【文章內(nèi)容簡介】 （2）預期經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益（如技術(shù)及產(chǎn)品應用產(chǎn)業(yè)化前景，在項目實施期內(nèi)能夠形成的市場規(guī)模與效益，對保障國家安全、促進社會可持續(xù)發(fā)展及提升相關產(chǎn)業(yè)競爭力的作用等）。A經(jīng)濟效益：本項目由于其優(yōu)良的性能和先進的技術(shù)，在市場上極有競爭力，所以產(chǎn)品市場發(fā)展前景良好，產(chǎn)品投產(chǎn)后銷售收入和利潤極大，完全可替代進口產(chǎn)品或出口創(chuàng)匯，為提高我市配氣裝置自主創(chuàng)新產(chǎn)品市場競爭力，增加國家和地方財政收入，增強我市科技創(chuàng)新型企業(yè)經(jīng)濟實力做出重大貢獻。 B社會、環(huán)境效益：?有利于增強企業(yè)的市場競爭力，將極大提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供強有力的支撐。企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)和老產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度，會直接影響企業(yè)的競爭力。?有利于增強企業(yè)的抗風險能力。公司產(chǎn)品涉及的行業(yè)，是國家十分重視的高新技術(shù)之一，市場前景十分廣闊。高科技產(chǎn)品市場的競爭體現(xiàn)在技術(shù)的競爭，項目的建設將不斷加強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品和企業(yè)在行業(yè)中的地位。?有利于提高國內(nèi)配氣裝置技術(shù)應用的水平。本項目實施完成后，有利于解決我國配氣裝置共性基礎問題，顯著提高我國配氣裝置領域的技術(shù)水平，加強環(huán)境保護、節(jié)能減排，促進裝備制造業(yè)智能化水平的提高，創(chuàng)造巨大的社會效益。（3）項目實施中可能形成的示范基地、中試線、生產(chǎn)線及其規(guī)模，或?qū)λ劳械闹卮蠊こ探ㄔO或重大裝備研制產(chǎn)生的作用。通過本項目的實施，可以使整個公司乃至整個地區(qū)的氣體檢測方面更上一個臺階，建立多組分動態(tài)配氣裝置生產(chǎn)線，并且拉動周圍相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（4）人才隊伍建設。通過項目實施在人才引進和人才培養(yǎng)方面取得的成績。通過項目的實施，培養(yǎng)一批在氣體檢測技術(shù)方面具有獨特研究的專業(yè)研發(fā)人員，一批具有豐富實踐操作經(jīng)驗的工程技術(shù)人員，以及一支優(yōu)秀的項目管理團隊。項目完成時，預計人員總數(shù)達到150人。（5）企業(yè)規(guī)模效益發(fā)展指標，根據(jù)申報類別結(jié)合企業(yè)實際提出（濟南市自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化重大專項、小巨人企業(yè)關鍵產(chǎn)品提升計劃、金種子企業(yè)關鍵產(chǎn)品提升計劃）。項目完成時,年新增銷售收入300萬元、年新增交稅總額30萬元、年新增利潤70萬元、年新增產(chǎn)值350萬元，企業(yè)資產(chǎn)總額6000萬元、營業(yè)收入4000萬元。（6）其他考核指標：1000:1，四路MFC流量控制； 、組分多少、最大稀釋倍數(shù)等可根據(jù)用戶要求隨便設置及裝配。： ＜% ：≤177。% ：＜1%：30min ：預熱結(jié)束后自動調(diào)整MFC的零點，或從預熱調(diào)零頁面重復調(diào)零：220VAC ：5℃～45℃四、項目實施計劃、任務分解1．項目實施的年度計劃安排與階段目標2016年計劃安排：A、制定年度研究項目實施方案。B、進行相關生產(chǎn)、檢測設備的購買。C、資料的收集與完善。D、制定課題年度實施方案。E、外殼的設計與外協(xié)加工。F、電器元件的購買與搭配。G、產(chǎn)品的研發(fā)。2017年計劃安排：A、產(chǎn)品制造與檢測。B、課題各項深入研究開發(fā)。C、產(chǎn)品的批量生產(chǎn)。D、收集分析整理檢驗數(shù)據(jù)資料，進一步提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。E、編寫項目驗收報告。F、組織項目驗收。2．項目任務分解項目負責人：負責項目整體方案的制定以及具體實施。工藝設計：負責設備整體工藝方案。系統(tǒng)設計：負責系統(tǒng)運行的軟件設計，調(diào)試工作。裝配：負責設備組裝和基本功能檢查。材料整理：負責所有技術(shù)資料，使用說明等資料的整理及分編。人機界面設計：制作人性化的操作界面。五、項目預期成果的經(jīng)濟社會效益，與國內(nèi)外同類產(chǎn)品或技術(shù)的競爭分析，成果應用和產(chǎn)業(yè)化前景經(jīng)濟效益分析 ⑴項目計算期及生產(chǎn)負荷項目計算期按5年考慮。根據(jù)項目產(chǎn)品市場銷售情況預計，投產(chǎn)后的生產(chǎn)負荷估計如下：項目當年建設，當年投產(chǎn)，第一年試制生產(chǎn)，達產(chǎn)率30%，第二年達產(chǎn)率70%，第三年以后達產(chǎn)率100%。⑵產(chǎn)品規(guī)模及產(chǎn)品銷售價格本項目的產(chǎn)品為多組分動態(tài)配氣裝置，達產(chǎn)年的產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)成品60臺以上，銷售量每年50臺，每臺售價含稅9萬元，實現(xiàn)本產(chǎn)品年銷售收入450萬元。⑶總成本費用估算A、外購原材輔料費用估算本項目產(chǎn)品的主要原材料為質(zhì)量流量計、處理器、觸摸屏等，輔料為電子元器件、連接緊固件、焊材等，預計達產(chǎn)年銷售產(chǎn)品消耗原輔材料費為143萬元。單臺產(chǎn)品材料消耗見表1。表 多組分動態(tài)配氣裝置產(chǎn)品單套材料消耗表序 號 材料名稱單位含稅單價數(shù)量金額（元）1質(zhì)量流量計個75003225002處理器臺1200112003觸摸屏個80018004轉(zhuǎn)子流量計個20024005機殼套50015006電源模塊組20012007電子元器件套2000120008其他輔助材料套100011000合 計286