采購、入庫、領料、出廠流程規(guī)定(編輯修改稿)
2025-06-28 00:24 本頁面
【文章內容簡介】 采購申請單到采購訂單、入庫單采購部門根據(jù)《采購申請單》編制材料詢價表，經部門領導批準后發(fā)至有關廠商進行詢價，采購員依據(jù)反饋信息編制《采購比價記錄表》（一式2份），隨廠商反饋表一起由部門負責人簽字確認《采購比價記錄表》1份、反饋單原件應由部門負責人簽字確認并移交綜合管理部存檔。根據(jù)低價、優(yōu)質、信用原則選擇供貨商后，訂立采購合同，合同如果不附清單，則應注明《采購訂單》編號，合同總金額應與《采購訂單》總金額相同。如附清單，則清單內容應《采購訂單》一致。編制《采購訂單》（一式五份）（采購、財務、倉庫、供方、質檢），質檢聯(lián)及時傳遞到質檢部門，供方聯(lián)隨合同給供方，其余進入采購流程，到貨后由采購員、供貨商、倉庫保管員共同指認貨位、貨物，進行初步外觀、尺寸驗收，不合格的在倉庫聯(lián)上做好記錄（倉庫聯(lián)作為保管員収貨的依據(jù)，超范圍的不收，也不得代替入庫單），質檢員到場時進行外觀復檢并按國標規(guī)定抽樣件次進行理化試驗，并填報《檢驗退貨清單》，一式五聯(lián)，質檢、采購、財務、倉庫，須供方簽字，如果一批原材料全部檢驗合格，則填報空白《檢驗退貨清單》。財務部門結算依據(jù)：采購合同；《采購訂單》財務聯(lián)；《檢驗退貨清單》；《入庫單》。低值易耗品，如果檢驗合格，則無需空白《檢驗退貨單》；鋼材、緊固件不得降級降價入庫。采購其他情形如下：低值易耗品：由采購、質檢、車間、庫管協(xié)商，讓有經驗人員代為質檢，但最終應要求保管員具備基本的質量判定素質，不合格品入庫者，暫定由采購員、保管員共同承擔相等的處罰責任。低值易耗品，根據(jù)質量等級，可以不退貨，進行降級降價處理、撿用處理。在入庫單、《采購訂單》財務聯(lián)上必須注明。設備配件：由設備部門負責質檢，不合格品入庫者，設備部門經辦人承擔處罰責任。退貨后供應商又補充供應的，《退貨單》備注欄中應寫明“不合格品補充供應”并由公司領導簽字同意，新供的材料需要質檢后在《退貨單》中注明“補供合格”及質檢員簽字、質檢部門批準、質檢時間，保管員再錄《入庫單》，才能結算。緊固件等成品采購，《采購訂單》應注明“送貨地點”：a\ 送貨地點為“原材料庫”是：需作為原材料進行再加工或配對組套的，進入原材料庫，歸原材料保管員管理，再加工和組配時由生產部門領料出庫。舉例：地腳螺絲配套的黑色螺母、外購的半成品，普通包裝的緊固件（分不清具體所屬主產品，例如《采購訂單》未明確指明塔型的M16*35鍍鋅3包，每包300套）。此類材料今后肯定會涉及委外加工或成套出廠，屆時按調撥處理。委外機加工、鍍鋅的，如果從我公司領用原材料和配套成品，由生產計劃部
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