用程序文件 〈〈合同評(píng)審控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2007 〈〈顧客溝通控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2008 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1 目的和范圍對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證,本條款對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明.2 職責(zé)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制的歸口管理,其他相關(guān)職能部門(mén)協(xié)助.3 管理要求 總則. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制和驗(yàn)證依據(jù)本公司《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃。 公司對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)都應(yīng)編制文件化的計(jì)劃：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)至少應(yīng)：a) 闡明或列出應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)；b) 規(guī)定實(shí)施這些活動(dòng)的職責(zé)；c) 規(guī)定開(kāi)展每個(gè)活動(dòng)的部門(mén)或人員（應(yīng)具備一定資格）；d) 每個(gè)活動(dòng)應(yīng)配備的資源。 應(yīng)規(guī)定隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)更改的方式和步驟。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，并評(píng)審其是否適當(dāng)。對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。 設(shè)計(jì)輸出。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b) 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審。 設(shè)計(jì)評(píng)審。在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審，并形成文件。每次設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家。開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)保存評(píng)審記錄。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證。 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，品管部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證可包括以下活動(dòng)：a) 設(shè)計(jì)評(píng)審（）。b) 變換方法進(jìn)行計(jì)算；c) 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；d) 進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)；e) 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)確認(rèn)。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。一般而言：a) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行；b) 確認(rèn)通常在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行；c) 確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行，但產(chǎn)品完成前的各階段也可能需要進(jìn)行；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)。 設(shè)計(jì)更改。所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前都應(yīng)由授權(quán)人員加以確定，并評(píng)審和批準(zhǔn)。4 引用程序文件 《設(shè)計(jì)控制程序》………………………SF/CW—2010 采購(gòu)1 目的和范圍 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定的要求。公司通過(guò)對(duì)供方的選擇和有效控制，確保所選擇的供方及所提供的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足要求，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。2 職責(zé)，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定合格供方名單； 品管部負(fù)責(zé)供方質(zhì)量的確認(rèn)（包括首樣的試驗(yàn)和確認(rèn)），并跟蹤合格供方質(zhì)量情況； 品管部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)對(duì)原材料實(shí)施檢驗(yàn)； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)事宜。