【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 共 5 頁(yè) 目的 對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施控制，以保證質(zhì)量策劃的效果。 適用范圍 適用于對(duì)監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過(guò)程、質(zhì)量控制和質(zhì)量體系策劃的控制。 引用文件 GB/T19001— ISO9001:2020 策劃 《質(zhì)量手冊(cè)》 策劃 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的總體策劃。 九千辦組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)本部門(mén)的作業(yè)文件。 工作程序 質(zhì)量策劃范圍 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司經(jīng)理應(yīng)確保在各部門(mén)建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的且與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)的控制詳見(jiàn) 《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》。 質(zhì)量管理體系的策劃包含： a. 監(jiān)理服務(wù)策劃； b. 服務(wù)過(guò)程策劃； c. 質(zhì)量控制策劃； d. 質(zhì)量體系策劃。 監(jiān)理服務(wù)策劃 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) ，將適時(shí)進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)策劃。監(jiān)理服務(wù)策劃的任務(wù)是形成能反映 顧客需求及行業(yè)規(guī)定的《監(jiān)理規(guī)劃》，《監(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)包括工程概況。 b.《 監(jiān)理規(guī)劃》由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)，監(jiān)理部組織會(huì)審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 服務(wù)過(guò)程策劃 服務(wù)過(guò)程策劃的任務(wù)是形成實(shí)施性監(jiān)理細(xì)則，其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理細(xì)則管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量控制策劃 質(zhì)量控制策劃的任務(wù)是形成質(zhì)量控制規(guī)范，其職責(zé)和要求按 《監(jiān)理方案管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量體系策劃 a. 質(zhì)量體系策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文化的質(zhì)量體系。 b. 本公司依據(jù) ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原則和實(shí)際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實(shí)程度，公司編制的質(zhì)量手冊(cè)將對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行描述。 ，這些程序?qū)?duì)實(shí)施各要素的控制原則、方法和要求作出規(guī)定。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。 、程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄將形成一個(gè)相互協(xié)調(diào)、具有良好可操作性的系統(tǒng)。本公司通過(guò)認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量體系文件，達(dá)到保證質(zhì)量并實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理細(xì)則管理程序》 《顧客滿意度測(cè)量程序》 質(zhì)量記錄 QRBG01《顧客滿意度調(diào)查表》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部 《監(jiān)理規(guī)劃管理程序》 《監(jiān)理規(guī)劃》 主管副經(jīng)理 項(xiàng)目監(jiān)理部 項(xiàng)目監(jiān)理部 《監(jiān)理細(xì)則》 監(jiān)理服務(wù)策劃監(jiān)理規(guī)劃審批Yes實(shí)施監(jiān)理細(xì)則No ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 實(shí)現(xiàn)最高管理者對(duì)建立質(zhì)量目標(biāo)的承諾。保證質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 適用范圍 本程序適用公司 管理層及各部門(mén)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的控制。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 質(zhì)量目標(biāo) 《質(zhì)量手冊(cè)》 質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé) 公司經(jīng)理通過(guò)制訂并適時(shí)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，保證必要的資源，使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核，并向公司經(jīng)理通報(bào)完成情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)方針目標(biāo)，并及時(shí)對(duì)本部門(mén)方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行自查。 工作程序 公司經(jīng)理通過(guò)不 同形式經(jīng)常向員工傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的必要性和重要性。 經(jīng)營(yíng)部保持與顧客的溝通，及時(shí)掌握顧客的需求，明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。 制定質(zhì)量方針目標(biāo) 公司經(jīng)理應(yīng)制訂質(zhì)量方針，建立質(zhì)量要求的總體框架，并反映本組織的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。 公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)，以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。 公司年度 QRBG01《方針目標(biāo)管理圖》的編制。 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 公司年度工作部署和工作設(shè)想 公司各部門(mén)上年度工作計(jì)劃 公司確立的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針 上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成情況 質(zhì)量目標(biāo)分解及展開(kāi) 公司各部門(mén)及項(xiàng)目部應(yīng)該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解、量化，并可進(jìn)行測(cè)量考評(píng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總監(jiān)每月應(yīng)對(duì)本部門(mén)或項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，未達(dá)到者應(yīng)進(jìn)行原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施。 公司經(jīng)理應(yīng)定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行必要的評(píng)審，并對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性和有效性做出評(píng)判。 為實(shí)現(xiàn)管理評(píng)審結(jié)果的要求，在改進(jìn)質(zhì)量體系和服務(wù)質(zhì)量等方面相應(yīng)部門(mén)應(yīng)獲得必要的資源以實(shí)施改進(jìn)，對(duì)此公司經(jīng)理應(yīng)確保必要的資源開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)。 支持性文件和質(zhì)量記錄 支持性文件 《管理評(píng)審程序》 《方針目標(biāo)分解管理規(guī)定》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表》 《方針目標(biāo) 檢查表》 《管理評(píng)審報(bào)告》 程序流程圖 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 流 程 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 經(jīng)理 經(jīng)理 《方針目標(biāo)管理圖》 各部門(mén) 《方針目標(biāo)展開(kāi)圖》 管理者代表 《方針目標(biāo)檢查表》 經(jīng)理 《管理評(píng)審報(bào)告》 制定質(zhì)量目標(biāo)制定院年度《方針目標(biāo)管理圖》制定季度《方針目標(biāo)展開(kāi)圖》季度考核，落實(shí)整改管理評(píng)審 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 目的 為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以提高信息的收集、利用功效和提高協(xié)作功效及服務(wù)功效。 適用范圍 適用于內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)活動(dòng)。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 內(nèi)部溝通、 顧客溝通。 《質(zhì)量手冊(cè)》 內(nèi)部溝通、 顧客溝通。 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)部門(mén)之間的溝通與聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織走訪顧客，召開(kāi)座談會(huì)，開(kāi)展顧客調(diào)查。 工作程序 溝通與聯(lián)絡(luò)所涉及的方面 溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有： ； ，包括顧客、承建商和行業(yè)主管部門(mén)。 溝通和聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容主要包括： 、接口、業(yè)績(jī)、經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)等； 、顧客投訴、不合格服務(wù)、體系運(yùn)作等； 、建議、新要求、趨勢(shì)等。 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò) 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò)的主要方式有： ； 、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部會(huì)議； ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) ； 。 由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)管理方面、業(yè)績(jī)方面、顧客建議、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等方面的信息，發(fā)至監(jiān)理部各部門(mén)。 各種會(huì)議應(yīng)有意識(shí)的將信息溝通列入會(huì)議內(nèi)容，必要時(shí)還應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。 外部溝通與聯(lián)絡(luò) 須溝通的外部人員 /部門(mén)主要有： a. 顧客； b. 承建商； c. 行業(yè)主管部門(mén)。 日常工作中與顧客接觸時(shí)按相關(guān)工作規(guī)范的要求執(zhí)行，其它還將采取走訪、顧客調(diào)查等方式進(jìn)行。 對(duì)與承建商溝通聯(lián)絡(luò)的主要方式有： a. 走訪； b. 召開(kāi)座談會(huì)。 對(duì)行業(yè)主管部門(mén)的溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有： ； ； 、指導(dǎo)等。 有關(guān)質(zhì)量信息的溝通，按各相關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行，這些程序主要包括 《糾正措施控制程序》、 《預(yù)防措施控制程序》、 《不合格品控制程序》、 《資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》、 《顧客反饋控制程序》等。 支持性文件和質(zhì)量記錄 ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 支持性文件 《不合格品控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《資料分析及統(tǒng)計(jì)技 術(shù)管理程序》 《顧客反饋控制程序》 質(zhì)量記錄 QRBG18《會(huì)議通知》 QRBG19《會(huì)議紀(jì)要》 ***************監(jiān)理公司 程 序 文 件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 管理評(píng)審程序 本版修改記錄 修改狀態(tài) 日 期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： ***************監(jiān)理公司 程序文件 編號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 本程序規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行管理評(píng)審的要求，以保證管理評(píng)審有效運(yùn)作。 適用范圍 適用于企業(yè)管理層，即 公司經(jīng)理、管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長(zhǎng)、總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的評(píng)審。 引用文件 GB/T19001ISO9001:2020 管理評(píng)審 《質(zhì)量手冊(cè)》 管理評(píng)審 職責(zé) 公司經(jīng)理確定管理評(píng)審時(shí)間，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理者代表準(zhǔn)備《管理評(píng)審計(jì)劃》，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，組織對(duì)管理評(píng)審中糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證。 各職能部門(mén)人員及項(xiàng)目總監(jiān)參加管理評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé) 執(zhí)行管理評(píng)審中提出的糾正措施。 九千辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的具體工作，協(xié)助做好會(huì)議準(zhǔn)備和跟蹤工作。 工作程序 評(píng)審頻度安排 管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次，年度評(píng)審安排在每年第四季度某一個(gè)月，由公司經(jīng)理確定評(píng)審的具體日期。 如果質(zhì)量體系因社會(huì)環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，公司經(jīng)理可隨時(shí)召開(kāi)非定期的管理評(píng)審會(huì)議。 評(píng)審內(nèi)容 管理評(píng)審包括以下內(nèi)容，但不限于： ； （包括投訴）； **************