【文章內(nèi)容簡介】 系統(tǒng)簡 而 言之僅僅是一個(gè)在網(wǎng)頁中提交表單數(shù)據(jù)的載體，既沒有管理的概念也沒有實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程控制的可能。 第三，將結(jié)合科研管理的實(shí)際情況。研究設(shè)計(jì)院不同于一般的企業(yè)運(yùn)營，科研項(xiàng)目也有自身設(shè)計(jì)文檔多，審核程序復(fù)雜等特點(diǎn)，故具有科研的特點(diǎn)。 最后，系統(tǒng)具有完善的質(zhì)量體系程序文件作為依據(jù)，因而具有業(yè)務(wù)的規(guī)范性。 經(jīng)過對(duì)某研究設(shè)計(jì)院的質(zhì)量認(rèn)證體系的分析，本文分別從質(zhì)量 管 理 層面、企業(yè)業(yè)務(wù)層面、物資管理層面、科研管理層面和文件管理層面五個(gè)層面進(jìn)行功能設(shè)計(jì)，歸納出支撐設(shè)計(jì)院日常工作事務(wù)的約三十多個(gè)基本崗位，作為質(zhì)量目標(biāo)管理的基本要素。 以質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)處理為主線，有機(jī)結(jié)合辦公自動(dòng)化和客戶服務(wù)，總結(jié)出約二十多個(gè)業(yè)務(wù)流程控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理進(jìn)行有效的質(zhì)量管理。 幾個(gè)術(shù)語 崗位： 崗位是質(zhì)量目標(biāo)管理的基本考核單位。設(shè)計(jì)院可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合理的崗位設(shè)置，明確崗位職能。院長明確本設(shè)計(jì)院共設(shè)置的崗位數(shù)，處長明確本單位的崗位數(shù)目及職能。明確的崗位設(shè)置是進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)管理的基礎(chǔ)。 角 色： 角色是具體的工作人員。通常一個(gè)工作人員從事一個(gè)崗位的工作。可以給一個(gè)角色分配多個(gè)崗位。一個(gè)崗位也可以有多個(gè)工作人員，稱之為業(yè)務(wù)員。角色的分配一般經(jīng)院長或處長統(tǒng)一，質(zhì)量部門進(jìn)行調(diào)整。每個(gè)員工扮演的角色是確定的。 控制流程： 控制流程是各個(gè)業(yè)務(wù)流程的具體描述，詳細(xì)規(guī)定了業(yè)務(wù)涉及的崗位，處理方法，處理順序等，是質(zhì)量管理控制工作流的關(guān)鍵要素。每一個(gè)控制流程，好像一條線索連接相關(guān)的崗位?？刂屏鞒谭譃榛玖鞒毯蛿U(kuò)展流程。 質(zhì)量管理： 質(zhì)量管理是通過全程跟蹤控制流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)崗位和角色的考核，達(dá)到對(duì)產(chǎn) 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 6 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì) 量的提高。通過在關(guān)鍵的控制流程設(shè)計(jì)跟蹤點(diǎn)，采集質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 7 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 第二章 總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則 總體目標(biāo) 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng)是要建設(shè)成為覆蓋研究設(shè)計(jì)院各處室、下屬公司和主要業(yè)務(wù)的綜合科研管理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；實(shí)現(xiàn)文檔電子流的管理；實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)；提供系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新需求的接口；保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理于后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中，防止數(shù)據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺(tái)和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。 設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)以需求為導(dǎo)向，盡量收集用戶的要求，采用構(gòu)件的設(shè)計(jì)思想，便于系統(tǒng)功能的重組和擴(kuò)充。系統(tǒng)采用“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的策略，第一步完成通用控制頁面的設(shè)計(jì)，接下來完成常用的后臺(tái)服務(wù)程序的開發(fā)，最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的目標(biāo)。為保障項(xiàng)目的各項(xiàng)性能，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中應(yīng)遵循如下的原則： 先進(jìn)性： 采用先進(jìn)、成熟的信息技術(shù)，既要保證系統(tǒng)在滿足當(dāng)前的功能需求，也為將來的功能需求提供條件。保證在 510 年內(nèi)不落后。 實(shí)用性： 充分考慮到質(zhì)量管理和流程控制的實(shí)際需要，設(shè)計(jì)方案留有一定的余地，即在設(shè)計(jì) 中構(gòu)造明晰的體系結(jié)構(gòu)，便于更改；完全根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)，達(dá)到實(shí)用的目的。 可擴(kuò)充性： 采用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)思想和開發(fā)技術(shù)以及構(gòu)件設(shè)計(jì)思想，保證在用戶的需求發(fā)生變化和增加時(shí)，使系統(tǒng)的修改量減到最小。 開放性： 由于本系統(tǒng)涉及許多硬件設(shè)備和外部應(yīng)用軟件，為了更好地和各種硬件設(shè)備和應(yīng)用軟件接口，在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)提供主要的接口標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)化： 在系統(tǒng)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)中，所有軟、硬件產(chǎn)品的選擇必須選擇符合開放性和國際標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和技術(shù)；在應(yīng)用軟件開發(fā)中，必須遵循總體組制定的各項(xiàng)規(guī)范和要求，還要接受公司的質(zhì)量保證部的 監(jiān)控。 安全與保密： 系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全，提供備份的功能，保證當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)硬 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 8 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 件或軟件的故障時(shí)，能進(jìn)行恢復(fù)；另外，應(yīng)對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)限管理，保證信息的安全。 以 數(shù)據(jù)為中心 ： 本項(xiàng)目采用以主題數(shù)據(jù)庫為中心的設(shè)計(jì)思想，首先把本項(xiàng)目的主題數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)出來，再在此基礎(chǔ)上開發(fā)各種應(yīng)用。由于主題數(shù)據(jù)庫是項(xiàng)目的基本信息資源，它具有很好的不變性和穩(wěn)定性，相對(duì)獨(dú)立與具體的應(yīng)用，當(dāng)用戶的需求發(fā)生變化時(shí)，使修改量減到最小。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 9 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 第三章 需求分析及功能設(shè)計(jì) 子系統(tǒng)劃分 質(zhì)量管理子系統(tǒng) 總體功能介紹 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的 核心是質(zhì)量管理與研究設(shè)計(jì)院日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，或稱嵌入式的管理模塊。也就是說，由于該系統(tǒng)的主體是質(zhì)量管理系統(tǒng)，而該系統(tǒng)的主要管理目的是對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)在已定義的質(zhì)量體系下的質(zhì)量管理，因此質(zhì)量管理不是獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的，體現(xiàn)這一特殊管理需求的最佳設(shè)計(jì)方法就是質(zhì)量管理子系統(tǒng)的功能模塊嵌入到業(yè)務(wù)管理子系統(tǒng)。 與其他子系統(tǒng)關(guān)系 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的實(shí)現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系，提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。 質(zhì)量管理子系統(tǒng)不僅對(duì)其他子系統(tǒng)具有微觀監(jiān)控作用，同時(shí)還應(yīng)具有宏觀監(jiān)控的作用，能夠?yàn)?質(zhì)量的主管負(fù)責(zé)人提供足夠的質(zhì)量控制記錄的匯總和分析。 企業(yè)管理子系統(tǒng) 總體功能介紹 企業(yè)管理主要涉及對(duì)象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目標(biāo)是生產(chǎn)流程的控制。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 10 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 科研管理子系統(tǒng) 總體功能介紹 科研管理包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，圖紙的管理，設(shè)計(jì)的評(píng)審和鑒定等，這是研究院業(yè)務(wù)流程的重要部分，其主管部門是科研管理處。 物資管理子系統(tǒng) 總體功能介紹 物資管理系統(tǒng)通過對(duì)采購進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。同時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的庫存狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn)。其主管部門是物資管理處，負(fù)責(zé)對(duì)象包括對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)及采購計(jì)劃審核； 對(duì)各公司、分廠采購計(jì)劃的制定及采購的審查?？蒲泄芾硖帯①|(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量副院長負(fù)責(zé)物資分類目錄的批準(zhǔn)?！昂细癯邪矫麅?cè)”由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長批準(zhǔn)。大宗及 A 類物資采購計(jì)劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長批準(zhǔn)。 與其他子系統(tǒng)關(guān)系 物資管理子系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)物資采購和管理，是對(duì)企業(yè)管理和科研管理的重要補(bǔ)充。 文件管理子系統(tǒng) 總體功能介紹 1)文檔編寫平臺(tái)：通過給定的文檔電子模版，實(shí)現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式，最終實(shí)現(xiàn)無紙化辦公模式。 2)文檔管理平臺(tái)：相關(guān)文檔的入庫管理，包括申請(qǐng) 表單的網(wǎng)上填寫、文檔的傳輸和后臺(tái)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)等。 3)資料共享平臺(tái)：對(duì)后臺(tái)文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和查詢。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 11 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 與其他子系統(tǒng)關(guān)系 文件管理子系統(tǒng)是對(duì)其他子系統(tǒng)的文檔電子流的統(tǒng)一管理系統(tǒng)。 系統(tǒng)流程分析 系統(tǒng)總體崗位劃分 收集發(fā)放崗位 ? 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，向各部門收集質(zhì)量目標(biāo)草案，上報(bào)主管質(zhì)量副院長。 ? 管理評(píng)審控制程序中，向各部門發(fā)放“管理評(píng)審計(jì)劃”。 ? 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，下達(dá)“質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書”。 文檔制定修訂崗位 ? 管理評(píng)審控制程序中，擬定“管理評(píng)審計(jì)劃”，“管理評(píng)審報(bào)告”。 ? 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，制訂“質(zhì)量計(jì)劃”。 ? 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，修訂“質(zhì)量計(jì)劃”。 ? 質(zhì)量成本管理控制程序中，編寫“質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告”（分季度、年度）。 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編制“進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目表”。 ? 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編寫“檢驗(yàn) /試驗(yàn)指導(dǎo)書”。 ? 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，依據(jù)檢驗(yàn) /試驗(yàn)結(jié)果填寫“檢驗(yàn) /試驗(yàn)報(bào)告”。 ? 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，編寫“試驗(yàn)大綱”。 ? 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序中，出具“產(chǎn)品合格證明”。 ? 質(zhì)量記錄的控制程序中，編制質(zhì)量記錄。 質(zhì)量跟蹤審查崗位 ? 管理評(píng)審控制程序中，對(duì)措施計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察。 ? 質(zhì)量計(jì)劃控制 程序中，審核質(zhì)量計(jì)劃。 ? 質(zhì)量成本管理控制中，跟蹤檢查質(zhì)量成本的糾正措施。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 12 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 ? 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，質(zhì)量會(huì)簽。 ? 工藝評(píng)審控制程序中，跟蹤檢查處置意見和措施的實(shí)施。 ? 糾正和預(yù)防措施控制程序中，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施檢查、跟蹤。 質(zhì)量檢驗(yàn)崗位 ? 顧客提供產(chǎn)品的控制程序中，對(duì)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 ? 過程控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。 ? 首件鑒定控制程序中，對(duì)首件的檢驗(yàn)。 ? 特殊過程和關(guān)鍵工序控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。 ? 新產(chǎn)品試制控制程序中，組織產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織檢驗(yàn)。 ? 過程檢 驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織進(jìn)行過程檢驗(yàn) /試驗(yàn)。 ? 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，進(jìn)行檢驗(yàn)。 ? 檢驗(yàn)印鑒管理控制程序中，檢驗(yàn)印鑒。 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)示。 ? 不合格品的控制程序中，常設(shè)機(jī)構(gòu)。 評(píng)審組織崗位 ? 管理評(píng)審控制程序中，組織具體實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 ? 合同評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)價(jià)。 ? 產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 ? 生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審控制程序中，對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的評(píng)審組織。 ? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序中，年審、內(nèi)審。 檢驗(yàn)設(shè)備管理崗位 ? 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序中，檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維修 管理。 質(zhì)量管理崗位 ? 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，依據(jù)上報(bào)草案和總體情況分析，編制質(zhì)量目標(biāo)草案。 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 13 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 ? 技術(shù)狀態(tài)管理控制程序中，最終審批圖樣或技術(shù)資料。 ? 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，對(duì)審核工作最終結(jié)果的審批。 ? 設(shè)計(jì)輸入控制程序中，對(duì)二類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對(duì)一類項(xiàng)目的審核。 ? 設(shè)計(jì)輸出控制程序中，對(duì)二類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對(duì)一類項(xiàng)目的審核。 ? 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，對(duì)試驗(yàn)大綱的審批。 ? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序中，負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的技術(shù)指導(dǎo)及推廣應(yīng)用。 院長崗位功能 ? 院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合 同的審批。 ? 生產(chǎn)經(jīng)營副院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同的審批，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程。 ? 技術(shù)質(zhì)量副院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同的審批。 ? 財(cái)資副院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、采購計(jì)劃（ A 類和大宗物資）的審批。 ? 法人代表崗位 簽訂合同。 企業(yè)管理處崗位功能 ? 評(píng)審組崗位 審理特殊合同，評(píng)價(jià)本公司分廠的生產(chǎn)及運(yùn)輸能力。 ? 檔案管理組崗位 管理有關(guān)合同評(píng)審記錄、合同的修改記錄，合同文本，及與客戶建立有關(guān)合同的聯(lián)絡(luò)網(wǎng)表。 ? 協(xié)調(diào)組崗位 就特殊合同修改 ，協(xié)調(diào)顧客與合同審理員。 ? 督查組崗位 某研究設(shè)計(jì)院綜合科研管理系統(tǒng) 第 14 頁 共 92頁 創(chuàng)建時(shí)間： 201211 監(jiān)督和檢查顧客提供的產(chǎn)品，公司、分廠對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)全過程。 ? 計(jì)劃組崗位 所有過程在實(shí)施前的策劃，對(duì)過程質(zhì)量有直接影響的諸因素實(shí)施控制，同時(shí)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 科研管理處崗位功能 ? 協(xié)調(diào)組崗位 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組、顧客、管理部門之間的工作。 ? 評(píng)審組崗位 評(píng)審新產(chǎn)品合同、新技術(shù)合同、評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)技術(shù)能力、設(shè)計(jì)書、設(shè)計(jì)輸入文件設(shè)計(jì)輸出文件。 ? 任務(wù)組崗位 通過市場(chǎng)調(diào)研提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書，或上級(jí)部門 下達(dá)新產(chǎn)品試制任務(wù)，或來源于合同三種途徑獲得設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù)。