【文章內(nèi)容簡介】 Total$$2012年年銷售總量（K）57400產(chǎn)品成本（元/K）售價（元/K）獲利（元/K）利潤率年銷售比例年銷售量（K）年營業(yè)額（元）年獲利（元）A（1W）%%17220$$B（2W）%%28700%$*C（3W）%%114801$$約當單位產(chǎn)品%57400Total$$二、LED商照應用廠產(chǎn)品規(guī)劃（1）室內(nèi)產(chǎn)品：分為光源類產(chǎn)品和普通照明類產(chǎn)品。 光源類產(chǎn)品：一代產(chǎn)品為傳統(tǒng)光源產(chǎn)品的替代型產(chǎn)品，如燈泡、燈條和燈管，逐步替代商業(yè)和家居照明燈具的光源。二代產(chǎn)品為全新設(shè)計的應用燈具產(chǎn)品，形式上有別于傳統(tǒng)光源，在接入方式上也可以作適當?shù)膭?chuàng)新，充分結(jié)合LED的特點開發(fā)新型光源，可調(diào)光控制等。三代光源為模組化產(chǎn)品，在家庭或公共場合的裝修中，配合裝修設(shè)計風格，見光不見燈，與房間融為一體，並可以讓設(shè)計師或使用者自由發(fā)揮，任意組合，而且可以控制，加入多種人性化控制介面。以下為一代產(chǎn)品的規(guī)劃表：名稱功率/電壓產(chǎn)品說明LED球泡（MR1MR1E1E2GU10）3w12w/220v直接替代普通白熾燈泡（25w100w）或節(jié)能燈（6w25w），13w的還有裝飾型燈泡（用小功率RGB可變色）PAR30燈泡9w15w/220v直接代替PAR30燈泡AR111射燈杯3w12w/12v直接代替AR111射燈杯MR16燈杯1w5w/12v直接替代MR16燈杯MR11燈杯1w2w/12v直接替代MR11燈杯GU10燈杯1w5w/220v直接替代GU10燈杯E27燈杯1w5w/220v直接替代E27燈杯E14燈杯1w3w/12v直接替代E14燈杯T8600燈管理制度3020貼片）810w/220v替代18W日光燈管，不需鎮(zhèn)流器，驅(qū)動藏管內(nèi)T81200T燈管（3020貼片）1820w/220v替代40W日光燈管，不需鎮(zhèn)流器，驅(qū)動藏管內(nèi)T5600T燈管（3020貼片）810w/220v替代18W日光燈管，需驅(qū)動器，驅(qū)動外置T51200T燈管（3020貼片）1820w/220v替代18W日光燈管，需鎮(zhèn)流器，驅(qū)動外置商業(yè)照明燈具：在充分調(diào)查目前市場上的主流，如雷士、三雄極光、歐普等品牌的產(chǎn)品系列、規(guī)格和價格，以及LED在技術(shù)和成本上的變化，開發(fā)一系列替代型產(chǎn)品，產(chǎn)品系列如下：商業(yè)照明燈具射燈 簡燈 組合燈 格柵燈 吸頂燈（2）室外燈具：分為景觀照明和功能照明二大類。景觀照明：點光源、護欄管、數(shù)碼管、投光燈、地埋燈、草坪燈、庭院燈。功能照明：路燈、隧道燈、高桿燈。投資計畫（1）所需廠房車間面積：5000平主米鋁壓鑄車間生產(chǎn)散熱器、外殼、結(jié)構(gòu)件注塑車間生產(chǎn)透鏡、泡殼、外殼、結(jié)構(gòu)件線路板車間生產(chǎn)LED驅(qū)動器總裝車間對LED燈泡進行裝配、老化測試新光源實驗室研發(fā)和檢測設(shè)備投入（2）主要生產(chǎn)設(shè)備：以下只含設(shè)備的一期投資，不含廠房和土地投入。名稱數(shù)量（套）單價（萬/RMB）總價（萬/RMB）小計（萬/RMB）鋁壓鑄車間600T壓鑄機16060120280T壓鑄機14040100T壓鑄機12020注塑車間500g注塑機1303050250g注塑機12020線路板車間自動貼片機51050195人工插件線122回流焊接機31030波峰焊接機31545剪腳機428自動外掛程式機41560總裝車間組裝生產(chǎn)線815120150無油空壓機2510老化測試機820新光源實驗室高精度光譜輻射計（光譜儀）14430光強分佈自動測試系統(tǒng)133LED老化系統(tǒng)133LED結(jié)溫測試155紅外線測溫儀1照度計1色度計（光色度計）1亮度計1反光率及透過率測試儀155EMI測試試備155總金額（萬RMB）：545（3）綜合投資：■ 設(shè)備投資規(guī)劃約545萬人民幣。■ 廠房裝修約100萬人民幣。■ 運轉(zhuǎn)準備金為2000萬人民幣?！?以上不含管理、研發(fā)與銷售所需之相關(guān)資金。財務分析（1）銷售收入：預計一期全部產(chǎn)品投產(chǎn)後，銷售額約為2億左右；產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為4%，純利潤率為25%，純利潤約為5000千萬。當公司各部門配套完善（特別是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售）、人員充足、投資及時、管控到位、管道建設(shè)和行銷模式到位的情況下，之後每年的發(fā)展保守估計以30～50%的成長率計算，五年之後約為6～10億的銷售額。三、開拓國內(nèi)市場（含臺港澳市場）2010～2011的年產(chǎn)品市場以臺灣、香港、澳門及國內(nèi)市場為主。為拓展產(chǎn)品通路與銷售服務，將成立華中營業(yè)處、華東營業(yè)處、華南營業(yè)處。第二節(jié) 中期經(jīng)營計畫（2012～2013）中期營運計畫將於2013年底前完成五大目標：（一）磊日及晶片的量產(chǎn)計畫，（二）封裝廠及商照應用廠擴產(chǎn)，（三）國內(nèi)市場持續(xù)成長，（四）拓增國際市場，（五）公司上市計畫。第二期磊晶、晶片及封裝之設(shè)備廠房總投資預算約為1億6千萬人民幣，其中設(shè)備總投資 約為1億5千萬人民幣，廠房預算1000萬人民幣。月產(chǎn)能預期能達每月600萬顆。第三節(jié) 未來經(jīng)營計畫（2013年以後）2013年之後的長遠營運計畫將著力於上中下游擴產(chǎn)計畫、原物料的開發(fā)計畫、並掌握全球LED照明市場。上中下游設(shè)備廠房總投資預算約為5億3千5百萬人民幣，其中設(shè)備總投資約5億人民幣，廠房預算2千5百萬人民幣。月產(chǎn)能預期能達每月900萬顆。第二節(jié) 組織架構(gòu)第一節(jié) 組織架構(gòu)圖（初期）董事長董事長顧問 大陸國外客服企劃財務業(yè)務財務會計采購資材生管設(shè)備品保研發(fā)應用照明專利工程封裝應用封裝制造行政支援生管設(shè)備品?？倓召Y訊人資環(huán)安第二節(jié) 技術(shù)團隊職稱姓名學歷經(jīng)歷總經(jīng)理（計畫主持人）章炯煜交通大學光電研究所博士班雷射制程經(jīng)驗，工研院工程師，計畫主持人，技術(shù)主持人GaAs及GaN系列 磊晶經(jīng)驗十五年，臺灣光電廠 研發(fā)工程處 協(xié)理真明麗 研發(fā)總監(jiān)封裝製造廠廠長陳**大華科技大學學士全智科技 華南分公司 負責人創(chuàng)視紀科技 業(yè)務主管爛圓 研發(fā)工程師 Amkor製造部經(jīng)理製造部經(jīng)理汪**湖北教育學院漢光科技惠州廠 工程部與製造部課長百鴻集團 高輝科技 製造部課長行政支援部賴**澳洲Griffith大學學士漢光科技 大陸惠州廠 經(jīng)理第七章 行銷規(guī)劃第一節(jié) 產(chǎn)品策略一、產(chǎn)品概況與定位為了因應照明與背光源兩大市場對於高功率LED日趨擴大的需求量，九江聯(lián)輝光電的產(chǎn)品定位分為三大標的，第一個標的是以供應現(xiàn)有市場之產(chǎn)品需求，包括指示用產(chǎn)品，如手機、PDA之小尺寸背光源。第二標的是以大尺寸LED背光模組為導向，如：白光LED背光源。第三標的即是供給照明替換市場所需的高亮度白光LED之設(shè)計開發(fā)。照明用與顯示幕背光源用的LED性能，具有大功率、高可靠性，良好的環(huán)境適應性等特性。本封裝廠以生產(chǎn)開發(fā)高流明、高發(fā)光效率（lm/W）、低成本的白光LED為標的。除此之外，本研發(fā)團隊致力於將LED照明設(shè)計結(jié)合了光源特性，如光源指向性、冷光源及色溫與色彩變化等，未來不只是鎖定淘汰傳統(tǒng)照明市場，更可開創(chuàng)新的市場應用商機。二、產(chǎn)品技術(shù)指標九江聯(lián)輝光電的產(chǎn)品目標以高流明（lm）、高發(fā)光效率（lm/w）、低成本為三大訴求。冷白光燈具的整體發(fā)光效率≥100lm/w，批量產(chǎn)品色漸控制在6000K177。300K，顏色指數(shù)≥85lm/w,批量產(chǎn)品色溫控制在3000K177。300K,顏色指數(shù)≥80。上述兩種燈具的熱陰≤9℃/W，正常點亮時結(jié)溫溫升≤25℃，工作壽命≥50000小時（光通量下降到初始值的70%），燈具效率≥90%，驅(qū)動電路效率90%以上。三、產(chǎn)能計畫2009年第四季成立封裝廠，至2010年第四季將達2條產(chǎn)線。2010年第三季將設(shè)立應用研發(fā)及生產(chǎn)部。2011年逐步擴充設(shè)備至4條產(chǎn)線，每月產(chǎn)能至3kk。2012年以原產(chǎn)能調(diào)整產(chǎn)品組合，注重毛利。2013年封裝設(shè)備擴充至6條產(chǎn)線。四、應用產(chǎn)品銷售計畫本公司的第一類產(chǎn)品主要供應供電功率為1W5W之小尺寸次級照明之用，諸如：E27（一般燈泡）、GU51（燈泡）、MR16（插式燈具）等次級照明燈具。此類產(chǎn)品銷售量的計畫如下表：小尺寸（1w5w）數(shù)量/月金額（RMB）3W20000￥810，0005W15000￥