【文章內(nèi)容簡介】 整、統(tǒng)一，是否進行了傳遞。 檢查現(xiàn)場是否獲得有關(guān)信息、作業(yè)指導(dǎo)書等。 檢查現(xiàn)場執(zhí)行工藝情況，重點檢查關(guān)鍵工序、特殊過程。 檢查設(shè)備管理部門對設(shè)備的控制情況，重點檢查關(guān)鍵工序和特殊過程的設(shè)備控制情況。 檢查現(xiàn)場設(shè)備的適宜性、完好性。 檢查倉庫、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的標(biāo)識情況、防護情況及可追溯性。 檢查可追溯的有關(guān)記錄 a)未制定工藝文件； b)工藝文件主要性能參數(shù)未滿足法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)或圖紙要求； c)未對特殊過程進行控制或控制基本無效； d)未對工程或服務(wù)進行防護，造成大量工程或服務(wù)不滿足要求。除上述不符合外的未滿足要求的情況。＃ 企業(yè)應(yīng)對特殊過程實施確認 有焊接過程和無損檢測時，應(yīng)任命了有資格的焊接責(zé)任人和無損檢測責(zé)任人。 特殊過程的操作人員應(yīng)進行了資格認可 重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng)規(guī)定了焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、焊縫檢查方法和返工操作程序，應(yīng)按規(guī)定實施。 特殊過程的設(shè)備應(yīng)進行了設(shè)備能力認可和安全性能認可 應(yīng)對特殊過程操作進行監(jiān)視 企業(yè)應(yīng)在改造施工的全過程中使用適宜的方法識別工程或服務(wù)。并應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別工程或產(chǎn)品的狀態(tài)。 應(yīng)采用適宜的方法識別工程或產(chǎn)品確保產(chǎn)品不混用 應(yīng)采用了適宜的方法識別工程或產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)確保不合格產(chǎn)品不投入使用和改造 在有可追溯性要求的場合，企業(yè)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 在有可追溯性要求時，應(yīng)按規(guī)定控制和記錄。 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，企業(yè)應(yīng)針對工程或產(chǎn)品的符合性提供防護。 企業(yè)應(yīng)對采購部件或配件進場到設(shè)備改造交付全過程提供工程或產(chǎn)品防護，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法＃9.監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝要求和檢驗要求確定所需的監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備，確保監(jiān)視和檢驗的結(jié)果有效。 監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定；并保存校準(zhǔn)和檢定記錄。 當(dāng)不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn)或檢定時，應(yīng)制定校準(zhǔn)或檢定的規(guī)程，并按規(guī)程進行校準(zhǔn)。 應(yīng)能識別監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，企業(yè)應(yīng)對以往檢測結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和檢驗時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。 檢查計量管理部門文件和記錄 現(xiàn)場抽查監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備能否滿足測量要求并識別其校準(zhǔn)狀態(tài) 驗證工程或產(chǎn)品檢驗?zāi)芰κ欠窬邆?，并滿足申報工程或產(chǎn)品的最大規(guī)格的要求。 a)對監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備未進行校準(zhǔn)或檢定； b)工程或產(chǎn)品檢驗?zāi)芰Σ痪邆?。，發(fā)證時不能覆蓋該工程或產(chǎn)品。＃10.工程質(zhì)量檢驗企業(yè)應(yīng)對工程或產(chǎn)品的特性進行檢驗，這種檢驗應(yīng)在工程或產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行。 應(yīng)對適當(dāng)階段（如采購部件、配件進庫、設(shè)備改造施工、工程完工）的檢驗明確要求，包括檢驗項目、檢驗方法、檢測器具要求、抽樣要求、判定準(zhǔn)則、記錄要求等。 應(yīng)按規(guī)定要求進行檢驗 應(yīng)保存檢驗記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人員。 應(yīng)確保工程或產(chǎn)品質(zhì)量合格，合格工程或產(chǎn)品應(yīng)附有自檢合格證明，改造及使用維修說明等文件。 如需型式試驗，應(yīng)按要求進行。 檢查工程或產(chǎn)品檢驗文件，并抽查各型號工程或產(chǎn)品的檢驗記錄。 檢查型式試驗報告是否符合要求。 現(xiàn)場抽取某規(guī)格工程或產(chǎn)品進行部分項目的檢驗。 a)未按要求進行檢驗； b)沒有證據(jù)證明工程或產(chǎn)品合格； c)工程或產(chǎn)品檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)要求； d)型式試驗不符合要求。 e)抽取的某規(guī)格工程或產(chǎn)品進行部分項目檢驗不合格。＃11.安全檢查企業(yè)應(yīng)對工程或產(chǎn)品的安全性能進行檢查，這種檢查應(yīng)在工程或服務(wù)實現(xiàn)過程的全部階段進行。 應(yīng)對全部階段的檢查明確要求，包括檢驗查方法、檢查器具要求、判定準(zhǔn)則、記錄要求等。 應(yīng)按規(guī)定要求進行檢查 應(yīng)保存檢查記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人員。 應(yīng)確保工程或產(chǎn)品合格，合格工程或產(chǎn)品應(yīng)附有施工安全合格證明，改造及使用維修說明等文件。 型式試驗應(yīng)按要求進行 檢查工程或服務(wù)檢驗文件，并抽查各型號工程或服務(wù)的檢驗記錄。 檢查型式試驗報告是否符合要求。 現(xiàn)場抽取某規(guī)格工程或服務(wù)進行部分項目的檢驗。 a)未按要求進行檢驗； b)沒有證據(jù)證明工程或服務(wù)合格； c)工程或服務(wù)檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)要求； d)型式試驗不符合要求。 e)抽取的某規(guī)格工程或服務(wù)進行部分項目檢驗不安全。評審項目評審內(nèi)容評審要點考核方法評價方法12.質(zhì)量問題控制企業(yè)應(yīng)確保不符合要求的工程或產(chǎn)品得到識別和控制。質(zhì)量問題控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中作出規(guī)定。 質(zhì)量問題控制程序應(yīng)明確對質(zhì)量問題標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 應(yīng)按質(zhì)量問題控制程序進行控制 應(yīng)保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 在質(zhì)量問題得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 檢查文件和記錄 檢查現(xiàn)場對質(zhì)量問題控制的情況（如果存在） a)質(zhì)量問題控制程序不符合要求； b)對質(zhì)量問題未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量質(zhì)量問題。13.不安全因素的控制企業(yè)應(yīng)確保不安全因素得到識別和控制。不安全因素控制以及不安全因素處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在程序文件中作出規(guī)定。 不安全因素控制程序應(yīng)明確對不安全因素標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 應(yīng)按不安全因素控制程序進行控制 在不安全因素得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證 在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務(wù)不安全時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 檢查文件和記錄 檢查現(xiàn)場對不安全因素控制的情況 a)不安全因素控制程序不符合要求； b)對不安全因素未按要求進行控制； c)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)大量工程或服務(wù)不安全。14.服務(wù)企業(yè)應(yīng)對服務(wù)進行控制，確保滿足用戶要求。 在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下（如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定），企業(yè)應(yīng)明確對服務(wù)的實施、驗證和報告的控制要求。 服務(wù)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并進行資格認可 服務(wù)用的檢測設(shè)備應(yīng)滿足服務(wù)要求并進行檢定 企業(yè)應(yīng)按要求提供服務(wù)，并確保用戶滿意。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。15.記錄