年產(chǎn)360萬套無縫美體內(nèi)衣新建項目可行性研究報告(編輯修改稿)
2025-05-22 01:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總 經(jīng) 理 辦公室研發(fā)室心質(zhì)檢科銷售科半成品車間董 事 長成品車間財務(wù)科生產(chǎn)車間同時本著高效率、滿負荷的要求，根據(jù)實際需要確定人員，勞動定員為380人，其中生產(chǎn)人員320人，管理人員20人，技術(shù)工人40人。本項目建設(shè)于義烏市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，按照公司制企業(yè)進行生產(chǎn)管理，結(jié)合生產(chǎn)實際設(shè)置車間及班組，管理人員、工廠工人實行聘用合同制。根據(jù)生產(chǎn)工藝連續(xù)性的特點，除經(jīng)營管理人員及少數(shù)工種實行常日班外，其余生產(chǎn)管理人員及一線操作工人實行日班三運轉(zhuǎn)制度。項目幾個部門共需員工380人，其編制如下： 部 門職 能人 數(shù)行政管理部門管 理財 會64生產(chǎn)車間管 理操 作8300研發(fā)中心管 理技術(shù)、質(zhì)檢210其它部門管 理業(yè) 務(wù)416合 計380八、項目實施計劃安排根據(jù)研發(fā)進度、工程施工情況及資金到位情況，結(jié)合本項目的實際，項目進展計劃如下：任務(wù)1（2006年7月2006年11月）土地征用，產(chǎn)品試制，制定產(chǎn)品企業(yè)標準并送指定機構(gòu)型式檢驗。任務(wù)2（2006年12月2007年10月）土建工程，生產(chǎn)線設(shè)備調(diào)研、設(shè)計及生產(chǎn)線調(diào)試。任務(wù)3 （2007年3月—2007年9月）生產(chǎn)線設(shè)備招標引進工作。制定批量生產(chǎn)工藝，建立更為嚴格完善的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)管理制度。任務(wù)4（2007年6月—2008年12月）SMT生產(chǎn)線設(shè)備安裝調(diào)試，生產(chǎn)線員工招聘、培訓，對新生產(chǎn)線進行試生產(chǎn)。任務(wù)5（2007年8月— ）穩(wěn)定新生產(chǎn)線的產(chǎn)品和質(zhì)量，滿足出廠產(chǎn)品合格率達到100%要求。收集用戶信息并對其進行分析整理，制定“客為關(guān)注”的焦點對策與競爭方案，進行產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。完成項目各項指標，通過驗收。項目進度圖： 任務(wù)1任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4任務(wù)57/06 09/06 12/06 01/07 03/07 06/07 09/07時間（月/年）甘特圖（GANT）公司將建立強有力的項目實施管理部門，根據(jù)建設(shè)進度安排計劃表的時間要求安排展開工作。具體內(nèi)容包括項目的立項、項目建設(shè)、資金籌措、土建工程、設(shè)備選購、人員培訓、設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)等內(nèi)容的工作和時間安排。九、項目經(jīng)濟和社會效益分析（一）項目經(jīng)濟效益分析主要經(jīng)濟參數(shù)：產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期及目前處于壽命期的階段，該經(jīng)濟壽命期：10年。目前處于壽命期的階段：前期在產(chǎn)品生命周期內(nèi)，年生產(chǎn)能力達360萬套，年產(chǎn)值達10980萬元。歷年平均銷量按生產(chǎn)能力的80%計算（下同按80%測算），預計年銷售量為288萬套，不含稅單價為26萬元。主要稅種及稅率：包括增值稅稅率17%，城市建設(shè)維護稅7%，% ，企業(yè)所得稅稅率33%。不考慮其他稅種可能造成的影響。產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析單位生產(chǎn)成本估算表（萬套）：附表3單位生產(chǎn)成本估算表單位:萬元成本項目規(guī)格單位單耗單價金額一、原材料 115二、燃料與動力 1．電 萬度1 三、工資及福利費 四、制造費用 五、生產(chǎn)成本合計 其中:原料及主要材料按大類估算,方法為:金額=單位產(chǎn)品的材料消耗定額*該材料的單價；燃料和動力按現(xiàn)時當?shù)貎r格乘單位產(chǎn)品的燃料和動力消耗定額確定；工資按現(xiàn)時企業(yè)職工年均工資水平和該項目所需職工人數(shù)換算出來后除以項目年產(chǎn)量而得；福利費按工資總額的14%計提；折舊方法采用直線法。對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素是原材料的價格波動，本公司已將價格上漲因素考慮進去，同時通過與供貨廠家訂立長期供貨合同來固定價格，消除價格上漲的風險。其次是人工成本，本公司已采用工效掛鉤辦法，使勞動生產(chǎn)率的提高可以抵消平均工資上漲幅度。年成本費用估算表（按生產(chǎn)能力的80%的測算）折舊及相關(guān)費用攤銷計算如下（不考慮殘值及物價變動的影響）：機器設(shè)備年計提折舊3840/10=384萬元，房屋建筑物年計提折舊2000/40=50萬元，土地使用權(quán)年攤銷400/50=8萬元，年計提折舊384+50=434萬元年費用攤銷8萬元年財務(wù)費用為3600*7%=252萬元附表4年成本費用估算表單位:萬元項 目第1年第2年第38年第9年第10年4569456945694569456960606060605405405405405404344344344344341001001001001008888820020020020020030030030030030025225225225225264636463646364636463產(chǎn)品單位售價與盈利預測A、銷售收入及稅金估算表：售價預測采用成本加成法，結(jié)合目前市場實際情況進行調(diào)整，其計算過程如下：單位售價=（單位生產(chǎn)成本+單位目標利潤）/（1銷售稅金及附加率銷售期間費用率）=26萬元，(含稅)。 附表5銷售收入及稅金估算表單位:萬元項 目第1年第2年第38年第9年第10年一、單價(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)2882
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