【文章內(nèi)容簡介】 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項(xiàng)目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 21205 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費(fèi)用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 　 　1 銷售利潤率 % %2 投資利潤率 % %3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % %4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % %7 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營期第 1 期） % %8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 　 09 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 　 010 總投資收益率 % %11 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % %玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入 項(xiàng)目建設(shè)背景 本項(xiàng)目為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中明確規(guī)定，鼓勵(lì)農(nóng)林業(yè)水土流失綜合治理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵(lì)森林撫育、低產(chǎn)林改造工程；鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)環(huán)境與治理保護(hù)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用；鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中低產(chǎn)農(nóng)田改造、干鮮果品無公害栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列化開發(fā)生產(chǎn)等。 項(xiàng)目的實(shí)施符合當(dāng)?shù)乜傮w發(fā)展規(guī)劃某縣早在“十五”規(guī)劃及 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)發(fā)展規(guī)劃就確定了生態(tài)旅游、礦產(chǎn)建材、林果、畜牧四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在《某縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》關(guān)于加快綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中明確指出：“大力發(fā)展綠色林果業(yè)。推進(jìn)山區(qū)綜合開發(fā)，完善投入機(jī)制，實(shí)施山、水、林、田、路綜合治理、立體開發(fā)，真正把山區(qū)綜合開發(fā)區(qū)建成精品示范區(qū)，把林果基地建設(shè)成生態(tài)觀光園、旅游采摘園和農(nóng)民致富園。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對林業(yè)進(jìn)行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點(diǎn)工程為載體，發(fā)展與保護(hù)相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢。在總體布局上，將某縣分為西部山區(qū)、中部丘陵、東部平原三大治理區(qū)域，形成“西防護(hù)、中經(jīng)濟(jì)、東用材”的林業(yè)發(fā)展格局。到 2022 年，全縣有林面玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9積達(dá)到 225 萬畝，林木覆蓋率達(dá)到 59%，果品產(chǎn)量達(dá)到 4 億斤。 ”所謂的“西防護(hù)”是以坡倉、安格莊、紫荊關(guān)、蔡家峪、良崗、橋家河等西部山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我縣重要的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)區(qū)。該項(xiàng)目以林果種植、魚塘養(yǎng)殖為建設(shè)內(nèi)容，符合我縣總體發(fā)展規(guī)劃的要求。 項(xiàng)目建設(shè)必要性某縣是山區(qū)林業(yè)大縣，幾年來先后實(shí)施了首都周圍綠化、德援項(xiàng)目、三北防護(hù)林、退耕還林等林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷調(diào)整林業(yè)結(jié)構(gòu)，加大林果基地建設(shè)，現(xiàn)已基本形成了“三廊（112 線、京贊線、易黃線三條綠色長廊）、五區(qū)（五個(gè)果樹精品示范園區(qū)）、六大基地（柿樹基地、杏樹基地、苗木花卉基地、水李基地、小雜果基地、用材林基地）”的產(chǎn)業(yè)格局。紫荊關(guān)鎮(zhèn)是山區(qū)生態(tài)防護(hù)林建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)，事關(guān)全縣生態(tài)環(huán)境改善乃至京津冀周邊生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)的大局。擬建項(xiàng)目區(qū)為紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村管轄，但由于歷史的原因，該地單獨(dú)成一個(gè)地域，位于本村東南 5 公里處，112 國道北面。這里溫度適宜、地下水豐富，且有渠水流經(jīng)此處。土層厚，適宜作物生長。但由于離泥瓦鋪村較遠(yuǎn)，在治理前是一片荒蕪，大好的資源得不到充分利用。此項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益的同步發(fā)展，可充分利用本村 50%以上的閑散勞力，使不能外出打工閑置在家的村民也有經(jīng)濟(jì)收入，使村民富裕，社會(huì)和諧，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、科學(xué)化、商品化，對推動(dòng)鄉(xiāng)村文明，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)有著特別重要的意義。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10第三章 資源利用及建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及利用項(xiàng)目法人 xx 于 2022 年“四荒”拍賣時(shí)承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項(xiàng)目。此項(xiàng)目計(jì)劃治理荒山 2022 畝，計(jì)劃平整土地 200 畝，挖植樹帶水平溝 1800 畝。承包協(xié)議明確規(guī)定了在國家政策法規(guī)范圍內(nèi)合同有效期限內(nèi)，承包方自主經(jīng)營，進(jìn)行包括農(nóng)、林、養(yǎng)殖、生態(tài)旅游等項(xiàng)目的開發(fā)。 項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件地理位置：項(xiàng)目區(qū)坐落于某腳下，位于縣城西 20 公里處，毗鄰世界著名的清西陵風(fēng)景區(qū)。距北京 100 公里，保定 50 公里，石家莊 180 公里。入口緊鄰 112 國道，距張石高速某縣出口 2 公里，交通十分便利。土質(zhì)條件：項(xiàng)目區(qū)所在地隸屬紫荊關(guān)鎮(zhèn)，紫荊關(guān)鎮(zhèn)土質(zhì)為花崗片麻巖類，總面積 362 平方公里。山場面積大，植被豐富，森林覆蓋率 80%以上（高于縣城周邊 30%之多） 。多年的封山育林，維護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)境，森林茂密原始，空氣清新，山川秀美。氣候條件：當(dāng)?shù)啬昶骄鶜鉁?℃，最熱日平均 ℃，風(fēng)速冬季平均 米／秒，夏季平均 米／秒，冬季日照 66%，最大凍土深度為 54 厘米，℃，最高氣溫玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告11℃，地震裂度為 7 度，多年平均降水量 ，平均無霜期188 天，年最長結(jié)凍日 145 天。項(xiàng)目擬建狀況：擬治理的 2022 畝荒山，分隔于本村成單獨(dú)的區(qū)域。山脈自北向南緩慢自然而下，環(huán)抱在溝口，近臨 112 國道 100米處。溝內(nèi)開闊，內(nèi)分 8 個(gè)溝叉，溝底開闊，可平整造地。山中泉眼三處，地下水充足，并且拒馬河水引流到蓮花池的大渠從此地穿過，水資源豐富，可保證農(nóng)作物生長的用水量。利用這一資源，建設(shè)池塘，利用池塘活水養(yǎng)魚。 市場銷售條件思路與定位:項(xiàng)目建設(shè)搭乘“縣域規(guī)劃車” 。某縣總體規(guī)劃定位于建設(shè)京南生態(tài)文化旅游強(qiáng)縣的目標(biāo)，其歷史悠久、文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客 200多萬人次。項(xiàng)目建設(shè)以其旅游產(chǎn)業(yè)為背景，以綠色種植為基礎(chǔ)，以精品生態(tài)園區(qū)為依托，開發(fā)特色旅游產(chǎn)品，逐步實(shí)施觀光采摘農(nóng)業(yè)。由于此處風(fēng)景優(yōu)美，山水靈秀，會(huì)吸引眾多都市人來此垂釣、采摘，享受鄉(xiāng)村休閑假日生活，項(xiàng)目建設(shè)市場前景廣闊。市場定位于北京、天津、石家莊、保定等大中城市人群。某縣到北京、天津、保定、石家莊只有 12 小時(shí)的車程，以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。在京、津、冀等大中城市的超市、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、廠礦、學(xué)院等廣泛建立聯(lián)系點(diǎn)，以會(huì)員優(yōu)惠的形式，玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12為顧客尋求情感歸宿，最大限度地實(shí)現(xiàn)增效增值。促銷策略：一是利用項(xiàng)目法人 xx 多年來兢兢業(yè)業(yè)從事產(chǎn)品加工及貿(mào)易行業(yè)，積累的人脈關(guān)系，為林果產(chǎn)品打開銷路；二是利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行宣傳。招聘培訓(xùn)促銷人員，進(jìn)行各種促銷活動(dòng)（免費(fèi)品嘗、捆綁銷售） ，并與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)合做活動(dòng)銷售，實(shí)行有效的社區(qū)推廣。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13第四章 建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目總體思路和規(guī)模目標(biāo)總體思路：依托現(xiàn)有植被條件，規(guī)劃林果種植和魚塘垂釣養(yǎng)殖，為以后的鄉(xiāng)村生態(tài)游和農(nóng)業(yè)采摘?jiǎng)?chuàng)造條件。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)南北長 3 公里，向東西有不同大小的分叉 8 個(gè)，地勢自北向南逐漸低下、平緩、開闊。按不同林果品種進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，樹種有桃樹、杏樹、棗樹、板栗、核桃、蘋果、櫻桃等二十幾個(gè)品種，形成區(qū)域種植：桃園、李園、核桃園、板栗園、棗園等，規(guī)范種植，統(tǒng)一管理。平地以栽植桃、李、櫻桃等水果為主；山腳及以上部分栽植核桃樹、板栗、山杏等干果；平緩的山丘栽植棗樹。利用有利地形，在溝口處建魚塘兩座，一是撫育魚苗，二是供人休閑、垂釣。為使“山、水、林、路”得到綜合治理，方便林果種植及產(chǎn)品運(yùn)輸，在溝底、山腰、山頂修建運(yùn)輸路和作業(yè)路。規(guī)模：本項(xiàng)目承包荒山坡地面積 2022 畝，平整土地 200 畝，實(shí)施水平溝、雨淋坑等水土保持工程 1800 畝；修運(yùn)輸路、作業(yè)路 15公里；修防洪排水渠 2022 米，建魚塘 2 座，打井 8 眼，鋪設(shè)輸水管道 8000 米，安裝變壓器 2 臺(tái)，水泵 12 臺(tái)，電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米；建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米；栽植樹木10 萬株，其中果樹 7 萬株，柴樹 2 萬株，苗圃 1 萬株。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告14 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 植樹工程平整土地 200 畝，溝內(nèi)開闊地帶實(shí)施，梯田式；實(shí)施水平溝、雨淋坑工程 1800 畝，山坡上依地勢整修，以保持水土，有利于作物生長為目的。林果種植共計(jì) 10 萬株，分別是：果樹 7 萬株，其中桃樹 2 萬株、核桃樹 2 萬株，板栗 1 萬株，棗樹 1 萬株，李、杏等其他品種 1 萬株；柴樹 2 萬株；苗圃撫育 1萬株。 水利工程修防洪排水渠 2022 米打井 8 眼鋪設(shè)輸水管道 8000 米建魚塘 2 座，面積 10000 平方米 修路修路 15 公里，分別是：運(yùn)輸路 6 公里，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)主路，用于運(yùn)輸產(chǎn)品的通道。作業(yè)路 9 公里，用于日常林木管理，農(nóng)用物資運(yùn)輸?shù)?。道路修建考慮到未來鄉(xiāng)村游市場成熟后，方便服務(wù)游客。 其他工程建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米；鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米；玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告15消防水池和蓄水池工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。 與項(xiàng)目運(yùn)營有關(guān)的設(shè)備設(shè)施配套電力設(shè)施 2 臺(tái)套，包括輸電線路、變壓器。水利配套設(shè)施，水泵 12 臺(tái)。農(nóng)業(yè)機(jī)械及必要的勞動(dòng)工器具 15 臺(tái)套。分別是：挖掘機(jī) 1 臺(tái)，推土機(jī) 1 臺(tái)，運(yùn)輸車 3 輛，其他工具 10 件。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度自承包荒山以后就開始進(jìn)行基本農(nóng)田建設(shè)，陸續(xù)完成了修路和通電工程。預(yù)計(jì)從 2022 年 4 月至 2022 年 5 月，用三年的時(shí)間陸續(xù)完成種養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容，荒山坡地投入使用。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告16第五章 節(jié) 能 節(jié)能十二五”期間，我國節(jié)能減排目標(biāo)是單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20%，主要污染物排放總量減少 10%。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。節(jié)能是我國發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國對能源問題都給予了極大的關(guān)注。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。所謂節(jié)約能源，是指通過技術(shù)進(jìn)步，合理利用、科學(xué)管理和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化等，以最小的能源消耗取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。1997 年公布施行的《中華人民共和國節(jié)約能源法》是我國關(guān)于節(jié)約能源的基本大法。該法明確要求：“國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當(dāng)在基本建設(shè)、技術(shù)改造資金中安排節(jié)能資金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的開發(fā)” ，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，應(yīng)當(dāng)包括合理用能的專題論證。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)，應(yīng)當(dāng)遵守“合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范” ， “達(dá)不到合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范的項(xiàng)目，依法審批機(jī)關(guān)不得批準(zhǔn)建設(shè)” ；“項(xiàng)目建成后，達(dá)不到合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求的，不予驗(yàn)收” ， “禁止新建技術(shù)落后，耗能過高、嚴(yán)重浪費(fèi)能源的工業(yè)項(xiàng)目” ， “對落后的耗能過高的用能產(chǎn)品、設(shè)備實(shí)行淘玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告17汰制度” 。 節(jié)能原則粗放的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式還沒有徹底改變，農(nóng)業(yè)資源消耗大、浪費(fèi)多、利用效率低與污染加劇等問題嚴(yán)重，面臨的節(jié)能減排任務(wù)巨大，又很迫切。 ”扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)能減排既是實(shí)現(xiàn)國家節(jié)能減排目標(biāo)的重要組成部分，也是發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑。早在 1992 年，國家計(jì)委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部就規(guī)定基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究要增列“節(jié)能篇章” 。1997 年國家計(jì)委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部重新發(fā)布了《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“ 節(jié)能篇章 ”編制及評估的規(guī)定 》 ；2022 年《國家發(fā)展改革委要求加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查工作》的通知以及《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》國發(fā)[2022]28 號(hào)，規(guī)定固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告必須包括“節(jié)能篇章” 。本項(xiàng)目的建設(shè)方案按照上述法則的要求，注重了植物保護(hù)節(jié)能減排、土肥節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)機(jī)械節(jié)能減排等，力爭節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)種和秸稈綜合利用等技術(shù)的實(shí)施和推廣，依據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，合理設(shè)計(jì)，注重節(jié)約，提高能源利用效率，堅(jiān)持貫徹生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展原則。 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》 （2022 年修訂） 《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2022]2505 號(hào)） 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 （國家發(fā)改委，科技部 2022 年 12 月）玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告18《河北省節(jié)約能源條例》 （2022 年 5 月 4 日河北省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員