【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量保證手冊(cè)（第一層） 程序文件、管理制度（第二層） 詳細(xì)操作文件（第三層） 報(bào)告、表格（單）、質(zhì)量記錄 （第四層） 質(zhì)量體系文件層次圖《質(zhì)量保證手冊(cè)》（第一層文件）是質(zhì)量保證體系中最高層文件，闡明本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)及描述本廠的質(zhì)量保證體系，向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量保證體系整體信息?！冻绦蛭募贰豆芾碇贫取罚ǖ诙游募┟枋鰹閷?shí)施質(zhì)量保證體系所涉及的各職能部門(mén)的活動(dòng)，包括活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、權(quán)限和具體工作流程及形成的記錄。（第三層文件）是程序文件的支持性文件，包括技術(shù)性細(xì)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝規(guī)程）、工藝卡、實(shí)施辦法、操作規(guī)程等實(shí)際操作文件。、表格、質(zhì)量記錄（第四層文件）是開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的現(xiàn)實(shí)證據(jù)，證明滿足質(zhì)量要求的程度，包括工作記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等。 質(zhì)量保證手冊(cè)；明確組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；明確質(zhì)量保證體系過(guò)程及他們之間相互作用；規(guī)定實(shí)施這些過(guò)程的基本準(zhǔn)則和方法；規(guī)定為確保這些過(guò)程達(dá)到預(yù)期、效果，促進(jìn)用戶滿意及持續(xù)改進(jìn)采取的監(jiān)視、測(cè)量、分析手段和實(shí)施辦法。是本廠質(zhì)量管理的綱領(lǐng)文件。 質(zhì)量保證手冊(cè)的用途：──內(nèi)部實(shí)施──評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)5質(zhì)量保證體系文件版次/修改碼01/0頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)──認(rèn)證──向用戶及其他相關(guān)方面提供信任。本廠建立與質(zhì)量方針相適應(yīng)的，滿足質(zhì)量保證體系控制要求的文件化程序和（或）管理制度，并通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)與監(jiān)督審核相結(jié)合的方式，有效地貫徹實(shí)施。（工藝）文件和質(zhì)量記錄 本廠根據(jù)安裝工程的特點(diǎn)和要求以及質(zhì)量保證體系的控制需要，編制匯總了滿足需要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝規(guī)程）、操作規(guī)程、記錄表卡和報(bào)告等。（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案），本廠針對(duì)所安裝的產(chǎn)品，進(jìn)行項(xiàng)目策劃，編制安裝質(zhì)量計(jì)劃，明確：A、安裝產(chǎn)品的技術(shù)條件和使用性能；B、安裝產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或施工驗(yàn)收規(guī)范；C、檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；D、法律、法規(guī)要求；E、過(guò)程網(wǎng)絡(luò)、特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程，生產(chǎn)組織措施、生產(chǎn)技術(shù)措施、質(zhì)量檢驗(yàn)措施和安全措施；F、滿足過(guò)程需要的資源計(jì)劃。、并行之有效的程序文件、管理制度和各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及操作規(guī)程等，其內(nèi)容應(yīng)包括：，特別是對(duì)特殊過(guò)程的控制手段。、試驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的設(shè)置、控制內(nèi)容和要求及責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定參見(jiàn)質(zhì)量保證手冊(cè)中“各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表”。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)6文件和記錄控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)建立《文件控制程序》由辦公室對(duì)文件的形成、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍眱煞N，“受控”文件發(fā)內(nèi)部使用；“非受控”文件提供給認(rèn)證方、用戶及其他相關(guān)方面審核；：─質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師指定的部門(mén)（質(zhì)檢科）編制，質(zhì)保工程師審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；─程序文件和管理制度由主管部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；─制造質(zhì)量計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)科編制，工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；─標(biāo)準(zhǔn)性工藝文件、檢驗(yàn)試驗(yàn)作業(yè)文件由專業(yè)責(zé)任人編制，生產(chǎn)技術(shù)科審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；─其他作業(yè)性文件由專業(yè)人員編制，專業(yè)責(zé)任人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，并再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)由原編制人員進(jìn)行，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，如因特殊情況有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以授權(quán)，并取得相應(yīng)資料。；。、涂改，保持清晰，易于識(shí)別。、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。、回收，若因積累知識(shí)或法律關(guān)系而保留時(shí)，應(yīng)隔離存放。 記錄控制質(zhì)量記錄是文件的特殊形式。建立《記錄控制程序》由辦公室對(duì)記錄形成、保管予以控制，確保在適當(dāng)時(shí)期保持完整的、證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行、安裝車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)6文件和記錄控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)質(zhì)量符合要求及用于追溯的記錄。；：─進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；─進(jìn)貨過(guò)程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告─過(guò)程確認(rèn)記錄；─質(zhì)量評(píng)審記錄、備忘錄；─不合格記錄；─交工文件規(guī)定的記錄；─質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期及處置的責(zé)任和程序，保持記錄的清晰，易于識(shí)別和檢索；、計(jì)算機(jī)軟盤(pán)、光盤(pán)和其他電子媒體、照片和照樣。、十五年及永久三類；─五年期：除管理評(píng)審以外的質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；─十五年期：一般工程及其過(guò)程記錄；─永久期：重點(diǎn)工程、代表性工程及其過(guò)程記錄，管理評(píng)審記錄。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)7合同控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)合同評(píng)審的范圍包括：工程承包合同、材料設(shè)備采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議、招投標(biāo)文件等。、法規(guī)，含義是否明確、便于執(zhí)行。，且本廠是否具有滿足其要求的能力。（招標(biāo)文件）傳閱評(píng)審或會(huì)議評(píng)審。，并負(fù)責(zé)合同的技術(shù)能力的評(píng)審，安裝車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力的評(píng)審，包括生產(chǎn)工期等，供應(yīng)科負(fù)責(zé)設(shè)備能力和材料供應(yīng)能力的評(píng)審，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測(cè)能力的評(píng)審。《合同評(píng)審管理程序》，確保合同評(píng)審的順利實(shí)施。 生產(chǎn)技術(shù)科建立就合同有關(guān)事宜與用戶的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同更改修訂時(shí)能傳遞到本廠有關(guān)部門(mén)。合同的更改修訂執(zhí)行《合同評(píng)審管理程序》的規(guī)定。 合同評(píng)審過(guò)程中形成的各種記錄以及合同修訂記錄等，由生產(chǎn)技術(shù)科合同管理員負(fù)責(zé)收集整理，同原始合同一起按年度立卷，送檔案室保存，保存期為4年，當(dāng)合同要求需延長(zhǎng)保存期時(shí)，應(yīng)在檔案封皮上注明。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)8設(shè)計(jì)控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)本廠設(shè)計(jì)控制從設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)更改、外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制等五個(gè)方面進(jìn)行控制?！对O(shè)計(jì)控制程序》的規(guī)定。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)9材料、零部件控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)本廠的材料、零部件控制范圍包括：采購(gòu)、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用等方面。供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)施，具體按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。（復(fù)驗(yàn)）：A、貨源地驗(yàn)證，這種形式適用于重要產(chǎn)品（物資）和批量大的產(chǎn)品。B、貨物到達(dá)地驗(yàn)證，所有采購(gòu)產(chǎn)品必須使用；C、用戶參與的驗(yàn)證。我方的驗(yàn)證，不能排除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。，用戶參與的驗(yàn)證不能排除我方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。，貨物到達(dá)地驗(yàn)證是貨物到達(dá)計(jì)劃地點(diǎn)（倉(cāng)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)）執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證。只有驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行，只有通過(guò)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能接受。材料標(biāo)識(shí)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定。材料存放與保管執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》的規(guī)定。材料領(lǐng)用和使用執(zhí)行《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》的規(guī)定。、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)與圖樣和工藝文件不符時(shí)，必須辦理代用手續(xù)。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)9材料、零部件控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)，需有設(shè)計(jì)責(zé)任人簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更通知單。，應(yīng)辦理材料代用申請(qǐng)，由工藝責(zé)任人（設(shè)計(jì)責(zé)任人）簽名確認(rèn)，材料責(zé)任人審核簽字后方可進(jìn)行。，由供應(yīng)科根據(jù)供貨貨源情況提出代用意見(jiàn)，由技術(shù)員向材料責(zé)任人及工藝責(zé)任人（設(shè)計(jì)責(zé)任人）辦理審批手續(xù)。、圖號(hào)、代用材料名稱、成分、規(guī)格、數(shù)量等。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)10作業(yè)（工藝）控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)本廠作業(yè)（工藝）文件控制范圍包括：作業(yè)（工藝）文件的基本要求、作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查、工裝及模具管理。（工藝）文件的基本要求（工藝）文件由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，專業(yè)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。編寫(xiě)過(guò)程中應(yīng)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和類似的安裝經(jīng)驗(yàn)，由工藝責(zé)任人審批。（工藝）文件經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人適時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，并監(jiān)督實(shí)施。（工藝）紀(jì)律檢查、施工過(guò)程；施工全過(guò)程設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)，按重要程度分為H、R、W三類控制。（或產(chǎn)品）不合格，下道工序有權(quán)不接收，工序質(zhì)量未經(jīng)檢查驗(yàn)收不能轉(zhuǎn)入下道工序。《施工準(zhǔn)備過(guò)程控制程序》，實(shí)施生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。執(zhí)行《施工過(guò)程控制程序》,確保安裝過(guò)程符合規(guī)定要求。（工藝）紀(jì)律檢查內(nèi)容包括：A、過(guò)程前的工藝評(píng)定或檢驗(yàn)；B、操作人員持有資格證書(shū)；C、獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并經(jīng)過(guò)交底；D、使用適宜的設(shè)備；E、適宜的過(guò)程環(huán)境；F、獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，獲得記錄；R、記錄過(guò)程實(shí)施參數(shù)和人員；H、建立實(shí)物上的標(biāo)識(shí)和文件標(biāo)識(shí)。（工藝）紀(jì)律檢查由相關(guān)的專業(yè)責(zé)任人在安裝過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行?！对O(shè)計(jì)控制程序》的規(guī)定。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)10作業(yè)（工藝）控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)。、建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等執(zhí)行本廠《設(shè)備控制程序》的規(guī)定。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)編號(hào)11焊接控制版次/修改碼01/0頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè) 本廠焊接質(zhì)量從焊工管理、焊接材料、焊接過(guò)程、焊縫檢驗(yàn)和返修等四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。、資格考核，持