【文章內(nèi)容簡介】 8堆糞場建設混凝土m2160合 計、新增土建工程（1）二元能繁母豬養(yǎng)殖工程建設擴建場地25畝，土地租賃費及復墾整理； （2）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣工程建設100m3,有機肥加工占地面積65m2。（3）,其中新改造面積426m2。（4）新增養(yǎng)殖場圈舍建筑占地面積4239m2。（5）新增建設道路場院占地面積4340m2，綠化占地面積3200m2，圍墻、排水渠道占地面積450m2。 、項目主要設備購置采取公開招標方式，主要有3個方面： （1）新增仔豬擴繁、育肥豬養(yǎng)殖及配套設備；（2）新增防疫、消毒設備儀器；（3）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣工程建設主要設備。、計劃進度和時間安排（1）項目建設期限項目計劃從2011年1月開始實施，到2012年12月投入使用。（2）項目實施進度項目前期準備階段：2011年1月到2012年3月項目土建施工階段：2011年4月到2011年12月項目設備安裝階段：2012年1月到2012年12月項目將于2012年1月交付使用2010年1月——2011年12月項目實施計劃表時 間內(nèi) 容2010年2011年123456789101112123456789101112堪察設計施工準備設備訂購工程建設設備安裝人員培訓調(diào)試改造竣工驗收第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排、環(huán)境影響?zhàn)B豬場的糞便污水一直未得到充分利用，未經(jīng)處理直接排放在養(yǎng)殖場內(nèi)，導致產(chǎn)生的污染程度加劇，成為滋生蚊蠅、細菌繁殖和疾病傳播的源頭；造成水質(zhì)惡化、空氣充滿惡臭，在一定程度上影響了附近農(nóng)民的正常生活。同時，由于仔豬擴繁場空氣嚴重污染，對工作人員身體健康受到影響。本項目在場內(nèi)通過建設小型沼氣綜合利用工程，對糞污進行無害化處理；在場內(nèi)進行道路硬化、場院硬化，環(huán)境綠化、美化，使對環(huán)境無不良影響。、環(huán)境保護與預防對仔豬擴繁標準化養(yǎng)殖圈舍周圍進行綠化和環(huán)境美化，及時打掃清理糞便污物，保持院內(nèi)干凈衛(wèi)生無污染，經(jīng)常對場地消毒處理；積極協(xié)助企業(yè)進行制定排污處理計劃，有效解決和預防病菌感染。、節(jié)能減排、排污處理企業(yè)申報大型沼氣綜合利用工程，建造大型沼氣池100立方米，對場內(nèi)排泄的糞污，作為沼氣發(fā)酵原料，進行厭氧發(fā)酵后，產(chǎn)生沼液和沼渣，加工成為有機肥，進行綜合利用，達到環(huán)保節(jié)能的目的。、節(jié)約能源企業(yè)建設大型沼氣工程，企業(yè)購買2噸沼氣鍋爐，利用沼氣作燃料，場內(nèi)冬季供熱取暖，不用燃煤鍋爐，；利用沼氣發(fā)電。企業(yè)制定節(jié)水、用水目標任務，年可節(jié)約用水360噸。第七章 項目組織管理、組織機構、職能劃分、項目建設與組織管理該項目嚴格執(zhí)行《農(nóng)業(yè)部基本建設管理辦法》，制訂切實可行的實施方案，建立項目管理責任制度，對建設質(zhì)量負終身責任。該項目由縣政府辦公室組織協(xié)調(diào)，縣農(nóng)業(yè)局牽頭，縣財政、司竹鄉(xiāng)等部門共同參與，將成立項目建設領導小組，項目領導小組組長由縣政府辦公主任史戰(zhàn)群擔任，縣財政局局長張召文、縣農(nóng)業(yè)局局長苗煒擔任副組長，領導小組下設辦公室，辦公室設在農(nóng)業(yè)局，辦公室主任由農(nóng)業(yè)局副局長宋平生擔任，副主任由XX擔任，負責項目建設的組織協(xié)調(diào)等項工作。、職能劃分該項目由某縣農(nóng)業(yè)局、縣發(fā)改委、縣財政局共同考察研究，縣仔豬擴繁中心負責包裝，縣農(nóng)業(yè)局負責上報。項目審批實施計劃下達后，由縣農(nóng)業(yè)局項目辦指導項目單位編報項目實施方案和擴初設計，項目單位按照項目實施方案，項目單位自籌資金優(yōu)先墊資先行實施，縣農(nóng)業(yè)局、縣財政局實施監(jiān)督管理，定期檢查。項目竣工后，由縣級項目領導小組自查合格后，上報上級項目主管部門驗收。、勞動定員技改項目完成后，編制人員35人，其中：仔豬擴繁組10人，瘦肉型豬育肥組12人，飼料供應組5人，技術服務組3人，環(huán)境保護組2人，后勤服務組3人。公 司 勞 動 定 員部 門管理人員專業(yè)技術人員生產(chǎn)人員后勤人員消防門衛(wèi)合計供應科 飼料收購組1126飼料加工組2仔豬擴繁科擴繁組10616 養(yǎng)殖組4 銷售組1 飼料組2 防疫組2節(jié)能科沼氣管理組13 環(huán)境治理組11后勤部 辦公室1110 財務組2 安全保衛(wèi)組111 食堂、醫(yī)療組1011 合 計5188223管理措施項目建設按照相關國家或行業(yè)標準，項目施工采用招投標制，確定具備有較好的施工經(jīng)驗，嚴格按照技術標準和項目要求，由有資質(zhì)的單位施工。項目單位要加強后續(xù)管理工作，由省農(nóng)村能源辦公室選擇文化素質(zhì)高、業(yè)務好、經(jīng)驗豐富的技術人員進行培訓，發(fā)給資格證書。管理維修人員持證上崗，實行目標責任制管理，確保大型沼氣綜合利用正常使用。在項目資金管理方面，項目單位必須設立專帳，如實、及時登記賬簿，填送財務報表，妥善保管財務檔案。項目資金管理要接受審計部門和上級主管部門的審計監(jiān)督。自籌資金必須及時到位先行墊資實施。上級財政下?lián)艿馁Y金和地方配套資金必須專賬管理，專款專用，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。項目管理單位按進度實施報帳撥付項目資金，任何組織和個人不得截留、擠占和挪用項目資金。、技術培訓根據(jù)生產(chǎn)技術要求：公開向社會招聘工作人員，招聘工作人員，首先要在西北農(nóng)林科技大學食品加工系進行培訓，學習三個月，經(jīng)考試合格后，持證上崗。對場內(nèi)臨時用工人員，定期舉行專業(yè)技術培訓和技術指導，提高企業(yè)員工的整體素質(zhì)，實行崗位達標和目標責任制管理。、勞動安全、衛(wèi)生與消防、 勞動安全該項目對人身安全隱患主要有：噪音、二氧化硫氣體①噪音：主要是飼料加工、機械運動噪音，運輸車輛噪音。 主要措施：采取封閉圈舍噪音出口，在換氣口都安裝消聲材料。在進入場區(qū)的運輸車輛，都安裝消聲器，確保場內(nèi)噪音達到GB87－88控制指標，場外噪音達到CB／236－922（二類地區(qū)標準）。②二氧化硫氣體：生豬排糞污中含有二氧化硫氣體，工作人員進入生豬舍，工作溫度20℃－30℃，在嗅氣較濃的環(huán)境里工作，長期會對工作人員身體健康造成影響。 主要措施：設計更衣室及洗澡間，進入圈舍的工作人員都必須更換衣服，戴口罩，縮短工作時間，8小時制改為6小時制。下班后，洗澡、消毒、更換衣服。③交通、生產(chǎn)安全問題。場區(qū)四周都是交通要道，固定專業(yè)人員維持生產(chǎn)安全，公司與操作人員簽訂安全責任書，層層落實安全責任。. 環(huán)境改善：采用立體式多層次多樣化，對公司院內(nèi)場地，道路兩側(cè)進行綠化，使院內(nèi)綠化面積占場部面積的20％以上。、環(huán)保部門意見該項目已申報縣、市兩級環(huán)保部門批準，指定采用《工業(yè)、企業(yè)場界噪音標準》GB5084－91二類標準，《工業(yè)、企業(yè)噪音聲控制設計標準》GBJ87－86二類標準。第八章 投資估算和資金來源、投資估算依據(jù)、根據(jù)陜西省工程建設有關費用定額的“有關規(guī)定”；、根據(jù)“輕工業(yè)工程設計概算法”中的有關補充規(guī)定；、專業(yè)設備均按現(xiàn)行價格估算；、土建工程參照當?shù)赝惤ㄖ镌靸r6601200元/㎡估算；、水、電、燃油均按現(xiàn)行價格結(jié)算；、固定人員工資平均每人月工資1200元（包括福利），臨時用工人員35元/天；、流動資金，按照計劃銷售額的5%計算。、投資估算：。、（1）二元能繁母豬養(yǎng)殖工程建設擴建場地25畝，； （2）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣工程建設100m3,有機肥加工占地面積65m2。（3）,其中：改造面積426m2。（4）養(yǎng)殖區(qū)圈舍建筑占地面積4239m2。（5）新增建設道路場院占地面積4340m2，綠化占地面積3200m2，圍墻、排水渠道占地面積450m2。、項目主要設備購置， （1）新增仔豬擴繁、育肥豬養(yǎng)殖及配套設備，；（2）新增防疫、消毒設備儀器，；（3）養(yǎng)殖小區(qū)沼氣工程建設主要設備。、。（1）；（2）其他投資12萬元。、流動資金根據(jù)企業(yè)財務運行狀況，企業(yè)投入流動資金是按照新增投資的20%計算,。、資金來源、資金來源及使用計劃，％；，％。，％。，％。，%，如下表。項目資金籌措計劃表 單位：萬元資金來源總合計20112012占投資比例%扶持資金企業(yè)自籌扶持資金企業(yè)自籌新增投資合計100（1）土建工程（2）設備購置（3）其他投資（4）流動資金合 計、資金使用和管理項目資金籌措到位后，根據(jù)項目實施方案，采取先墊支實施后報賬的管理辦法，項目單位設立專賬，嚴格執(zhí)行收付實現(xiàn)制原則，確保?？顚Ｓ?。項目實施單位先墊資，按進度，報賬付款。項目工程驗收合格后，通過報賬的方式，最后一次性付清。項目建設必須通過公開招投標方式，確定施工對，重大開支，都事先上報縣農(nóng)業(yè)局、縣財政局，審批同意后，方可報賬，定期向項目領導小組匯報進度保證工程質(zhì)量，按時完成建設任務，并隨時接受財政局、審計局的監(jiān)督檢查和財務審計。第九章 財務評價、財務評價依據(jù)（1）銷售價格與收入以債權發(fā)生制為依據(jù)。（2）項目建設期為一年，第二年滿負荷生產(chǎn)達到100％運轉(zhuǎn)，正常達標期為20年（2011年－2031年）。（3）固定資產(chǎn)折舊年限為20年,到第20年，殘值為5％。（4）基準貼現(xiàn)率18％（5）原材料耗用，成本計算按同行業(yè)比算。、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算、銷售收入估算（1）年養(yǎng)殖二元能繁母豬存欄350頭，年產(chǎn)三元雜交仔豬7500頭，年出售三元雜交仔豬5500頭，頭均售價200元／頭，；（2）年出欄育肥瘦肉豬2000頭，售價1000元／頭。（3）生產(chǎn)有機肥5000噸，售價400元／噸，，；。、 成本核算、可變成本核算（1）；①全年精飼料成本:；②全年粗飼料成本:；③防疫藥品費用成本:(2)外購燃料動力費用:；①外購燃料動力費用: 4. 72萬元；②；③可變成本總合計：、固定成本： （1）（原固定資產(chǎn)＋新增固定資產(chǎn)）247。達標期限 固定資產(chǎn)折舊費＝＋（1－5％）247。20年=（2）修理費：5％＝（3）固定工人工資:（4）臨時工人工資:（5）管理費用: （6）場地租金：固定成本合計：、總成本合計：＋＝（萬元）9. 、經(jīng)營成本: 經(jīng)營成本：－－＝（萬元）、利潤的核算: 稅前利潤：－＝（萬元）所得稅：＝（萬元） 未分配利潤=－＝（萬元）、財務效益分析： ，,其財務分析如下： 年利潤率（1）投資利潤率＝ 100％ 總投資額 ＝ 100％＝％ 年繳稅總額 （2）投資利稅率（含所得稅）＝ 100％ 總投資 ＝ 100％＝％ 經(jīng)營利潤＋工資＋福利 （3）國民收入率＝ 100％ 總投資 = ＝100％＝％ （4）現(xiàn)金流量計算（5）年現(xiàn)金凈流量＝年經(jīng)營收入經(jīng)營成本稅金所得費＝（6）凈現(xiàn)值（NPV）18％＝現(xiàn)金凈流量貼現(xiàn)率投資總額 ＝－ ＝（7）財務內(nèi)部收益率（IRR） 本項目折現(xiàn)率為i＝18％ 當i＝32%