20xx年某地稅局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案(編輯修改稿)
2025-07-03 20:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 任 落 實(shí) 到 崗 到 人 。是 優(yōu) 化 程 序 。 優(yōu) 化 權(quán) 力 運(yùn) 行 路 徑， 簡 便 辦 事 程序 ， 減 少 中 間 環(huán) 節(jié) ， 提 升 內(nèi) 控 效 率 。 各 單 位 、 各 部 門 于2月3 1日 前 將 優(yōu) 化 后 的 職 權(quán) 清 單 和 權(quán) 力 運(yùn) 行 流 程 圖 報 至 縣 局 內(nèi) 控 機(jī) 制 建 設(shè)領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 辦 公 室 ?！ ?深 入 排 查 各 類 風(fēng) 險 。 根 據(jù) 具 體 崗 位 認(rèn) 真 查 找 分 析 。 主 要 從 以 下 幾 方 面 查 找。 ?。?）是 崗 位 職 責(zé) 風(fēng) 險 。 主 要 是 結(jié) 合 崗 位 職 責(zé) 要 求，查 找 可 能 存 在 的 廉 政 風(fēng) 險 ?！ 。?）是 制 度 機(jī) 制 風(fēng) 險 。 主 要 查 找 本 部 門 、 本 單 位 的 內(nèi) 控 制 度 是 否 具 體 、 管 用 。 是否 存 在 不 足 、 盲 點(diǎn) ?！ 。?）是 業(yè) 務(wù) 操 作 風(fēng) 險 。 主 要 是 結(jié) 合 部 門 特 點(diǎn) 查 找 業(yè) 務(wù) 流 程 中 可 能 出 現(xiàn) 的 風(fēng) 險 點(diǎn) ，逐 一 登 記 并 進(jìn) 行 分 析 。 各 單 位 、 各 部 門 于4月30日 前，將 排 查 出 的 風(fēng) 險 點(diǎn) 及 防 范 措 施 報 縣 局 內(nèi) 控 機(jī) 制 建 設(shè) 領(lǐng) 導(dǎo) 小 組 辦 公 室 。 建 立 完 善 內(nèi) 控 制 度 。 從 建 立 健 全 崗 位 管 理 的 基 本 制 度 、 規(guī) 范 權(quán) 力 運(yùn) 行 的 廉政 制 度 、 監(jiān) 督 制 度 執(zhí) 行 的 違 規(guī) 處 罰 性 制 度 等 方 面 入 手 ， 建 立 完 善內(nèi) 控 制 度 。 重 點(diǎn) 圍 繞 加 強(qiáng) 對 決 策 權(quán) 、 自 由 裁 量 權(quán) 、 行 政 審 批 權(quán) 、 人 事 權(quán) 、 財 務(wù)
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