【文章內(nèi)容簡介】 簽訂合同評(píng)審后，經(jīng)顧客或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由院長組織合同的簽訂工作。 合同執(zhí)行合同評(píng)審后，各有關(guān)部門應(yīng)按合同要求執(zhí)行，確?？蛻粜枨蟆?合同的更改 用戶提出合同更改時(shí)，需經(jīng)雙方達(dá)成一致后，由院長負(fù)責(zé)更改，并將合同更改信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門。 因本院原因需更改合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商確認(rèn)后，由院長負(fù)責(zé)更改，并傳達(dá)到顧客和相關(guān)部門。 合同評(píng)審記錄所有涉及的合同評(píng)審及其更改記錄由綜合室按《質(zhì)量記錄程序》的規(guī)定進(jìn)行歸檔。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄程序》 質(zhì)量記錄《合同評(píng)審單52汕頭電力設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 程序文件 八、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序1 目的為了對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。2 適用范圍 適用于對(duì)公司及各項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采取的糾正與預(yù)防措施。3 引用文件 原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》4 術(shù)語與定義（無）5 職責(zé) 公司綜合室負(fù)責(zé)對(duì)公司各部室、項(xiàng)目部在公司檢查及審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知，通知中注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議，并對(duì)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目在各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。 公司各有關(guān)部室及各專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。6 工作程序 不符合信息來源 公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 項(xiàng)目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。 各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。 相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。 事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 不符合原因的調(diào)查與處理 公司對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理 公司綜合室對(duì)公司級(jí)檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不符合信息進(jìn)行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。 責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)公司綜合室。 公司綜合室對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。 管理者代表要對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。 項(xiàng)目部對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理 項(xiàng)目部對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。 責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安 全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)項(xiàng)目部安全管理部門。 項(xiàng)目部安全管理部門要對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。 專業(yè)公司對(duì)不符合的處理 專業(yè)公司對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。 責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”報(bào)專業(yè)公司安全員。 專業(yè)公司安全員對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。 輕微不符合的處理 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。 驗(yàn)證 通知單的接收單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位整改效果的自我驗(yàn)證工作，發(fā)出單位負(fù)責(zé)對(duì)存在不符合單位的整改效果及預(yù)防控制措施制定情況的驗(yàn)證工作。驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。 對(duì)于重大不符合，若責(zé)任單位未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期的效果，如無正當(dāng)理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項(xiàng)通知單”，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)整改工作，直至問題解決。 記錄保存 公司及各級(jí)單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對(duì)不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。 不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負(fù)責(zé)保存。7 相關(guān)文件 QB 5522300——《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》8 相關(guān)記錄 “不符合通知單”（附表1） “不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”（附表2）九、顧客滿意度評(píng)價(jià)程序?yàn)榱苏{(diào)查客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的滿意程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，不斷滿足客戶需求和期望，特制定本程序。 適用范圍適用于對(duì)客戶提出的與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付、服務(wù)等相關(guān)的滿意與不滿意信息進(jìn)行測量。，確定客戶需求，組織客戶滿意度測量的實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存相關(guān)的記錄。，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。 引用文件 GB/T19001—2000 珠海有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》 GLIP/DC02 《記錄控制程序》，在次年第一季度向公司的現(xiàn)有顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，主動(dòng)識(shí)別顧客的需求。《顧客滿意度調(diào)查表》份數(shù)達(dá)到發(fā)出的份數(shù)的70%時(shí)，此次調(diào)查是有效的，否則無效，商務(wù)部應(yīng)重新制訂《顧客滿意度調(diào)查表》發(fā)放給顧客，進(jìn)行調(diào)查；《顧客滿意度調(diào)查表》上有一項(xiàng)不滿意時(shí)，則判定此顧客是不滿意的。=收回《顧客滿意度調(diào)查表》滿意份數(shù) / 收回《顧客滿意度調(diào)查表》總的份數(shù)，應(yīng)傳達(dá)到生產(chǎn)技術(shù)部。，采用分級(jí)法進(jìn)行分析。分級(jí)法可根據(jù)顧客滿意態(tài)度分成五級(jí)：從很滿意、滿意、一般滿意，不滿意、很不滿意。，并確認(rèn)需要實(shí)施監(jiān)視的項(xiàng)目。本公司對(duì)下列情況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視：a)凡低于公司質(zhì)量目標(biāo)中客戶滿意度指標(biāo)的項(xiàng)目；b)凡客戶提出不滿意的項(xiàng)目。，在《顧客滿意度調(diào)查表》總評(píng)欄中簽署意見，并確定應(yīng)當(dāng)采取糾正和改進(jìn)措施的責(zé)任部門，分發(fā)給各有關(guān)部門。，公司應(yīng)對(duì)其相關(guān)部門和人員及時(shí)給予通報(bào)表揚(yáng)?！额櫩蜐M意度調(diào)查表》上的總評(píng)和本部門實(shí)際工作，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)，糾正措施需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)的效果。，以便取得顧客的認(rèn)可。如顧客仍不滿意，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施跟進(jìn)措施并監(jiān)督落實(shí)，或重新研究問題原因，再次制定糾正和改進(jìn)措施，直至顧客的不滿意消除為止。，并作為本公司管理評(píng)審的重要信息輸入。商務(wù)部根據(jù)滿意度測量的結(jié)果，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址和聯(lián)系方式。檔案中還應(yīng)反映出顧客使用本公司產(chǎn)品的反饋信息，以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)作好新的服務(wù)準(zhǔn)備，并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)。 IRIP/CH0101A 《顧客滿意程度調(diào)查表》58汕頭電力設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 程序文件 十、人力資源管理程序 目的對(duì)從事設(shè)計(jì)工作和承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施從而滿足規(guī)定要求。 范圍適用于本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。 職責(zé)對(duì)本院的人力資源進(jìn)行有效管理，確保組織高效、持續(xù)、快速的運(yùn)行和發(fā)展。 管理流程圖 需求的確定按室《崗位手冊(cè)》確定人力資源的需求情況，上報(bào)汕頭電力工業(yè)局干部科。 招聘依照《汕頭電力工業(yè)局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)——管理標(biāo)準(zhǔn)》中《Q/STD—21109—1999 大、中專畢業(yè)生錄用及培訓(xùn)管理》、《Q—STD—21107—1999 干部任免調(diào)配管理》，及有關(guān)人力資源的管理辦法執(zhí)行。開始確定需求招聘培訓(xùn)考核結(jié)束人力資源管理流程圖 培訓(xùn)考核流程圖 有目的有計(jì)劃地選擇優(yōu)秀的、具有較高技術(shù)水平、熱愛本專業(yè)、思想進(jìn)步的技術(shù)人員，作為專業(yè)骨干培訓(xùn)的對(duì)象，進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 管理人員必須參加響應(yīng)崗位的任職資格培訓(xùn)考核，取得崗位培訓(xùn)證書，實(shí)現(xiàn)“持證上崗”制度。 管理的要求 組織編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，見附表1。 將培訓(xùn)考核情況記入《培訓(xùn)記錄表》，見附表2。對(duì)于考核不合格人員應(yīng)根據(jù)其能力調(diào)整工作崗位，必要時(shí)給予再培訓(xùn)。開 始根據(jù)主管部門培訓(xùn)計(jì)劃制定本院人員培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)國家、地區(qū)專業(yè)培訓(xùn)通知，安排人員進(jìn)行培訓(xùn)上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施上級(jí)主管部門組織考核、培訓(xùn)進(jìn)行培訓(xùn)檔案登記結(jié) 束圖4 考核培訓(xùn)管理流程圖 培訓(xùn)方式 短期脫產(chǎn)學(xué)習(xí) 函授培訓(xùn) 自學(xué) 參加技術(shù)報(bào)告會(huì) 意識(shí)培養(yǎng) 采取適當(dāng)方式，包括培訓(xùn)公告、宣傳欄等形式大力宣傳組織文化總的宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)精神，引導(dǎo)員工樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，并為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 意識(shí)培養(yǎng)方向應(yīng)注意以下關(guān)系：(1) 相關(guān)性：即自身工作與組織發(fā)展的相關(guān)性；(2) 重要性：即顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；(3) 參與性：即如何參與質(zhì)量管理，做好本職工作。 應(yīng)將意識(shí)的提升作為組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 培訓(xùn)記錄表 員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表61汕頭電力設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 程序文件 十一、數(shù)據(jù)分析控制程序 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 范圍適用于對(duì)來自監(jiān)視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 職責(zé) 綜合室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。 各專業(yè)室負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。 工作程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。 數(shù)據(jù)的來源(1) 外部來源：a） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。b） 地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋。c） 顧客反饋及投訴等。(2) 內(nèi)部來源：a） 日常工作：如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢查與考評(píng)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。b） 存在、潛在的不合格。如質(zhì)量問題、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防處理結(jié)果等。c） 緊急信息。如出現(xiàn)突發(fā)事故等。d） 其他信息。如員工建議等。(3) 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。(1) 對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a） 顧客滿意或不滿意程度。b） 設(shè)計(jì)過程的特性及發(fā)展趨勢(shì)。包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。(2) 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。a） 綜合室負(fù)責(zé)政府部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。b） 專業(yè)室負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客的需求。(3) 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。a） 綜合室依照規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。b） 各部門依相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析方法(1) 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。(2) 對(duì)所有數(shù)據(jù)收集、分析處理記錄于《數(shù)據(jù)分析表》中，并依《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄程序》進(jìn)行管理。 相關(guān)文件 《糾正措施程序》 《預(yù)防措施程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄程序》 相關(guān)記錄《數(shù)據(jù)分析表》78汕頭電力設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 程序文件十二、不合格品控制程序 目的為防止使用不符合要求的勘測設(shè)計(jì)產(chǎn)品，必須對(duì)不合格的勘測設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。 適用范圍本程序適用于以發(fā)送出后發(fā)現(xiàn)的未使用或已經(jīng)使用的