【文章內(nèi)容簡介】 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假?；榧倨陂g工資待遇：在婚假和路程假期間，工資按原工資標準造發(fā)，婚假天數(shù)不視為出勤 四、病假：職工休病假期間，工資按以下標準造發(fā)工齡5年以下，造發(fā)工資的60%。工齡在5（含）年以上，10年以下，造發(fā)工資的70%。工齡在10（含）年以上，15年以下，造發(fā)工資的80%。工齡在15（含）年以上，20年以下，造發(fā)工資的90%。工齡在20（含）年以上造發(fā)全額工資。五、工傷假職工休工傷假期間，工資全額造發(fā)，如果事故當月出勤天數(shù)少于20天，無績效工資。2007年3月31日第十一節(jié) 員工調(diào)動的暫行規(guī)定為了進一步規(guī)范人事管理，實現(xiàn)員工與用人部門之間的“雙向選擇”的目的，讓職工找到自己滿意的工作，讓用人部門招到能夠勝任崗位工作的員工，現(xiàn)對我廠新調(diào)入崗位、轉崗及重新上崗的員工做如下規(guī)定：一、員工崗位調(diào)動的程序申請：用工部門提出申請。發(fā)布招聘信息：綜合科根據(jù)審批后的申請在廠內(nèi)發(fā)布招聘信息。報名：對于新錄用、轉崗、重新上崗的員工，統(tǒng)一在綜合科登記、填表。筆試：進行安規(guī)、運規(guī)及崗位責任制等知識的筆試。面試：考試合格后，按一定比例選取面試人員。隨崗實習：經(jīng)面試后確定隨崗實習人員。調(diào)入：實習期滿后，根據(jù)本人及用人單位意見，經(jīng)主管部門批準后，辦理正式調(diào)動手續(xù)。二、員工進入新崗位的實習期。對于新招錄的員工，隨崗實習期為三個月。 對于轉崗或重新上崗的員工，隨崗實習期為一個月。三、實習期待遇。實習期間的待遇為20元/天。四、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 2008年4月12日第二部分 管理體制變更及人員任命第一節(jié) 關于機構設置及人員任命為進一步提高工作效率，精簡管理機構，本著一人多崗，一崗多能的原則，經(jīng)廠務會研究我廠機構設置及人員任命如下：領導班子： 廠長 王國厚 書記 趙為民 廠長助理 宋玉興綜合科 科長 吳繼超 生產(chǎn)科 副科長 李軍強經(jīng)營科 科長 賈秀嵐 財務科 科長 郁俊珍供應科 科長 張順輝 工程科 科長 任建柱 副科長 宋東方運行部 部長 張立輝 檢修部 部長 張立敏副部長 李貴生 副部長 劉志勇副部長 胡曉風 副部長 張洪海第二節(jié) 關于成立稽查大隊的通知各部門：為端正員工的工作態(tài)度，提高工作效率，增強愛崗敬業(yè)精神，提高服務質(zhì)量，進一步規(guī)范供熱市場，保質(zhì)保量地完成供熱任務，經(jīng)研究，決定成立稽查大隊，現(xiàn)將有關事宜通知如下：一、組織機構：大隊長：吳繼超副大隊長：王英川成員：張立敏、賈秀嵐、郁俊珍、任建柱、張順輝、胡曉風、張立輝、劉志勇、張洪海、徐 杰二、職責范圍：調(diào)查了解熱戶的反饋信息。檢查各項規(guī)章制度的落實情況。檢查員工崗位職責履行情況。檢查員工勞動組織紀律。完成領導交辦的其他任務。三、工作方法：稽查大隊采用不定期抽檢、詢問調(diào)查、走訪用戶、聽取職工意見、接受用戶投訴等方法，全面掌握全廠的工作供熱動態(tài)，及時反饋各種信息，采取有效措施并做出相應處理。確保全廠各項工作安全、穩(wěn)定、有序進行。二〇〇七年十月三十日第三節(jié) 關于變更生產(chǎn)管理體制的通知各部門：為進一步提高生產(chǎn)管理水平，促進生產(chǎn)系統(tǒng)更加流暢，使生產(chǎn)管理更加完善。經(jīng)廠務會研究，決定變更原來生產(chǎn)管理體制，撤銷各車間，設立運行部、檢修部。二○○八年三月二十日第三部分 財務科供熱業(yè)務流程一、收費居民及商業(yè)辦公用戶：采暖費、差別熱價及熱水器a、收費軟件上的用戶(已分戶改造)1）來單位交款：①轉賬支票，用戶負責背書上交到我單位存款賬戶，持銀行蓋章后的銀行進賬單回聯(lián)在財務科直接辦理交款手續(xù)，以辦理完交款手續(xù)的日期為其交款日期，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；② 建行銀聯(lián)卡，持用戶卡號辦理交款手續(xù)，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；③現(xiàn)金或現(xiàn)金進賬單(用戶將現(xiàn)金直接存入我單位存款賬戶)，持用戶卡號辦理交款手續(xù)，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；2）在建行交款，建行為其出具交款證明(我單位印制的收據(jù))；b、 收費軟件上的用戶(未分戶改造)和新發(fā)展用戶經(jīng)營科須開具收款通知單并附相應明細表（非單一用戶，下同），明細表上須加蓋經(jīng)營科印章（蓋騎縫章）；1）來單位交款：①轉賬支票，用戶負責背書上交到我單位存款賬戶，持銀行蓋章后的銀行進賬單回聯(lián)和經(jīng)營科開具的收款通知單（附相應明細表）在財務科直接辦理交款手續(xù)，以辦理完交款手續(xù)的日期為其交款日期，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票； ② 建行銀聯(lián)卡，用戶持經(jīng)營科開具的收款通知單（附相應明細表）辦理交款手續(xù)，以辦理完交款手續(xù)的日期為其交款日期，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；③現(xiàn)金或現(xiàn)金進賬單(用戶將現(xiàn)金直接存入我單位存款賬戶)，用戶持經(jīng)營科開具的收款通知單（附相應明細表）辦理交款手續(xù)，以辦理完交款手續(xù)的日期為其交款日期，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；2）通過網(wǎng)銀交款，以銀行蓋章后的銀行進賬單回聯(lián)(一般為公司財經(jīng)審計部取回)及經(jīng)營科開具的收款通知單（附相應明細表）辦理交款手續(xù)，但供暖時應以公司財經(jīng)審計部取回銀行進賬單的當天為其供暖交費的起始日，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；工商業(yè)用戶：熱費及差別熱價經(jīng)營科須開具收款通知單。1）來單位交款：①轉賬支票，用戶負責背書上交到我單位存款賬戶，持銀行蓋章后的銀行進賬單回聯(lián)在財務科直接辦理交款手續(xù)，以辦理完交款手續(xù)的日期為其交款日期，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票； ② 建行銀聯(lián)卡，用戶持經(jīng)營科開具的收款通知單辦理交款手續(xù)，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；③現(xiàn)金或現(xiàn)金進賬單(用戶將現(xiàn)金直接存入我單位存款賬戶)，用戶持經(jīng)營科開具的收款通知單辦理交款手續(xù)，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；2）通過網(wǎng)銀交款，以銀行蓋章后的銀行進賬單回聯(lián)為其交款日期，我單位為其出具收據(jù)或發(fā)票；注意事項：①熱費、采暖費及熱水器收據(jù)換取發(fā)票時間為3個月，差別熱價換取發(fā)票時間為3個月但最遲為當年年底，過期不再換取，換取時將相應收據(jù)收回；②收費時，交款方應與我單位簽訂協(xié)議方一致，否則須出具雙方證明；③開具發(fā)票時，購貨方與我單位簽訂協(xié)議方須一致（協(xié)議中特別說明的除外）；二、退費居民熱費：①交費后不用熱用戶退款業(yè)務流程：用戶寫退費申請并持交款證明到經(jīng)營科，經(jīng)營科核對確認后經(jīng)營科長審批，主管廠長審批，廠長審批，財務科長審批，經(jīng)營科開具紅字收款通知單，出納辦理退款手續(xù)（用戶須出具收到退款的收據(jù)）。注意事項：退款手續(xù)于當年采暖期間辦理，最遲為采暖期末（4月15日）辦理，過期后應推遲至下一采暖期退還。②測溫不熱退款業(yè)務流程：經(jīng)營科持退費匯總表及明細（核對確認后）、用戶交款證明復印件、運行部測溫單，經(jīng)營科長審批，主管廠長審批，廠長審批，財務科長審批，經(jīng)營科開具紅字收款通知單，出納辦理退款手續(xù)。注意事項：退款手續(xù)于次年的3月15日4月15日辦理，月初報用款計劃，過期后應推遲至下一采暖期退還。熱水器采暖期結束后，經(jīng)營科持退費匯總表及明細表（核對確認后）、用戶交款證明復印件、單位檢查單，經(jīng)營科長審批，主管廠長審批，廠長審批，財務科長審批，經(jīng)營科開具紅字收款通知單，出納辦理退款手續(xù)。差別熱價用戶寫退費申請并持交款證明到經(jīng)營科，經(jīng)營科核對確認后經(jīng)營科長審批，主管廠長審批，廠長審批，財務科長審批，經(jīng)營科開具紅字收款通知單，出納辦理退款手續(xù)（用戶須出具收到退款的收據(jù)）。減免采暖費 （停熱退費等）運行部出具證明材料，生產(chǎn)科審批、主管廠長審批、廠長審批后交到經(jīng)營科，經(jīng)營科核對確認后編制匯總表，經(jīng)營科長審批，主管廠長審批，廠長審批，財務科長審批，經(jīng)營科開具紅字收款通知單及用戶交款證明復印件，出納辦理退款手續(xù)。注意事項：用戶已開具發(fā)票后再辦理退款時，須將原發(fā)票退回，否則不予辦理。三、經(jīng)營科將退費及減免的熱費、退還的熱水器匯總到各站，報熱銷售月報表（主管廠長審批）。第四部分 經(jīng)營科供熱業(yè)務流程一、發(fā)展新用戶業(yè)務流程用戶申請現(xiàn)場勘查審批核定面積簽訂供熱協(xié)議　交納供熱差別熱價設計：經(jīng)營科給工程科開具設計施工通知單。驗收：施工完畢后，工程科將驗收合格報告交經(jīng)營科一份。交采暖費：經(jīng)營科通知用戶交采暖費。供暖：經(jīng)營科收齊費用后，對生產(chǎn)科開供暖通知單。二、交費業(yè)務流程分戶控制用戶正常用戶可到橋東建行網(wǎng)點或廠內(nèi)財務科交費；廠內(nèi)收費局域網(wǎng)內(nèi)：經(jīng)營科、財務科、生產(chǎn)科可隨時看到交費用戶情況，用戶必須全額交費，不允許有欠款，生產(chǎn)科按用戶交費情況安排供暖。未分戶改造的串聯(lián)用戶和新發(fā)展用戶由物業(yè)、居委會或樓長將串聯(lián)用戶按閥門控制范圍統(tǒng)一全額收齊費用后交到廠開戶行后，持交費單到廠經(jīng)營科核對，由經(jīng)營科對財務科開收費通知單，后附明細并蓋騎縫章，財務科按金額收費，并開收據(jù)或發(fā)票，經(jīng)營科按收費通知單回執(zhí)聯(lián)開供暖通知單轉生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科及時向運行部下達供暖指令。單位交費用熱單位可用轉賬方式交到廠開戶行賬戶、然后持銀行交款憑證到經(jīng)營科，經(jīng)營科核實金額后，向財務科開收款通知單，財務科按金額收款并開發(fā)票，經(jīng)營科按收費通知單回執(zhí)聯(lián)開供暖通知單轉生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科及時向運行部下達供暖指令。涉嫌竊熱的，稽查大隊先按規(guī)定處理，向經(jīng)營科出具處理通知單，經(jīng)營科向財務科開單收取相關費用、罰款，正常交費后進入正常供暖流程。三、安裝熱水器和檢查業(yè)務流程對老用戶已安裝熱水器用戶進行入賬。對新發(fā)展熱用戶（1）填寫申請表（2）按申請用戶入賬（3）檢查對未安裝熱水器戶，供暖后由經(jīng)營科統(tǒng)計名單交稽查大隊檢查；對已交費但未安裝用戶，由用戶申請到經(jīng)營科，經(jīng)營科交稽查，由稽查結合站長檢查，填寫結果。（4）檢查結果交經(jīng)營科一個月或一個固定時間交一次統(tǒng)計結果，及時統(tǒng)計。（5）入賬收費經(jīng)營科對已安裝用戶進行入賬收費。四、對因供熱方原因造成溫度不達標用戶退費業(yè)務流程個別溫度不達標退費（1）運行部月統(tǒng)計測溫信息報經(jīng)營科，每月底由運行部統(tǒng)計匯總測溫情況報經(jīng)營科，最后一個月為3月25日前報經(jīng)營科。（2）經(jīng)營科核算（3）按退費標準制表（4）審批由經(jīng)營科長、主管廠長、廠長簽字，財務科長審核，進行退費。一般退費到4月15日截止，超過3月底來要求退費的用戶，一概不予退費。因廠原因停供或大面積運行不熱退費（1）運行部寫材料由運行部出說明材料，注明原因和退費范圍及退費期限，并簽字蓋章交生產(chǎn)科。（2）生產(chǎn)科審核（3）審批　生產(chǎn)科長、主管廠長、廠長簽字后交經(jīng)營科。（4）核算（5）退費　第五部分 供應科管理制度及補充規(guī)定第一節(jié) 物資采購、儲存管理制度一、采購原則物資采購應盡量從生產(chǎn)廠家采購，減少中間環(huán)節(jié)以降低采購成本。物資采購一定要貨比三家，同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量。主要設備及其配件必須從原生產(chǎn)廠家采購，以提高設備質(zhì)量的可靠性、配套性，延長其使用壽命。二、采購程序每月25日，用料部門根據(jù)實際需要報材料計劃到生產(chǎn)科，經(jīng)生產(chǎn)科核實審查后報主管廠長批準，27日前交供應科。對于大修、工程用料計劃，以及各用料部門所需設備、備件、閥門的用料計劃要單獨申報。材料計劃必須包括以下內(nèi)容：名稱、規(guī)格型號或圖號、技術要求、數(shù)量、要求到貨時間。要求各部門所報材料計劃與當月（次）實際領用數(shù)量誤差不得大于10%。對于保證生產(chǎn)的常用物資，低值易耗品和勞保用品，倉庫可直接報計劃到供應科，然后報主管廠長批準后采購，保證生產(chǎn)正常進行。每月28日29日由供應科結合倉庫庫存認真核對材料計劃，落實采購數(shù)量，編制“物資采購計劃表”。〈1〉單臺設備和大型（批）材料價值在10萬元以上的要進行招議標，招議標采購時，投標單位不低于三家，須資質(zhì)相當、區(qū)域劃分合理?！?〉數(shù)量很小的零星材料要選擇三家合格的供應商報價，分類編制“物資比價表”。按采購原則，真正做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，降低采購價格，做到“進貨渠道”“進貨價格”的公開、透明。供應商選定后，報主管廠長批準,簽訂購貨合同，并在“物資采購計劃表”上填寫供貨單位、單價和金額?！拔镔Y采購計劃表”一式五份（主管廠長、經(jīng)營科、供應科、倉庫），比價表一式三份（主管廠長、供應科），建檔保存招（議）標有關資料文件(招標文件、投標文件、會議記要等)合同和比價記錄表。生產(chǎn)急需計劃外材料設備，可報主管廠長批準后，先采購后補簽合同，但必須在七日內(nèi)完成。對不能按用料部門要求到貨時間到貨的，要向主管廠長匯報并與生產(chǎn)部門協(xié)商解決，以保證生產(chǎn)、工程的正常進行。所有合同都必須由主管廠長簽字、加蓋廠合同專用章，報廠長審批后執(zhí)行。所簽訂合同如有技術、質(zhì)量等特殊要求的，要附技術協(xié)議，以保證到貨能滿足生產(chǎn)的需要。所簽定合同必須注明開具發(fā)票的要求和開具的時間。用料部門追加計劃也按上述要求執(zhí)行。每月16日前由供貨單位開具17%增值稅發(fā)票交供應科，1618日由供應科根據(jù)合同和采購計劃表核對單價、金額、數(shù)量，核實無誤后交財務科認證，認證通過后由財務科材料會計填寫入庫單，到倉庫辦理入庫手續(xù)，手續(xù)齊全后由主管廠長簽字，交財務科入帳。每月30日以前由供應科根據(jù)實際采購情況報付款計劃，經(jīng)主管