【文章內(nèi)容簡介】 重大危害和風(fēng)險得到有效控制和削減，防止事故發(fā)生。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系運(yùn)行中風(fēng)險和危害控制的全過程。、危害因素辨識的策劃和組織，建立危害判別準(zhǔn)則的依據(jù)，其他相關(guān)部門配合；、危害因素和影響的識別，列出環(huán)境因素、危險源清單，制定風(fēng)險消減措施，形成文件并上報主管部門；、改、擴(kuò)工程項目由項目的主管部門和承包方負(fù)責(zé)施工活動過程中的環(huán)境因素、危害因素風(fēng)險識別。、危險源的情況進(jìn)行整體辯識，確定管理處各基層存在的環(huán)境因素、危險源，列出管理處環(huán)境因素、危險源清單。、危險源和風(fēng)險情況進(jìn)行復(fù)核。、環(huán)境因素、危險源辯識結(jié)果進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，審批管理處評價項目的風(fēng)險削減措施，由風(fēng)險所在輸油站負(fù)責(zé)實(shí)施。，由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)最高領(lǐng)導(dǎo)層審批。、安全部和各基層安全員分別負(fù)責(zé)對各輸油站的風(fēng)險削減措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督?！董h(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序》，對建設(shè)項目和所有活動的危害和風(fēng)險進(jìn)行識別，對各種不可接受的危害、風(fēng)險制定控制、削減措施。、危險源的辯識和確定，并列出環(huán)境因素、危險源的清單。，利用正確的方法，依據(jù)《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序》進(jìn)行評價。風(fēng)險評價按照“誰負(fù)責(zé)危害和風(fēng)險的確定，誰負(fù)責(zé)評價”的原則。、危險源評價結(jié)果，由各輸油站建立管理處與HSE管理有重要關(guān)系的危害和影響說明文件，范圍：l 可能導(dǎo)致發(fā)生重大傷亡和職業(yè)危害。l 工傷、職業(yè)病多發(fā)部位。l 可能導(dǎo)致發(fā)生重大環(huán)境污染。l 上級主管部門認(rèn)定的危害。：l 危害和影響簡況概述；l 產(chǎn)生危害的主要原因；l 所依據(jù)的判別準(zhǔn)則；l 需采取的風(fēng)險削減措施。、安全與環(huán)境的法規(guī)要求和規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定削減措施，確保與國家、地方的法律法規(guī)以及上級標(biāo)準(zhǔn)的要求相符。，經(jīng)主管部門復(fù)核后，報請管理者代表審核。，對不可承受的風(fēng)險制定風(fēng)險削減措施。：l 減少事故發(fā)生的可能性。（預(yù)防事故）l 限制事故的范圍和空間。（控制事故）l 降低事故長期和短期的影響。（糾正減少事故后果）、地點(diǎn)、責(zé)任人，一經(jīng)確定后，每個操作者一定要熟悉和掌握。安全部和各輸油站要組織實(shí)施和演練。，并協(xié)同安全部和輸油站ＱHSE管理人員對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督；，安全部和輸油站QHSE管理人員做好記錄，并進(jìn)行效果評價。對不能滿足要求的，應(yīng)重新制定風(fēng)險削減措施直至滿足要求。《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》 法律、法規(guī)和其他要求 為管理處識別和獲取適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的健康、安全與環(huán)境要求；并及時更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給相關(guān)員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系運(yùn)行中識別、獲取、更新與傳達(dá)適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的健康、安全與環(huán)境要求的全過程。、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求；各職能部門負(fù)責(zé)本部門法律法規(guī)的收集與管理。、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求的審查和批準(zhǔn)。、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求；：l 國際公約,以及所在國的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；l 國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；l 行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；l 其它要求：如顧客和相關(guān)方的要求。 執(zhí)行公司《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，以獲取并識別與管理處相關(guān)適用的QHSE法律法規(guī)及其他要求，及時收集、識別、更新、傳達(dá)實(shí)施動態(tài)管理。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。、各級傳達(dá)、培訓(xùn)、上網(wǎng)等方式確保把法律法規(guī)及其他要求及時傳達(dá)給管理處的有關(guān)員工和其他相關(guān)方。《法律、法規(guī)、及其他要求控制程序》 管理方案為了在管理處實(shí)現(xiàn)QHSE計劃管理，有效的使用資金、設(shè)備和資源，保證危害和影響得到控制和削減，從而實(shí)現(xiàn)管理處的QHSE目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，管理處對QHSE管理活動進(jìn)行規(guī)劃。 適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理方案、設(shè)定工作目標(biāo)及步驟的制定。；；、工程項目以及本單位的QHSE的評價情況，負(fù)責(zé)制定本單位的QHSE管理方案；。 ：l QHSE目標(biāo)、指標(biāo)；l 各級組織和員工在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則過程中所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)；l 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施；l 需配備的資源；l 實(shí)施計劃進(jìn)度表；l 激勵員工改善QHSE表現(xiàn)的方案；l 制定向全體員工提供反饋QHSE表現(xiàn)信息的機(jī)制；l 制定評選QHSE表現(xiàn)的先進(jìn)個人和先進(jìn)集體的制度；l 評價和完善機(jī)制。、上一年度的審核和管理評審的結(jié)果以及風(fēng)險控制情況等制定年度計劃，經(jīng)管理者代表審批，以文件的形式下發(fā)到各基層單位和部門。，并結(jié)合本單位的QHSE評價情況，制定本單位的QHSE管理方案，經(jīng)主管站長審批后，自行組織實(shí)施。，由承包方制定QHSE管理方案，由管理處相關(guān)部門審核。通過后，由承包方負(fù)責(zé)實(shí)施，由工程所在單位進(jìn)行監(jiān)督。 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件確保管理處具有良好的QHSE的表現(xiàn)，明確體系組織機(jī)構(gòu)及員工的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)及相互關(guān)系，合理配備相應(yīng)的資源以保證體系的建立和運(yùn)行,建立有效的文件使QHSE的行為活動具有可追溯性而建立文件化程序，并對其進(jìn)行控制和管理。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系，管理者代表負(fù)責(zé)審批；，并提交QHSE管理委員會審核；，判定在QHSE管理中應(yīng)負(fù)的責(zé)任和義務(wù)。長吉輸油管理處組織機(jī)構(gòu)圖財務(wù)部計劃經(jīng)營部 處 長管理者代表QHSE管理委員會長春輸油站永吉輸油站吉林輸油站雙陽輸油站維修隊生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)度室管道工程部生產(chǎn)副處長經(jīng)營副處長人力資源部車隊處長助理運(yùn)銷部物資供應(yīng)站安全部后勤副處長辦公室長吉輸油管理處HSE職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部車隊計劃經(jīng)營部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室運(yùn)銷部財務(wù)部 維修隊調(diào)度室 輸油站▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲▲△△△▲△△△、意識和能力△△△△△▲△△△△△△▲▲△△△△△△▲△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△▲△▲△△△△△△△△△△▲▲▲▲△▲▲△▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△▲▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲▲△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲▲▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲：主要職能； △：相關(guān)職能 質(zhì)量管理過程職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部計劃經(jīng)營部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室輸油站運(yùn)銷部調(diào)度室4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△△4．2．3文件控制▲△△△△△▲△△△4．2．4記錄控制▲△△△△△ △ ▲△△5管理職責(zé)▲△△△△△△△△△△5．3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5．4策劃△▲△△△△△△△△5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△△5．6管理評審控制▲△△△△△△△△△△6．2人力資源控制△△△▲△△△、▲▲▲▲△△▲△7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△▲▲7．2與顧客有關(guān)的過程控制△▲△△△▲▲7．3設(shè)計和（或）開發(fā)控制7．4采購控制△△△△▲△△△7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△▲▲△△△▲▲▲7．6監(jiān)視和測量裝置的控制△▲▲△▲▲▲△△△▲△△▲△△△△△△△△△、▲△▲△△△▲△▲8．3不合格控制▲▲▲△△△▲▲▲8．4數(shù)據(jù)分析▲▲△△△▲▲▲8．5改進(jìn)控制▲▲▲△△▲▲▲△ ▲：主要職能； △：相關(guān)職能。：處長：向管理處傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)制定、頒布、實(shí)施QHSE方針；確保QHSE目標(biāo)的制定；批準(zhǔn)管理處《QHSE分手冊》；領(lǐng)導(dǎo)建立和完善QHSE體系；完善組織機(jī)構(gòu)；確保資源的獲得；任命管理者代表；聘任內(nèi)部審核員；主持管理評審，對管理處的管道運(yùn)輸質(zhì)量和年度計劃的制定、實(shí)施負(fù)責(zé)。提高全員QHSE意識，為企業(yè)及社會、職業(yè)安全、健康及環(huán)境的改善做出貢獻(xiàn)。管理者代表：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持長吉輸油管理處的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系，對處QHSE工作負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)配合公司進(jìn)行質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的策劃工作，協(xié)助公司做好管理評審，向處長匯報體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)需求。負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理會議。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理檢查活動，落實(shí)整改事故隱患和問題。代表管理處就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。后勤副處長：對與上級部門及顧客的聯(lián)系，文件和資料的控制，顧客的滿意程度的測量負(fù)有責(zé)任；負(fù)責(zé)對這些過程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到要求。經(jīng)營副處長：對管道運(yùn)輸過程中人力資源、管道維護(hù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)對這些過程中不合格項的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到質(zhì)量要求。生產(chǎn)副處長：對管道運(yùn)輸生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制和保證及與顧客有關(guān)的過程負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)對管道運(yùn)輸生產(chǎn)過程的安全。對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素負(fù)有責(zé)任。處長助理：對物資采購過程的質(zhì)量控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對管道運(yùn)輸安全、計量準(zhǔn)確負(fù)有責(zé)任。負(fù)責(zé)對這些過程中不合格項的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到要求。辦公室：負(fù)責(zé)與上級部門及顧客的聯(lián)系；負(fù)責(zé)文件和資料的控制；顧客滿意程度的測量。負(fù)責(zé)企業(yè)文化的宣傳和報道。財務(wù)部：負(fù)責(zé)體系建立和運(yùn)行中的財務(wù)保障。安全部：負(fù)責(zé)策劃管理處健康、安全與環(huán)境有關(guān)活動；負(fù)責(zé)組織定期和季節(jié)性的生產(chǎn)安全監(jiān)測，負(fù)責(zé)管理處接受內(nèi)部審核和管理評審相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)記錄的控制；生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)施控制，生