華揚企業(yè)信息管理系統(tǒng)設(shè)計方案(編輯修改稿)
2025-05-31 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 改革和完善公司人力資源管理體制，實現(xiàn)人力資源管理現(xiàn)代化，為企業(yè)經(jīng)營管理決策提供準確、及時的人力資源管理信息，是公司加強企業(yè)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為公司加強對外擴張，管理遠程分公司起著關(guān)健性的作用。二、需求分析說明書系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)（HIPO圖）企業(yè)主要有財務(wù)管理、人事管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、經(jīng)營管理（包括采購管理、銷售管理、客戶服務(wù)管理、運輸管理）共五大管理系統(tǒng)。企業(yè)信息管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)人事管理系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)技術(shù)管理系統(tǒng)經(jīng)營管理系統(tǒng) 采購管理銷售管理客戶服務(wù)管理運輸管理 圖12華揚企業(yè)信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖采購系統(tǒng)功能說明2．1功能說明采購部對進銷存系統(tǒng)的使用較全面，有可能會使用到系統(tǒng)中的所有功能，但從總體講，其使用過程應(yīng)該是從采購流程開始，即首先由采購部開具采購詢價單，在確認采購后由詢價單自動生成采購訂單，或直接由采購組業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶的訂單輸入采購訂單。在確認采購訂單后，倉庫就可進行收貨處理，輸入收貨單，此單即為可生成采購發(fā)票。復(fù)核后的采購發(fā)票可生成憑證傳到財務(wù)軟件。這樣，整個業(yè)務(wù)流程就完成了。如下圖：圖13華揚公司采購流程圖①采購詢價單： 此單是為采購報價的單據(jù)，可理解為采購詢價單。這只是一種初步的采購意向， 不會影響庫存數(shù)及往來賬，故結(jié)算方式的選擇也只是一種意向，即使選擇了掛賬，也不會影響往來賬。詢價單如果成交，則要做成交的操作，在成交時，補輸該成交商品的倉庫碼以及訂單號和合同號。同一張詢價單中的商品可分次成交，即一次可成交其中的一部分商品，其余的商品可成交，也可不成交。詢價單一但成交，就會自動生成一張采購訂單。② 采購訂單：采購訂單可由采購員根據(jù)采購計劃輸入，也可由詢價單自動生成。在采購訂單經(jīng)確認復(fù)核時，當(dāng)同一張訂單中的所有商品屬同一個倉庫時，系統(tǒng)會提示‘是否立即提貨’，選擇‘是’，則會自動產(chǎn)生一張‘收貨單’，并且只能一次收貨，在使用時要注意；如果選擇‘否’，則不會生成任何單據(jù)，需手工輸入收貨單。 當(dāng)采購訂單因種種原因無法履行時，為了保證數(shù)據(jù)的真實性及有效性，可對訂單進行沖銷處理。 當(dāng)一張訂單在執(zhí)行過程中，如果供應(yīng)商或公司要求終止該訂單，則可執(zhí)行終止功能，該張訂單即告完成。③收貨單：對于屬同一個倉庫的同一張訂單，可自動生成收貨單，同一張訂單中的商品如果涉及不同的倉庫，則要手工輸入收貨單。此時可對同一訂單中的商品分次發(fā)貨，分別生成若干張發(fā)貨單。在實際發(fā)貨時，倉庫管理員只需對此收貨單進行確認即可。收貨單輸入后，會傳送到收貨單審校功能模塊，經(jīng)審校后，會在收貨單處做收貨的標記，并可選擇是否生成采購發(fā)票。④ 收貨單審校： 這是確定最終結(jié)算數(shù)量的功能。因為在實際中，會因運輸、損壞、不合格等原因引致收貨數(shù)與對方實際發(fā)貨數(shù)不一致，引起收貨數(shù)與結(jié)算數(shù)的差異，對于差異部分，系統(tǒng)會自動生成一張升損單，調(diào)整庫存數(shù)。⑤ 采購發(fā)票：開票可由收貨單審核自動生成，或由相關(guān)操作員輸入。手工輸入時，對于同一個
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