簽訂外貿(mào)合同的程序文件doc格式范本(編輯修改稿)
2025-06-10 12:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部。 財務(wù)主管應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收取客戶訂金工作，并及時反饋收款信息；根據(jù)業(yè)務(wù)部提交的外貿(mào)合同副本，做好相關(guān)結(jié)算準(zhǔn)備。 業(yè)務(wù)員應(yīng)協(xié)助產(chǎn)品主管處理發(fā)訂單、辦理檢疫許可證、合同備案等工作。3 程序概要 對外發(fā)訂單前應(yīng)先確認(rèn)客戶訂金是否到賬。對于未付訂金的客戶，原則上不對外發(fā)訂單；對于老客戶或重點客戶，產(chǎn)品經(jīng)理可酌情處理，但須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。財務(wù)部將收款情況及時通知業(yè)務(wù)部。對
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1