【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 日常和年度檢查、考核和獎(jiǎng)懲，并建立檔案變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，對(duì)采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法等，嚴(yán)格履行申請(qǐng)、安全論證審批、實(shí)施、驗(yàn)收的變更程序，實(shí)施變更前對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制事故事件管理是否制訂工藝事故事件調(diào)查和處理程序，通過(guò)事故事件調(diào)查識(shí)別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生符合性審查是否建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性六、重大危險(xiǎn)源管理情況重大危險(xiǎn)源管理、是否按照辨識(shí)確定重大危險(xiǎn)源，建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理責(zé)任，制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險(xiǎn)源檔案、是否按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量是否有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，液化氣體、劇毒液體等重點(diǎn)儲(chǔ)罐是否設(shè)置緊急切斷裝置、是否在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示牌、危險(xiǎn)物質(zhì)安全告知牌，并將可能發(fā)生事故的危害后果、應(yīng)急信息告知周邊單位和有關(guān)人員、是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估、是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄、是否制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行次預(yù)案演練，并定期修訂預(yù)案、是否按規(guī)定將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送所在地縣級(jí)以上安監(jiān)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案七、劇毒化學(xué)品管理劇毒化學(xué)品管理、是否如實(shí)記錄其生產(chǎn)、儲(chǔ)存的劇毒化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品丟失或者被盜、銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品，是否查驗(yàn)相應(yīng)的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、安全使用許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、劇毒化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)許可證；是否向不具有相關(guān)許可證件或者證明文件的單位銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品；是否按照許可證載明的品種、數(shù)量銷(xiāo)售；是否向個(gè)人銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品（屬于劇毒化學(xué)品的農(nóng)藥除外）、銷(xiāo)售劇毒化學(xué)品，是否如實(shí)記錄購(gòu)買(mǎi)單位的名稱(chēng)、地址、經(jīng)辦人的姓名、身份證號(hào)碼以及所購(gòu)買(mǎi)的劇毒化學(xué)品的品種、數(shù)量、用途；銷(xiāo)售記錄以及經(jīng)辦人的身份證明復(fù)印件、相關(guān)許可證件復(fù)印件或者證明文件的保存期限是否少于年、劇毒化學(xué)品是否在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度、是否將其儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品數(shù)量、儲(chǔ)存地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)所在地縣級(jí)安監(jiān)部門(mén)和公安機(jī)關(guān)備案八、檢維修、開(kāi)停車(chē)和裝置拆除、報(bào)廢管理檢維修是否嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理，制訂年度綜合檢維修計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則是否在檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、編制檢維修方案、辦理工藝設(shè)備設(shè)施交付繳維修手續(xù)、對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育、對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)、配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品、辦理各種作業(yè)許可證；檢維修過(guò)程中對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查；檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)試生產(chǎn)和開(kāi)、停車(chē)建設(shè)項(xiàng)目的試生產(chǎn)（使用）、化工裝置的開(kāi)停車(chē)是否制定試生產(chǎn)（使用）方案或開(kāi)停車(chē)方案，是否嚴(yán)格落實(shí)《山東省化工裝置安全試車(chē)規(guī)范（試行）》和《山東省化工裝置安全試車(chē)十個(gè)嚴(yán)禁（試行）》的規(guī)定要求拆除和報(bào)廢是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度，是否對(duì)欲拆除的容器、設(shè)備和管道，或?qū)τ麍?bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有的危險(xiǎn)化學(xué)品，先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)或報(bào)廢處置轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，是否采取有效措施，及時(shí)、妥善處置其危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品；是否得丟棄危險(xiǎn)化學(xué)品；是否將處置方案報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、工業(yè)和信息化主管部門(mén)、環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)備案。九、動(dòng)火、受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)分析危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)前，是否根據(jù)生產(chǎn)操作、工程建設(shè)、檢維修、維護(hù)保養(yǎng)等作業(yè)的特點(diǎn)，全面開(kāi)展作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，消除或降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可、是否建立作業(yè)許可制度，對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理、是否按規(guī)定程序進(jìn)行作業(yè)許可證的會(huì)簽審批；是否明確作業(yè)過(guò)程中所有相關(guān)人員的職責(zé)，明確安全作業(yè)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的安全防范措施；是否對(duì)涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資質(zhì)救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員是否持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員是否具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位承包商管理、是否與承包商、組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)、是否對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包商人員進(jìn)行全員安全教育，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對(duì)承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督、承包商作業(yè)時(shí)是否執(zhí)行與企業(yè)完全一致的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對(duì)供應(yīng)商資格、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)十、事故與應(yīng)急管理事故管理、是否建立安全事故事件報(bào)告激勵(lì)機(jī)制，對(duì)涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等），按照重大、較大、一般等級(jí)別，進(jìn)行分級(jí)管理，制定整改措施，防患于未然、是否明確事故報(bào)告程序，按規(guī)定和程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故、是否建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳應(yīng)急