【文章內容簡介】 量時。2．客戶要求取消訂單時。3．客戶要求修改交貨期時。4．客戶提出其他要求影響生產計劃的正常執(zhí)行時。5．生產進度發(fā)生延遲影響交貨期時。6．物料的短缺將導致長時間的停工，影響生產進度時。7．出現(xiàn)疑難技術問題而延誤生產時。8．產品質量出現(xiàn)問題需要延遲進行生產時。9．出現(xiàn)其他影響因素導致生產計劃必須進行調整時。第11條 生產部遇到上述情形后，要對現(xiàn)有情況進行成本評估，以確認是否必須進行生產計劃的調整。第12條 生產部確定需要改變生產計劃時，應編寫《生產計劃更改報告》并報生產總監(jiān)批示。第13條 生產部需要根據批準的《生產計劃更改報告》編寫“生產計劃更改通知單”，“生產計劃更改通知單”應包括以下內容。1．生產計劃更改的原因。2．生產計劃更改后的生產單位及生產時間。3．原生產計劃的安排狀況。4．更改后的生產計劃的安排狀況。5．需要各相關部門注意配合的事項。第14條 若生產計劃更改的范圍較大，生產部應召集各生產車間主任和相關部門進行討論、確認。第15條 生產計劃更改后，新的生產計劃與原生產計劃相比有較大變動時，生產部應在“生產計劃更改通知單”后面附上新的月生產計劃。第16條 “生產計劃更改通知單”及其附件除生產部自己保存外，應按照生產計劃的發(fā)放要求，下發(fā)到銷售部、技術部、質量管理部、采購部、倉儲部及各生產車間。第17條 各相關生產車間與部門接到“生產計劃更改通知單”后，應立即根據更改要求對本部門的工作計劃進行調整，以保證生產的順利執(zhí)行。第18條生產部對生產計劃更改后各生產車間新的生產作業(yè)安排要進行詳細的記錄，并保存好相關記錄。第4章 生產計劃更改后的管理第19條 生產計劃更改后對生產部的要求。1．修改月生產計劃及每日的生產進度安排。2．確認并追蹤計劃變更后的物料供應狀況。3．協(xié)調各相關部門應計劃的變更而產生的工作調整與配合。第20條 生產計劃更改后對銷售部的要求。1．修改產品銷售計劃或出貨計劃。2．確定計劃更改后各生產訂單的交貨期是否能夠得到保證。3．處理因計劃的變更而產生的需要與客戶進行溝通的事宜。4．處理出貨安排的各項事宜。第21條 生產計劃更改后對技術部的要求。1．確認技術資料、生產工藝、作業(yè)標準的及時性、完整性。2．確認設備的運行狀況。3．確認工位器具的準備、使用狀況。4．確認生產技術的變更狀況。第22條 生產計劃更改后對質量管理部的要求。1．確定產品檢驗標準、產品檢驗規(guī)范的完整性。2．確定用于檢驗、試驗產品的設備、儀器的狀況。3．確定產品質量的檢測重點。第23條 生產計劃更改后對采購部的要求。1．確認生產所需物料的供應情況。2．確定需要加訂的物料數(shù)量及處理情況。3．處理與供貨廠商的相關事宜。第24條 生產計劃更改后對倉儲部的要求。1．確認庫存物料的狀況。2．負責生產現(xiàn)場多余物料的接受、保管、清退事務。3．管理好其他的物料倉儲。第25條 生產計劃更改后對生產車間的要求。1．處理計劃更改后物料的盤點、清退、處理事宜。2．進行生產作業(yè)的安排調整。3．進行生產人員、生產設備的調度。4．確保新的生產計劃能按期完成。第5章 附則第26條 本規(guī)定由生產部制定，其解釋權、修改權歸生產部所有。第27條 本規(guī)定經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第2章 工廠物料采購管理 采購計劃管理制度制度名稱采購計劃管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠采購計劃的管理，確保編制好的物料采購計劃能夠滿足生產需要并且保證庫存物料數(shù)量的經濟合理，特制定本制度。第2條 本制度適用于工廠采購部在編制采購計劃、采購預算時的管理事宜。第3條 采購計劃管理的原則。1．與工廠經營目標一致原則。2．滿足生產經營需要原則。3．經濟合理性原則。第2章 管理單位及部門職責第4 條 銷售部負責提供已預定的銷售訂單清單及銷售預測計劃。第5條 質量管理部、技術部負責提供下期生產計劃中各部門工作中所需要的物料清單。第6條 倉儲部負責提供倉儲物料的存量報表及各種物料的安全庫存報表。第7條 生產部負責提供不同階段的生產計劃及生產物料需求清單，并注明各種物料的需求期限及預估價格。第8條 采購部作為物料采購計劃的管理單位，負責物料采購計劃的編制、采購預算的編制、供應商的認證、采購進度計劃的執(zhí)行及采購計劃的其他管理事宜。第9條 財務部負責提供上期或上年度的物料單價、次年度匯率、利率等預算基準，并負責采購部所編制的采購預算及采購費用支出的審核。第3章 采購計劃編制要求第10條 采購計劃的編制依據主要包括以下七項內容。1．銷售計劃。2．生產計劃。3．其余各部門的物料需求計劃。4．物料庫存報表。5．購買物料的廠商及市場狀況。6．采購計劃的歷史數(shù)據及上期執(zhí)行狀況。7．工廠資金供應能力及采購預算。第11條 采購計劃的編制原則。1．量力而行原則。編制的采購計劃要嚴格按照預算執(zhí)行并考慮到工廠的及時支付能力。2．適度超前原則。編制采購計劃時要充分考慮物料的先進性，考慮物料的現(xiàn)實需求與前瞻需求，在工廠財力允許的情況下，適度提高采購物料的余量與內在品質。3．成本經濟型原則。編制采購計劃時充分考慮采購物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總要求，合格地確定規(guī)格型號等具體的技術參數(shù)。4．物料分類原則。編制采購成本時需要將采購的物料按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或急需物料要確保優(yōu)先安排采購。5．提高采購整體效益原則。（1）對采購價格容易隨季節(jié)變化的物料，編制采購計劃時應將其安排在價格處于低谷的淡季進行采購。（2）對相近或相同的物料采購，編制采購計劃時盡量安排一次性采購。（3）對經過認證能夠滿足工廠需求的供應商，編制采購計劃時盡量將不同的產品安排在一個供應商名下進行集中采購。6．落實采購預算原則：采購預算表規(guī)定的范圍和項目必須列入采購賬戶，采購物料的數(shù)量和資金來源必須與采購計劃相對應。第12條 采購計劃的內容。1．采購物料的數(shù)量、技術規(guī)格、參數(shù)及要求。2．采購物料的價格及供應商。3．采購物料在生產中的投入使用階段。4．采購的全部物料劃分模塊的標準及每個模塊下包含的項目。5．編制每個采購模塊在采購過程中各個階段的時間表，并根據每個模塊的采購時間表確定全部采購的時間表。6．簽訂采購協(xié)議時所用的合同類型。7．整個采購工作的協(xié)調管理工作。第13條 銷售部門及生產部門應在每年12月25日或每月的27日之前將下年或下月的銷售計劃、銷售預測和生產計劃、物料需求報送采購部，方便采購部編制采購計劃及采購預算。其他部門的需求計劃按照生產部計劃的報送轉交時間統(tǒng)一報告給采購部。第14條 采購部在收齊所有的物料需求信息后，應根據工廠產品的行業(yè)特點、實際工作需要及工廠目前的物料配置，認真分析物料的需求情況，并結合工廠的財務狀況對物料的需求采取必要的調整措施。第15條 采購部編制采購計劃之前必須根據收集、整理的資料編制采購預算，采購計劃的編制要嚴格控制在采購預算的范圍內。第16條 采購部制訂出的采購計劃草案應征求各個生產車間及相關部門的意見，各生產車間及相關部門根據工作實際情況分析采購計劃的可行性并提出建議或意見。第17條 采購計劃中每種產品的供應商必須經過工廠的認證，對于無認證供應商的處理如下。1．在產品上必須注明供應商未經工廠認證，提供不少于兩家的備選供應商。2．編制出詳細的供應商認證計劃及進度安排，作為采購計劃的附件一并報主管副總及總經理審核，但此項事宜不得影響產品的按時供應。第4章 采購預算的編制第18條 工廠的采購預算必須與工廠整體的預算相吻合，不能獨立于整體預算之外。第19條 采購計劃中的采購預算主要以工廠進行生產和經營所需的原材料、零部件、備件等為主，生產設備和工程材料則另行編制單獨的采購預算，不包括在計劃期內的采購預算中。第19條 編制采購預算的目標。1．采購部門憑采購預算進行采購和控制采購用款支出。2．方便財務部門據此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。第20條 采購預算的編制依據。1．計劃期間生產所需的物料數(shù)量。2．預計的物料在期末的庫存量。3．本期計劃末結轉庫存量。結轉庫存量由倉儲部門和采購部門根據各種物料的安全儲備量和提前采購期進行確認。4．物料計劃價格。物料計劃價格由采購部門根據物料的當前價格，結合可能影響物料價格變化的因素確定。第21條 在編制采購預算時要充分考慮到影響采購預算的因素，其具體內容包括以下六個方面。1．采購環(huán)境。2．工廠銷售計劃。3．用料清單。4．存量管制卡。5．物料標準成本的設定。6．工廠的生產效率。第22條 采購部門要根據物料采購的具體內容，選擇包括固定預算、彈性預算、滾動預算、增量預算、零基預算、定期預算等合適的采購預算方法。第23條 采購部應采用目標數(shù)據與歷史數(shù)據相結合的方法確定預算數(shù)，并據此編制采購預算草案，遞交財務部進行審核。第24條 采購部應與財務部進行協(xié)商，在充分考慮到企業(yè)的現(xiàn)實狀況、市場狀況和企業(yè)預算整體的基礎上，對采購預算草案進行綜合平衡。第25條 采購部應根據平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經理審批。第26條 在編制的采購預算中，采購部必須對預算留有適當?shù)挠嗟?，以應付可能出現(xiàn)的緊急采購狀況。第5章 附則第27條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第28條 本規(guī)定經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 采購合同管理制度制度名稱采購合同管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及工廠的利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于對采購合同管理的相關事宜。第2章 采購合同的編寫第3條 工廠采購部是采購合同的對口管理單位，負責工廠采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。第4條 采購合同的編寫程序。1．調查供應商。在編寫合同前，采購部應組織專人對初選供應商名單中的供應商展開調查，主要調查的內容包括供應商的經營范圍、銀行資金、履約能力、技術水平、管理水平、產品質量、法人資格、信用等級等方面，以確定可進行談判的供應商。2．進行談判。采購部應與合適的供應商展開談判，談判內容包括采購物料的價格、數(shù)量、質量、供貨方式、貨款支付等方面的談判，并根據談判所形成的方案選擇對工廠最有利的供應商。3．擬定草案并評審。采購部應根據談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進行評審，同時報送法律顧問審核及總經理進行審批。4．擬寫正式的采購合同。采購部應根據各相關部門、法律顧問及總經理的意見對采購合同草案進行修訂，并據此形成正式的采購合同。第5條 正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內容。1．合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2．標的的全程與價格或報酬。3．標的的數(shù)量與規(guī)格型號。4．標的的品質和技術要求。5．標的的履約方式、期限、地點。6．標的的驗收標準和方式。7．付款方式和期限。8．售后服務和其他優(yōu)惠條件。9．違約責任和解決爭議的方法。第6條 采購合同的條款內容必須齊備、明確、具體，表達必須嚴謹。第3章 采購合同的簽訂第7條 工廠采購合同的簽訂原則上由總經理進行簽訂，但金額在5000元以下的經總經理的授權委托可由采購部經理代表工廠進行合同的簽訂。第8條 與工廠簽訂采購合同的供應商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托別人代簽，采購部應審驗其委托證明。第9條 工廠與供應商簽訂的合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。第10條 對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進行簽訂，即工廠將合同擬訂好后傳送給供應商，供應商進行蓋章簽字后回傳，工廠蓋章簽字后發(fā)給供應商回執(zhí)，視為合同成立。第11條 簽訂后的合同由財務部保管采購合同的原件并復印三份，分別交行政部、采購部及法律顧問處進行保管。第4章 采購合同的執(zhí)行與控制第12條 合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應及時向供應商發(fā)送訂貨單，使供應商及時準備工廠所需的物料。第13條 采購部應配合質量管理部做好采購物料的進廠驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的質量要求時，采購部應積極聯(lián)系供應商進行處理。第14條 采購的所有物料都必須附帶由供應商提供的驗收報告，驗收報告中應有供應商相關負責人的簽字及公司章。第15條 采購部應建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進程逐次、詳細地進行書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條 對于供應商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復雜的現(xiàn)象，要求供應商提供進度安排，采購部根據進度安排與供應商進行聯(lián)絡，進行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時運送到工廠。如果供應商提供的物料將延緩工廠的生產，采購部應減少在供應商處的采購數(shù)量并與其他供應商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第17條 在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應商的關系，將供應商視為工廠的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產旺季加大物料采購時能夠及時供應，在生產淡季時能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。第18條 采購部應本著經濟型的原則做好物料的采購進度控制工作，