企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-16 02:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤、系統(tǒng)錯(cuò)誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。第十五條 一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：（附件2））；；；，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。第十六條 重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：、利潤(rùn)有影響；；、流程；、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。按以下流程執(zhí)行：（附件3）；；，審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心必須會(huì)簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時(shí)由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；；；；，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。注：涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)第五章 應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)第十七條 若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請(qǐng)，按以下流程進(jìn)行審批：，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料；、分析，對(duì)需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影響，并建議購(gòu)買或自行開發(fā)；，主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽后簽署評(píng)審意見；；，還應(yīng)由總經(jīng)理審批。第十八條 購(gòu)買軟件或?qū)嵤┓?wù)：，至少邀請(qǐng)三家以上的單位參與投標(biāo)；，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計(jì)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)控制中心、運(yùn)營(yíng)管理中心采購(gòu)管理部參加；，
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