【文章內(nèi)容簡介】 （9）負(fù)責(zé)基地自建工程的招投標(biāo)、預(yù)決算、質(zhì)量監(jiān)督管理及統(tǒng)計；（10）審核、簽訂規(guī)建項目合同；（11）負(fù)責(zé)所承辦建設(shè)項目的資料整理、保存、立卷、歸檔；（12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時事宜?！裾猩探?jīng)營部：（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園的招商引資工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)基地土地、房產(chǎn)項目的策劃、包裝和銷售工作； （3）負(fù)責(zé)招商項目的前期談判，合同起草、送審、簽訂、歸檔工作； （4）協(xié)調(diào)合同執(zhí)行并負(fù)責(zé)合同回款； （5）負(fù)責(zé)建立和充實投資項目庫，擴(kuò)大招商協(xié)作網(wǎng)； （6）對基地內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)單位或其他單位、個人供房地產(chǎn)中介服務(wù)； （7）完成領(lǐng)導(dǎo)、上級部門交辦的臨時工作?！裎幕ㄔO(shè)宣傳部：（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園政治宣傳和精神文明建設(shè)工作；（2）負(fù)責(zé)與外單位及社會新聞媒體的聯(lián)絡(luò)與協(xié)作；（3）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園總體形象宣傳、新聞和廣告的策劃與實施，以及宣傳效果的總體評價；（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園大型活動的宣傳策劃與落實，指導(dǎo)、介入機(jī)關(guān)部門、所屬單位的宣傳活動；（5）負(fù)責(zé)宣傳設(shè)施的制作、保管及利用；（6）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園形象識別系統(tǒng)和園區(qū)文化的規(guī)劃建設(shè)；（7）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園網(wǎng)站的建設(shè)和管理；（8）完成領(lǐng)導(dǎo)、上級部門交辦的臨時工作?！裎飿I(yè)管理部：（1）完善、規(guī)范園區(qū)內(nèi)資產(chǎn)管理。做好園區(qū)資產(chǎn)賬務(wù)管理和資產(chǎn)購置的審驗工作。（2）做好國有資產(chǎn)實物的保管，防止國有資產(chǎn)流失。做到有物有帳，有帳有物，帳物相符。（3）做好園區(qū)內(nèi)的辦公、生產(chǎn)設(shè)施的管護(hù)。要經(jīng)常維護(hù)，及時修理。加工制作學(xué)院所需新的教學(xué)、辦學(xué)、生活設(shè)施。（4）加強(qiáng)、規(guī)范物資采購供應(yīng)工作，保障供給，節(jié)約資金。（5）加強(qiáng)公用設(shè)施（如停車場等）的管理工作。（6）加強(qiáng)防火、防盜、防事故、防鼠害和防潮腐工作，保障國家財產(chǎn)的安全。（7）加強(qiáng)綜合治理工作，協(xié)調(diào)好勞資關(guān)系。（8）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)人員的管理。（9）根據(jù)后勤改革部署，負(fù)責(zé)其它劃歸物業(yè)管理的工作。在運行機(jī)制方面，主要構(gòu)筑建設(shè)“三個平臺”：一是構(gòu)筑技術(shù)開發(fā)平臺。依托產(chǎn)業(yè)園的集群優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成研究與生產(chǎn)共同發(fā)展的局面，從園內(nèi)各研究所選擇成熟的產(chǎn)業(yè)化項目，在園區(qū)加速轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。同時，從國內(nèi)外企業(yè)集團(tuán)選擇一批具有一定科技含量、符合市場需求的重大項目，實現(xiàn)技術(shù)與資源的對接，技術(shù)與市場的對接。二是構(gòu)筑政策服務(wù)平臺。在土地使用、稅收繳納、人才引進(jìn)和后勤保障等方面，為投資者提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。三是構(gòu)筑園區(qū)文化平臺。構(gòu)建生殖健康主題公園，把生殖健康的理念和文化服務(wù)融為一體，提出新的健康理念，在國內(nèi)樹立和展示現(xiàn)代的、開放的、獨具特色的園區(qū)文化。三、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析從機(jī)構(gòu)設(shè)置方案來看，該方案符合《公司法》和國家有關(guān)規(guī)定的要求，在總體設(shè)置方面，產(chǎn)業(yè)園具有完善的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)構(gòu)、辦事機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，項目的執(zhí)行機(jī)構(gòu)也具有指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力；在機(jī)構(gòu)層次和運作方式上也能夠滿足建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求；項目的法人代表及主要經(jīng)營管理方的素質(zhì)也能夠適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理要求并具備承擔(dān)項目建設(shè)、運營等責(zé)任的能力。第六章 項目實施進(jìn)度一、項目實施工期國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地項目共分二期完工，一期項目建設(shè)期2年6個月，預(yù)計全部完工需7年。該項目2008年開工建設(shè)，包括（1）研發(fā)檢測中心（2）綜合辦公大樓。二、項目實施進(jìn)度表（橫線圖）年份 項目20082009201020112012研發(fā)檢測中心生產(chǎn)加工場地國際采購中心會展交易中心倉儲物流中心醫(yī)療康復(fù)中心安養(yǎng)服務(wù)中心博覽園文化傳媒中心教育培訓(xùn)基地綜合樓商務(wù)酒店生活服務(wù)商貿(mào)街區(qū)第七章 投資估算一、投資估算的依據(jù)本項目的投資估算是根據(jù)2007建筑市場定額計算，以及主要工程原材料2007年報價的保守計算。主要參考依據(jù)有：《工程預(yù)算常用數(shù)據(jù)速查手冊》《中國工程預(yù)算》《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額北京市估價表》《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額估價表》二、建設(shè)投資估算本項目建設(shè)預(yù)算包括產(chǎn)業(yè)基地用地、項目前期費用預(yù)算、建筑工程費用預(yù)算、設(shè)備安裝費用預(yù)算和融資利息預(yù)算等。本項目建設(shè)共分二期完工，預(yù)計全部完工需7年；按照本項目進(jìn)度，2008年開工建設(shè)，。三、總投資估算表國家生殖健康產(chǎn)業(yè)項目計劃總投資計算表項目名稱單位數(shù)量計劃投資總額（億）國土使用費畝項目勘察勘探工程萬㎡工程設(shè)計費用項目整體整體項目平整工程項目廠區(qū)供電工程km廠區(qū)供水工程km項目建設(shè)服務(wù)費項目整體（增容）項目建設(shè)工程監(jiān)理費項目整體研發(fā)檢測中心萬㎡生產(chǎn)加工場地萬㎡匯展交易中心萬㎡倉儲物流中心萬㎡醫(yī)療康復(fù)中心萬㎡安養(yǎng)服務(wù)中心萬㎡博覽園萬㎡文化傳媒中心萬㎡教育培訓(xùn)基地萬㎡綜合樓萬㎡商務(wù)酒店萬㎡生活服務(wù)萬㎡商貿(mào)街區(qū)萬㎡生殖健康主題公園萬㎡合計萬㎡ 設(shè)備購置及費用計算表項目 金額配套設(shè)備室內(nèi)裝修建安成本維修基金管理費宣傳費用財務(wù)費用其它費用合計四、項目一期投資估算（一）一期工程總投資預(yù)算本項目一期工程包括研究發(fā)展檢測中心和生產(chǎn)加工中心，。一期工程總投資預(yù)算表　研究發(fā)展檢測中心 單位：億元管理服務(wù)中心 單位：億元合計 單位：億元土地出讓金土地平整項目工程費用建筑安裝費用生活/生產(chǎn)污水處理工程消防系統(tǒng)場區(qū)管道工程合計（二）一期項目建設(shè)投資估算一期項目建設(shè)費用包括項目土建工程造價和項目工程造價費用，其中土建工程費用包括土石方工程費用、樁與地基基礎(chǔ)工程費用、混凝土及鋼筋混凝土工程費用、鋼結(jié)構(gòu)工程費用、建筑工程安裝設(shè)備使用費、道路，停車場、管道工程費用、消防工程費用；項目工程造價費用包括人工費、材料費、施工機(jī)械使用費和其他直接費用。工程造價預(yù)測土石方工程土方項目工程造價預(yù)測人工土石方工程：130萬人工挖土、挖溝、挖樁37萬土方運輸65萬抽水排地表水28萬機(jī)械土石方工程：476萬推土機(jī)土方60萬 鏟運機(jī)土方80萬挖掘機(jī)土方120萬裝卸機(jī)土方96萬自卸汽車土方120萬合計606萬樁與地基基礎(chǔ)工程樁與地基工程造價預(yù)測混凝土樁：1260萬打預(yù)制鋼筋混凝土樁900萬鋼筋混凝土樁連接360萬壓力樁進(jìn)行液壓180萬打樁機(jī)與其他打樁386萬地基與邊坡處理197萬合計2023萬混凝土及鋼筋混凝土工程混凝土工程混凝土工程造價現(xiàn)澆混凝土740萬現(xiàn)場預(yù)制872萬構(gòu)件運輸495萬混凝土構(gòu)件安裝630萬構(gòu)筑混凝土1350萬鋼筋2100萬合計6187萬鋼結(jié)構(gòu)工程項目工程造價預(yù)測金屬結(jié)構(gòu)工程3100萬金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件運輸400萬金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件安裝700萬合計4200萬建筑工程安裝設(shè)備使用費設(shè)備類別造價預(yù)測變配電設(shè)備860萬電動機(jī)1100萬鍋爐及輔助設(shè)備450萬水泵及冷卻塔327萬風(fēng)機(jī)及空氣熱交換器365萬制冷及空調(diào)設(shè)備650萬其他常用設(shè)備580萬合計4332萬道路，停車場、管道工程工程項目造價預(yù)測道路路面墊層600萬水泥現(xiàn)澆路面1500萬行道花崗巖700萬管道工程：4240萬地下水排放管道1980萬地下通信系統(tǒng)管道1230萬安裝井蓋工程1030萬污水排放處理系統(tǒng)1600萬合計8640萬消防工程工程項目造價預(yù)測廠區(qū)消防水管安裝1100萬消防設(shè)備安裝1800萬干粉滅火器540萬合計3440萬直接費用（1）人工費預(yù)算：2100萬人工費=分項工程工程量*定額人工費單價=2100萬（2）項目材料費預(yù)算：25400萬材料費=分項工程的工程量*定額材料費單價=25400萬（3）施工機(jī)械使用費：7000萬施工機(jī)械使用費用表名稱費用預(yù)算大型設(shè)備進(jìn)出場及安拆3650萬混凝土、混凝土鋼筋模版及支架600萬腳手架464萬垂直運輸機(jī)械1500萬構(gòu)件吊裝機(jī)械786萬合計7000萬其他直接費用根據(jù)預(yù)測，項目工程基本造價成本為：。名稱費用預(yù)算冬季施工增加費500萬夜間施工增加費300萬材料二次搬運費270萬生產(chǎn)工具消耗用具費450萬儀器儀表使用費290萬實驗化驗費450萬特殊工種培訓(xùn)費180萬工程定位復(fù)測、交點、場地清理700萬特殊地區(qū)施工增加費600萬合計3740萬（三）項目啟動資金估算項目的啟動資金的計劃能夠保證項目順利開工，并且要求后期資金鏈不能斷，保證項目正常運行；對本項目來說，項目啟動資金主要包括兩部分：項目開工建設(shè)土地使用費。一期項目工程前期建設(shè)費用。 項目的啟動資金包括：（1）國土使用費：，（2）施工場地平整：，（3）勘探費用：，（4）工程設(shè)計費用 ：，（5），（6），（7）項目工程造價按直接費用50%：；項目整體啟動資金預(yù)測范圍為：。第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價一、項目各功能區(qū)域設(shè)置國家生殖健康產(chǎn)業(yè)基地擬建：研發(fā)檢測中心、生產(chǎn)加工中心、會展交易中心、倉儲物流配套服務(wù)中心、中國生殖健康醫(yī)療康復(fù)中心、安養(yǎng)服務(wù)中心、生殖健康博覽園、生殖健康文化傳媒中心、教育培訓(xùn)中心、基地綜合辦公大樓、商務(wù)酒店、生活服務(wù)中心和商貿(mào)街區(qū)等幾大功能區(qū)域；本基地建成后將成為目前國內(nèi)建設(shè)規(guī)模最大、市場功能齊全、配套設(shè)施先進(jìn)、企業(yè)綜合成本低廉、投資環(huán)境優(yōu)越的現(xiàn)代化生殖健康產(chǎn)業(yè)基地。其中本基地一期工程建設(shè)擬建設(shè)研發(fā)檢測中心和生產(chǎn)加工中心，這兩大核心部分建設(shè)完成后可在半年內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)出效益，從而產(chǎn)生循環(huán)穩(wěn)步發(fā)展。本基地具體財務(wù)預(yù)測如下：（一）研發(fā)檢測中心該中心項目包括檢測中心和研發(fā)中心兩部分：檢測中心具體功能定位：該中心是產(chǎn)品進(jìn)入市場必須經(jīng)過的一個環(huán)節(jié)，沒有經(jīng)過檢測的產(chǎn)品是不準(zhǔn)進(jìn)入市場的。該中心是國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的一個平臺，同時也是國外產(chǎn)品進(jìn)入中國市場的一個平臺。檢測中心又是國家對計生產(chǎn)品行業(yè)監(jiān)管的一個權(quán)威機(jī)構(gòu)。是國家及各省采購計生用品的質(zhì)量把關(guān)機(jī)構(gòu)。通過檢測中心的入駐能夠提高基地的品味和吸附力。國際級的檢測中心建立，對行業(yè)企業(yè)具有極強(qiáng)的吸引力，能使基地內(nèi)企業(yè)提高國內(nèi)市場份額，同時也是產(chǎn)品出口國外市場的必由之路，在于企業(yè)能否走向國際市場大循環(huán)，代表著企業(yè)的實力和形象，檢測中心建設(shè)有：避孕套檢測中心、避孕藥檢測中心、生殖健康器具檢測中心。研發(fā)中心具體功能定位：針對當(dāng)前中國大多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)還沒有實力研發(fā)新產(chǎn)品。研發(fā)中心的建立就可以為入駐企業(yè)解決這一問題，使國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)從單一的生產(chǎn)型企業(yè)向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)變。研發(fā)中心可以作為一個橋梁，使專家團(tuán)隊和企業(yè)緊密的聯(lián)系在一起，使產(chǎn)品的研發(fā)成果能夠盡快的轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的產(chǎn)品，研發(fā)中心主要為入園的企業(yè)提供技術(shù)支持，讓入園企業(yè)第一時間了解國際國內(nèi)最前沿科技信息。研發(fā)中心建設(shè)有國家級實驗室、國際科研機(jī)構(gòu)和國家生殖健康科技專家園。，計劃建成后為國家生殖健康中心的技術(shù)核心，作為研究和檢測中心，其隊伍的壯大和研究成果的研發(fā)來不斷為各個企業(yè)注入原動力。本項目建設(shè)完工后需要一大批先進(jìn)的科研專家和全國大的科研機(jī)構(gòu)來參與合作，所以其建設(shè)期完工后一年之內(nèi)不會有大的經(jīng)濟(jì)效益。以后利用階梯預(yù)測法和市場容量情況來看，會不斷地出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，以30家科研單位或者個人入住，其正常運轉(zhuǎn)后每年的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測在6000萬左右，這個數(shù)字將會逐年遞增。其經(jīng)濟(jì)效益如下表：年份科研機(jī)構(gòu)入駐率機(jī)構(gòu)數(shù)量經(jīng)濟(jì)效益（億元）200915%35%15 201030%55%20 201135%60%25201240%65%28201395%以內(nèi)30（二）生產(chǎn)加工中心這是國家生殖健康中心的主體部分，其經(jīng)濟(jì)效益占有很大比重，建成后可容納110家生產(chǎn)性企業(yè)入住。成為全國生殖健康生產(chǎn)的重要基地。其依托研發(fā)檢測中心的技術(shù)后盾，和自身的規(guī)模，將成為中國乃至世界一流的生產(chǎn)基地。本項目按建設(shè)完工后，以未來5年的入住率來看，其經(jīng)濟(jì)效益如下表：年份企業(yè)入住率企業(yè)數(shù)量經(jīng)濟(jì)效益（億元）201040%60%50201150%70%60201260%80%70201370%90%80201495%以內(nèi)90（三）國際采購中心國際采購中心旨在打造一個國際化的生殖健康產(chǎn)品物流中心，把采購中心建成集原輔材料集體采購、先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)輸出、產(chǎn)品的國內(nèi)外銷售、生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)和輸出等一個與計生用品有關(guān)的產(chǎn)品國際買賣平臺，形成企業(yè)聚集群，解決企業(yè)產(chǎn)品的銷售問題；同時有效的整合現(xiàn)在混亂的計生用品市場，這符合國家計生委關(guān)于生